nforme Mensual de Gestión Institucional Subsecretaría de Servicios Sociales

Transcripción

1 Informe nforme Mensual de Institucional Subsecretaría de Servicios Sociales Agosto 2015 Departamento de Control de 1 25 de agosto de 2015

2 I. Presentación El presente documento, elaborado por el Departamento de Control de de la Subsecretaría de Servicios Sociales, tiene como propósito dar cuenta del estado de avance de los compromisos de gestión de la institución, de acuerdo a la información entregada por cada uno de los Equipos de Trabajo, en la plataforma de monitoreo del desempeño institucional. II. Programa Mejoramiento de la (PMG) Indicadores Transversales Indicadores de Productos Estratégicos Indicadores de Productos Estratégicos Familias que participan del Ingreso Ético Familiar con diagnostico realizado. Niños/as que presentan Riesgo, Rezago o Riesgo Biopsicosocial que se recuperan en el año t. Avance Meta 2015 de la Meta Num Den % Num Den % (Avance/Meta) , ,00 47,31% , ,00 102,40% Personas en situación de calle que acceden a prestaciones entregadas en el Plan de Invierno , ,00 64,47% Adultos Mayores con plan de intervención elaborado , ,00 109,44% Soluciones de Habitabilidad implementadas , ,00 12,15% Solicitudes vinculadas a productos estratégicos que se responden hasta en 10 días hábiles 0 0 0, ,07 0,00% *Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma. Análisis de Las metas de desempeño institucional relacionadas a los indicadores Adultos Mayores y Niños con riesgo/ rezago/riesgo biopsicosocial, y, se encuentran cumplidos a la fecha, mientras que las metas para el Plan de Invierno, Habitabilidad e Ingreso Ético Familiar se encuentran avanzando de acuerdo a lo esperado. Respecto al indicador de Solicitudes respondidas en 10 días hábiles, si bien el indicador ha presentado cumplimientos de acuerdo a su meta, no ha subsanado las observaciones vinculadas a la consistencia de los registros mensuales, situación que se espera sea corregida para el siguiente período. Departamento de Control de 2 25 de agosto de 2015

3 N Indicadores Transversales Red de Expertos Num Den % DAF DPPS Focalización A. Interna Porcentaje de actividades de capacitación con Dirección Nacional 1 compromiso de evaluación de transferencia en el de Servicio Civil 0 2 0% N/A N/A N/A puesto de trabajo realizadas en el año t Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales Superintendencia de 2 en el año t. Seguridad Social 0 0 0% N/A N/A N/A Tasade accidentabilidadpor accidentesdel trabajoen Superintendencia de 3 el año t. Seguridad Social 0 0 0% N/A N/A N/A Porcentaje de licitaciones sin oferente, en el año t. Dirección de 4 Compras y 0 0 0% N/A N/A N/A Contrataciones 5 Porcentaje de compromisos de auditoría Consejo de Auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias. Interna General de Gobierno % N/A N/A N/A Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del Secretaría General de 6 total de trámites identificados en el catastro de Presidencia Sin Información en plataforma trámites del año N/A N/A Porcentaje de riesgos de seguridad de la información Dirección de a los que se les ha aplicado controles de seguridad en Presupuesto- 7 forma completa. Subsecretaría de Interior % N/A N/A N/A N/A Porcentaje de solicitudes de acceso a la información Secretaría General de 8 pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 Presidencia 0 0 0% N/A N/A N/A días hábiles en el año t. 9 de la Medición Cumple carga de datos Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Servicio Nacional de Programa de Trabajo implementadas en el año. Mujeres Sin Información en plataforma N/A N/A N/A 10 Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo % N/A *Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma Análisis de De acuerdo a la formulación de PMG para el año 2015 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, no se comprometieron metas para los indicadores transversales. Por lo tanto, para obtener el 20% de ponderación, deben cumplir con tres requisitos para su validación: medir, informar y publicar. Respecto a los dos primeros requisitos, los equipos responsables han dado cumplimiento a los plazos establecidos por las redes de expertos para el envío de la medición de los indicadores (Ver Anexo N 3). Por otra parte, en lo relacionado a la publicación de la medición de los indicadores, esta se efectuará en los términos, plazos y forma que ha establecido DIPRES, informando los valores efectivos del año 2015 en la página web institucional. Finalmente, en lo referido al indicador Porcentaje de riesgos de Seguridad de la Información, se encuentra a cargo de la División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social. Departamento de Control de 3 25 de agosto de 2015

4 III. Convenio de Desempeño Colectivo La información expuesta a continuación, corresponde a las metas de desempeño colectivo vigentes a la fecha, formalizadas a través de la Resolución Exenta N 0820 del 9 de diciembre de Actualmente se encuentra en proceso de validación por parte del Ministro de Desarrollo Social, la propuesta de modificación del convenio solicitada por los equipos de trabajos, y que ya cuenta con el V B del Subsecretario de Servicios Sociales. SEREMIS SEREMI Tarapacá 61,28% SEREMI Antofagasta 61,34% SEREMI Atacama 0,00% SEREMI Coquimbo 87,05% SEREMI Valparaíso 87,97% SEREMI O'Higgins 62,51% SEREMI Maule 66,32% SEREMI Bio-Bío 55,92% SEREMI Araucanía 71,26% SEREMI Los Lagos 50,72% SEREMI Aysén 67,76% SEREMI Magallanes 0,00% SEREMI Metropolitana 57,52% SEREMI Los Ríos 54,97% SEREMI Arica y Parinacota 79,37% Al período de control establecido, es posible identificar las siguientes situaciones: 1. Las SEREMIs de Atacama y Magallanes no presentan carga de información en la plataforma. 2. Sólo las SEREMIs de Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío, Aysén y Arica presentan toda la información de avance de manera consistente. 3. En este contexto, es posible constatar que en cuánto a los avances en el 2015, las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Arica, cuentan a la fecha con un cumplimiento sobre el 75%. En caso de que estos Equipos mantengan el nivel de gestión realizado a la fecha, contarían ya con el 50% del incentivo por desempeño colectivo. Equipos Nivel Central Administración y Finanzas 43,13% Promoción y Protección Social 59,43% Focalización 75,00% Apoyo Institucional 25,00% 1. En el Nivel Central, se encuentran con problemas de registro en la plataforma los siguientes indicadores Solicitudes virtuales vinculadas a productos estratégicos (DAF). Satisfacción de usuarios SSGG (DAF). Capacitación Subsistema Seguridad y Oportunidades (DPPS). Reuniones de explicación nuevo modelo de asignación de beneficios sociales (Focalización). Equipos de Trabajo capacitados en herramientas de gestión institucional (DCG). 2. Sólo la División de Focalización presenta a la fecha, un cumplimiento de 75%. En caso de que este Equipo mantenga el nivel de gestión realizado hasta el momento, contaría ya con el 50% del incentivo por desempeño colectivo. Departamento de Control de 4 25 de agosto de 2015

5 ANEXO I. Convenio de Desempeño Colectivo SEREMIS SEREMI Evaluación de IDIS Capacitación S N I Visitas a Terreno Licencias Médicas Ingreso Ético Familiar Riesgo/ Rezago Noche Digna Vínculos Habitabilidad Interna 1 Interna 2 Interna 3 Interna 4 Interna 5 % % % % % % % % Num % % % % % % SEREMI Tarapacá 101,50% 0,00% 260,00% 46,06% 100,84% 77,81% 107,89% 0,00% 0,00% 0,00% 61,28% SEREMI Antofagasta 102,96% 0,00% 87,21% 107,76% 36,90% 76,24% 13,75% 109,40% 0,00% 0,00% 0,00% 116,67% 61,34% SEREMI Atacama 0,00% 0,00% 0,00% 53,83% 27,17% 30,60% 107,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SEREMI Coquimbo 104,17% 125,00% 103,45% 101,49% 59,66% 87,90% 91,50% 105,78% 0,00% 124,06% 58,33% 87,05% SEREMI Valparaíso 103,23% 125,00% 61,84% 88,94% 50,81% 84,74% 86,32% 109,14% 0,00% 83,33% 88,46% 84,85% 100,00% 87,97% SEREMI O'Higgins 104,17% 0,00% 77,32% 46,20% 122,22% 47,74% 108,26% 0,00% 0,00% 105,26% 105,26% 0,00% 62,51% SEREMI Maule 104,17% 0,00% 91,27% 0,00% 48,19% 119,24% 76,34% 109,32% 0,00% 0,00% 100,00% 66,32% SEREMI Bio-Bío 104,17% 0,00% 43,22% 70,15% 45,82% 118,94% 128,82% 109,40% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 55,92% SEREMI Araucanía 104,17% 0,00% 72,05% 125,00% 48,14% 102,68% 101,14% 108,62% 0,00% 100,00% 108,31% 90,52% 0,00% 111,11% 71,26% SEREMI Los Lagos 0,00% 0,00% 73,86% 105,56% 45,47% 90,25% 103,54% 109,44% 0,00% 0,00% 108,87% 33,33% 50,72% SEREMI Aysén 102,59% 0,00% 22,73% 105,77% 32,85% 84,11% 94,91% 109,09% 0,00% 100,00% 58,33% 68,75% 67,76% SEREMI Magallanes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SEREMI Metropolitana 0,00% 0,00% 68,97% 46,23% 104,57% 36,78% 104,64% 0,00% 75,00% 93,75% 37,50% 111,11% 102,04% 0,00% 57,52% SEREMI Los Ríos 0,00% 0,00% 48,78% 75,89% 54,00% 63,11% 122,22% 109,00% 0,00% 75,00% 33,33% 58,33% 54,97% SEREMI Arica y Parinacota 104,17% 0,00% 66,04% 95,83% 41,66% 85,25% 88,26% 109,79% 0,00% 81,82% 142,86% 83,33% 79,37% Interna 6 del 2015 Indicador no forma parte de los compromisos del Equipo de Trabajo en el Convenio de Desempeño Colectivo *Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma Equipo de Trabajo Interna I Interna II Interna III Interna IV Interna V Interna VI SEREMI Tarapacá Facturas Canceladas en 30 días Evaluación Ex-Post SEREMI Antofagasta Facturas Canceladas en 30 días Recursos Financieros Transferidos en 4 días Hábiles Niños/as con Plan de Intervención elaborado - Programa Caminos SEREMI Atacama Ejecutores Satisfechos Programas SSOO y CHCC Usuarios Satisfechos programas CHCC Supervisiones Ficha realizadas Resoluciones ingresadas mensualmente a SIAPER Modificaciones Presupuestarias Registradas SEREMI Coquimbo Usuarios Satisfechos - Capacitación Rendición de Cuentas Cierres Contables Mensuales SEREMI Valparaíso Auditorías Financieras Administrativas Supervisiones equipos ejecutores Programa Calle y Caminos Seguimiento proyectos comunales - Programa Habitabilidad Inducción ejecutores Programas Calle, Caminos y Vínculos SEREMI O'Higgins Familias acompañadas diagnóstico Autoconsumo y Habitabilidad - Programas Recursos Financieros Transferidos en 4 días hábiles Facturas canceladas en 30 días corridos Informes Financieros revisados en 10 dias hábiles SEREMI Maule Facturas canceladas en 30 días corridos Ejecutores programas sociales capacitados en rendiciones de cuenta SEREMI Bio-Bío Satisfacción de Equipos comunales de la región Capacitados- Sub. Seguridades y Oportunidades Jornadas de capacitación y asistencia técnica realizadas Recursos Transferidos dentro de 4 días hábiles SEREMI Araucanía Recursos Transferidos dentro de 4 días hábiles Contabilización rendiciones en un plazo no superior a 15 días Modificaciones Presupuestarias registradas en SIGEC en 8 días hábiles Capacitación Equipos Municipales - Programas SIPS Asistencia a Gobiernos en Terreno SEREMI Los Lagos Informes de fiscalización elaborados y enviados Ejecutores Subsistemas CHISOL CHCC y SSOO, capacitados en Transferencias Monetarias Ejecutores capacitados en sistema de Registro y Monitoreo CHCC SEREMI Aysén Informes Regionales Publicados - CASEN Cierres Contables Mensuales Instituciones ejecutoras de convenios del SIPS supervisadas SEREMI Magallanes Convenios Ingresados Plataforma Chile Indica Facturas canceladas en 30 días a contar de su recepción Rendiciones de Cuenta revisadas y contabilizadas en los plazos establecidos SEREMI Metropolitana Capacitaciones Técnicas Realizadas Beneficiarios derivados - Modalidades Capacitación Financieras realizadas Documentos Despachados Oficina de Partes en el Plazo establecido Revisiones rendiciones mensuales Estudios Realizados Programa Autoconsumo SEREMI Los Ríos Ejecutores programas sociales capacitados en Ejecutores programas sociales capacitados en rendición de cuentas Cierres Contables Mensuales informados en los plazos establecidos metodología de intervención y normas técnicas SEREMI Arica y Parinacota Convenios de Transferencia firmados Usuarios satisfechos talleres de inducción Financiera y Administrativa Comités Técnico Regionales Departamento de Control de 5 25 de agosto de 2015

6 ANEXO II. Convenio de Desempeño Colectivo 2015 Nivel Central División de Promoción y Protección Social Solicitudes SASI, Gabinete y OIRS ,3 95,0 83,47% 10% 8,35% Beneficiarios con bonos activados Sistemas Implementados Informáticos Capacitación Subsistema Seguridades y Oportunidades Avance Meta Anual r ,4 95,0 103,57% 10% 10,36% ,0 100,0 0,00% 10% 0,00% 0 0 0,0 90,0 0,00% 10% 0,00% Rendiciones financieras ,3 70,0 71,91% 10% 7,19% Ingreso Ético Familiar ,3 100,0 47,31% 10% 4,73% 59,43% División de Focalización Reuniones de explicación del Nuevo Modelo de Asignación de Beneficios Sociales Denuncias declaradas admisibles / inadmisibles Meta Avance Anual r 0 0 0,0 100,0 0,00% 25% 0,00% ,9 95,0 104,14% 25% 25,00% Solicitudes respondidas - SIRAC ,9 99,0 100,87% 25% 25,00% Solicitudes SASI y Gabinete ,5 80,0 123,07% 25% 25,00% 75,00% Riesgo/Rezago ,6 68,0 102,40% 10% 10,24% Calle - Plan de Invierno ,6 80,0 64,47% 10% 6,45% Vínculos - IEF ,5 90,0 109,44% 10% 10,94% Soluciones de Habitabilidad Implementadas ,4 89,0 11,71% 10% 1,17% División de Administración y Finanzas Solicitudes virtuales vinculadas a productos estrátegicos (SIAC) Procedimientos Sistema de Documental 0 0 0,00 99,00 0,00% 10% 0,00% ,00 100,00 25,00% 10% 2,50% Pago de Cometidos Funcionarios 0 0 0,00 80,00 0,00% 10% 0,00% Transferencias financieras - Convenios Nacionales ,33 90,00 109,26% 10% 10,00% Rendiciones contabilizadas ,00 100,00 100,00% 10% 10,00% Solicitudes de transferencias devueltas Informes semanales de rendiciones y transferencias Implementación del plan de trabajo - del Desempeño Actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia Avance Meta Anual r ,00 90,00 111,11% 10% 10,00% ,25 100,00 56,25% 10% 5,63% ,00 100,00 50,00% 10% 5,00% 0 2 0,00 90,00 0,00% 10% 0,00% Satisfacción usuarios SSGG 0 0 0,00 70,00 0,00% 10% 0,00% 43,13% Apoyo Institucional Informes de Auditoría emitidos ,3 100,0 33,33% 30% 10,00% Ranking de cumplimiento de compromisos de arrastre Equipos de Trabajo Capacitados en herramientas de gestión institucionales Avance Meta Anual r ,0 100,0 50,00% 30% 15,00% 0 0 0,0 100,0 0,00% 40% 0,00% 25,00% *Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma Departamento de Control de 6 25 de agosto de 2015

7 ANEXO III. Indicadores Transversales Hitos de entrega a Redes de Expertos Indicador Red de Expertos Fecha Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t DNSC N/A Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t. SUSESO Se cumple con 1 hito de entrega (30 de julio) Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. SUSESO Se cumple con 1 hito de entrega (30 de julio) Porcentaje de licitaciones sin oferente, en el año t. DCCP N/A Porcentaje de compromisos de auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias. CAIGG Se informa mensualmente a CAIGG los avances respecto al cumplimiento de compromisos de auditoría. Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año Porcentaje de riesgos de seguridad de la información a los que se les ha aplicado controles de seguridad en forma completa. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. SEGPRES DIPRES- Subsecretaría de Interior SEGPRES Se reporta 1 avance en la plataforma SEGPRES (12 de mayo). Próximo avance 07 de septiembre. Se llevara a cabo reunión técnica el día 14 de septiembre. Se cumple con el hito 1 de entrega de información a SEGPRES (04 de mayo) Se cumple con el hito 2 de entrega de información a SEGPRES (10 de julio) Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año. SERNAM Se cumple con entrega de 1 Informe de avance del Programa de Trabajo 2015 (14 de julio) Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t. SUDBDERE Se cumple con 1 reporte de Avance (10 de junio) Departamento de Control de 7 25 de agosto de 2015