FORMULACIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Transcripción

1 FORMULACIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA El Convenio Desempeño Colectivo la Comisión Nacional Energía año 2017, suscrito entre la Comisión Nacional Energía y el Ministro Energía, fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº , visada por la Sra. Subsecretaria Energía. Con este acto administrativo, se da por finalizado el proceso formulación l Convenio Desempeño Colectivo la CNE año A continuación, se presenta en talle los equipos trabajo con sus respectivas metas y operandos comprometidos para el año 2017 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS N Equipo Nombre Equipo Responsable Equipo N Personas Equipos Equipo 1 Gabinete/Jurídica/Gestión/Comunicaciones/Estadística Carolina Zelaya 23 % Sobre Dotación Efectiva 27% N Metas % Metas 4 27% Equipo 2 Eléctrica Iván Saavedra 28 33% 3 20% Equipo 3 Hidrocarburos/Regulación Económica Marco Mancilla 14 16% 4 27% Equipo 4 Administración/Finanzas/RRHH Fabián Pérez Cáceres 20 24% 4 27% Total personas institución / Total dotación efectiva Totales generales % %

2 EQUIPO 1: GABINETE/JURIDICA/GESTION/COMUNICACIONES/ESTADISTICA RESPONSABLE: CAROLINA ZELAYA N DE FUNCIONARIOS: 23 N Objetivo l equipo Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo año 2017 Meta 2017 Medio Nota Técnica 1 Comisión y a la ciudadanía según corresponda. Publicar reportes l sector energéticos en forma mensual Número Reportes Número Reportes Mensuales l Mensuales l Sector Sector Energético Energético publicados publicados en la en la WEB institucional WEB institucional en en el año t. el año t. N No aplica 12 Pantallazo publicación l reporte mensual l Sector Energético en la página web CNE o página Energía Abierta. No Aplica 2 Comisión y a la ciudadanía según corresponda. Enviar informes auditoría institucional al CAIGG, acuerdo a lo planificado Porcentaje avance auditorías realizadas por objetivos institucionales (Número Informes Auditorias institucionales enviados al CAIGG / Total objetivos institucionales auditoría interna planificados)*100 % No aplica 100% 1) Informes Auditoría enviados al CAIGG 2) Plan Anual Auditoria 2017 actualizado (1)

3 N Objetivo l equipo Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo año 2017 Meta 2017 Medio Nota Técnica 3 Comisión y a la ciudadanía según corresponda. Informar oportunamente el estado los indicadores gestión Porcentaje Reportes Gestión Trimestrales enviados a la (Número Reportes Gestión Trimestrales enviados Ejecutiva antes l día 30 l mes siguiente / Número Reportes Trimestrales planificados enviar a la )*100. % (4/4) 100% 1) Reporte Gestión. 2) Registro envío (2) 4 Comisión y a la ciudadanía según corresponda. Responr solicitus acceso a la información pública en un plazo menor o igual a 15 días hábiles (N solicitus Porcentaje acceso a la información solicitus acceso pública respondidas en a la información un plazo menor o igual a pública respondidas 15 días hábiles en el año en un plazo menor o t./ N solicitus igual a 15 días acceso a la información hábiles en el año t. pública respondidas en el año t) *100 % (210/300) 70% Registros l Sistema Gestión Solicitus Acceso que corresponda. (3)

4 Notas: (1) El Plan Auditoria pue ser modificado en caso ser necesario, la nueva versión be presentarse al CAIGG, estar bidamente justificado y aprobada por el Secretario Ejecutivo Dado que no existen a la fecha instrucciones específicas parte l CAIGG respecto elaboración l Plan Auditoría, se estima que éste berá realizarse en el Primer Trimestre (2) Se ha planificado enviar 4 Reportes Gestión ejecutiva (Trimestre 4 año t-1; Trimestre 1,2 y 3 año t). El Reporte Gestión Integrado busca informar el resultado l proceso seguimiento realizado por la Gestión los indicadores gestión comprometidos por la CNE, a objeto informar a la autoridad y establecer oportunamente las acciones necesarias para asegurar su correcto cumplimiento o tomar las s que corresponda. (3) Se consira como "días respuesta" al plazo contado entre el ingreso la solicitud y su salida l Sistema Gestión Solicitus que corresponda.

5 EQUIPO 2: ELÉCTRICA RESPONSABLE: IVAN SAAVEDRA N DE FUNCIONARIOS: 28 N Objetivo l equipo Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo año 2017 (*) Meta 2017 Medio Nota Técnica 1 Contar con información relevante para la toma cisiones l Mercado y/o Comisión. Comunicar los Inxadores Tarifas Distribución se realiza durante el mes anterior a su aplicación. 40% (N meses l año en Porcentaje meses l que la Comunicación año en que la los Inxadores Comunicación los Tarifas Distribución Inxadores Tarifas se realiza durante el Distribución se mes anterior a su realiza durante el mes aplicación /N total anterior a su aplicación. meses l año)*100 % (12/12) 100% Correo electrónico en que se envía la información a empresas eléctricas. No Aplica 2 Contribuir a implementar la regulación l mercado. Ejecutar el Plan Anual Desarrollo Normativo, acuerdo a lo planificado 20% Porcentaje implementación l Plan Anual Desarrollo Normativo. (N actividas l Plan Desarrollo Normativo realizadas en el año t/n actividas l Plan Desarrollo Normativo planificadas para el año t)*100 % No aplica 75% 1) Planificación actividas l Plan Anual Desarrollo Normativo. 2) Documentos que acrediten la realización las actividas Planificadas. (1)

6 N Objetivo l equipo Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo año 2017 (*) Meta 2017 Medio Nota Técnica 3 Contribuir a implementar la regulación l mercado. Publicar el Precio Medio Mercado ntro los primeros 3 días hábiles l mes. 40% Porcentaje meses l (N meses l año en año en que las que las Publicaciones Publicaciones l Precio l Precio Medio Medio Mercado se Mercado se realizan realizan ntro los durante los primeros 3 primeros 3 días hábiles días hábiles l mes/n l mes. total meses l año)*100 % (12/12) 100% 1) Memo a la Ejecutiva comunicando la publicación l PMM mensual. 2) Publicación en sitio web CNE. (planilla) (2) Notas: (1) La planificación actividas l Plan Desarrollo Normativo se realizará durante el primer trimestre l año (2) Sujeto a que los datos aportados por las empresas para el cálculo l indicador estén disponibles oportunamente el último día hábil l segundo mes anterior al mes publicación. (Ejemplo: los datos para la publicación agosto ben llegar a más tardar el último día hábil junio)

7 EQUIPO 3: HIDROCARBUROS/REGULACION ECONOMICA RESPONSABLE: MARCO MANCILLA N DE FUNCIONARIOS: 14 N Objetivo l equipo Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo año 2017 Meta 2017 Medio Nota Técnica 1 Contar con información relevante para la toma cisiones l Mercado y/o la Comisión. Enviar a la Ejecutiva 2 informes seguimiento la evolución precios licitaciones suministro durante el año 10% Número informes N informes seguimiento la seguimiento la evolución precios evolución precios licitaciones licitaciones suministro suministro enviados enviados Ejecutiva en el año t. Ejecutiva en el año t. N No aplica 2 1) Informe seguimiento la evolución precios licitaciones suministro 2) Registro envío al Secretario Ejecutivo. (1) 2 Contar con información relevante para la toma cisiones l Mercado y/o la Comisión. Difundir precios combustibles en estaciones servicio en Chile 40% Porcentaje meses l año en que los reportes precios combustibles en estaciones servicio en Chile se publican antes l día 10 l mes siguiente. N meses l año en que la publicación los Reportes precios combustibles en estaciones servicio en Chile se realiza antes l día 10 l mes siguiente/n total meses l año)*100 % (9/12) 92% Correo que informa disponibilidad l reporte respectivo. No aplica

8 N 3 4 Objetivo l equipo Contar con información relevante para la toma cisiones l Mercado y/o la Comisión. Contribuir a implementar la regulación l mercado. Contribuir a sarrollar la reglamentación l mercado. Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo Comunicados inventarios combustibles Propuestas reglamentos regulación/estru cturación l sector hidrocarburos sarrollados. 40% 10% Porcentaje Comunicados inventarios combustibles Porcentaje propuestas reglamentos regulación/estructur ación l sector hidrocarburos sarrollados. (Número Comunicados inventarios combustibles publicados en la web la CNE / Número Comunicados inventarios combustibles planificados para publicar en la web la CNE)*100 (Total propuestas reglamentos regulación/estructuración l sector hidrocarburos sarrollados en el año / Total propuestas reglamentos regulación /estructuración l sector hidrocarburos planificados en el año)*100 año 2017 Meta 2017 % (47/52) 90% % No aplica 100% Medio Registro publicación en web CNE. 1) Planificación propuestas reglamentos regulación/estructur ación l sector hidrocarburos año ) Propuestas reglamentos regulación /estructuración l sector hidrocarburos Nota Técnica (2) (3) (4)

9 Notas: (1) Se ha planificado la elaboración y envío 2 informes seguimiento la evolución precios licitaciones suministro durante el año. (2) Se ha planificado la publicación 52 Comunicados inventarios combustibles en el año. (3) La elaboración propuestas reglamentos se encuentra sujeta a la publicación la Ley Gas. (4) La planificación reglamentos l partamento Hidrocarburos se realizará a más tardar 30 días hábiles spués la publicación la Ley Gas en el Diario Oficial.

10 EQUIPO 4: ADMINISTRACION/FINANZAS/RRHH RESPONSABLE: FABIÁN PÉREZ CÁCERES N DE FUNCIONARIOS: 20 N 1 Objetivo l equipo Comisión. Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo Reportar a la Ejecutiva el estado la ejecución presupuestaria (Número Reportes Ejecución Presupuestaria Porcentaje enviados Reportes Ejecutiva antes l día 15 Ejecución l mes siguiente/ Presupuestaria número reportes enviados a la ejecución presupuestaria planificados enviar a la )*100 año 2017 Meta 2017 % (12/12) 100% Medio 1) Reporte Ejecución Presupuestaria. 2) Registro envío Nota Técnica (1) 2 Comisión. Reportar a la Ejecutiva la Gestión RRHH (Número Reportes Gestión RRHH enviados Porcentaje Ejecutiva antes l día 15 Reportes Gestión l mes siguiente/ RRHH enviados a la Número Reportes RRHH planificados enviar Ejecutiva)*100 % (12/12) 100% 1) Reporte Recursos Humanos. 2) Registro envío (2)

11 N 3 Objetivo l equipo Comisión. Meta Ponrador Nombre Indicador Formula Calculo Reportar a la Ejecutiva la Gestión Compra Bienes y Servicios Porcentaje Reportes Gestión Compras enviados a la (Número Reportes Gestión Compras enviados Ejecutiva antes l día 15 l mes siguiente / Número Reportes Compras planificados enviar )*100 año 2017 Meta 2017 % (12/12) 100% Medio 1) Reporte Compras. 2) Registro envío Nota Técnica (3) 4 Comisión. Reportar a la Ejecutiva el comportamient o plataformas y Sistemas TI Porcentaje Reportes comportamiento plataformas y Sistemas TI enviados (Número Reportes comportamiento plataformas y Sistemas TI enviados Ejecutiva antes l día 15 l mes siguiente/ Número Reportes comportamiento plataformas y Sistemas TI planificados enviar a la Ejecutiva)*100 % (12/12) 100% 1) Reportes comportamiento plataformas y Sistemas TI. 2) Registro envío (4)

12 Notas: (1) Se ha planificado enviar 12 Reportes Gestión Presupuestaria Este reporte se emite los primeros días l mes y registra el avance la ejecución presupuestaria mensual, a nivel Subtítulo, con fecha corte el último día hábil l mes anterior al emisión l Informe. Incluye notas sobre los aspectos más importantes l periodo. (2) Se ha planificado enviar 12 Reportes RRHH Este reporte se emite los primeros días l mes y registra la información sobre dotación, movimientos l personal, licencias médicas, permisos, feriados, capacitación, higiene y evaluación l sempeño, al último día l mes anterior al emisión l informe. (3) Se ha planificado enviar 12 Reportes Compras Este reporte se emite los primeros días l mes y registra las compras y contrataciones al último día l mes anterior al emisión l Informe, a nivel mercado público, otras compras y contratos bienes y servicios entre otros. (4) Se ha planificado enviar 10 Reportes comportamiento plataformas y Sistemas TI Este reporte se emite los primeros 15 días l mes y registra el comportamiento las TI, incluyendo logros, incintes, estadísticas uso l mes anterior al emisión l Informe.