Denominación Social. Texto Concepto
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- Benito Bustos Montoya
- hace 5 años
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1 Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha Total ANCLISUR 2.736,87 INSTALACION DE TUBOS DE CALEFACCION DESDE LA PLANTA ENFRIADORA HASTA LA ENTRADA DE LAS ESTANCIAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.:DIA 28/12/16 LOCALIZAR AVERIA DE FUGA DE AGUA EN LA INSTALACION DE FAN-COIL DE LA ESTACION POR ANCLISUR 2.584,56 PERDIDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGUA EL CIRCUITO. EN SISTEMA UNA DE VEZ CALEFACCION LOCALIZADA COLEGIO SE PONE EN ANTONIO CONOCIMIENTO MACHADO EDIFICIO PRINCIPAL:SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION COLEGIO ANTONIO MACHADO EDIFICIO DE INFANTIL:MATERIAL EN ANCLISUR 747,78 CALDERA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL EN SISTEMA (GASOLEO) DE CALEFACCION BOQUILLAS DE EN GASOLEO:PURGADOR COLEGIO RURAL DEL PUENTE DEL OBISPO:VENTILADOR DE AIRE PARA QUEMADOR: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 551,76 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN CONSERVATORIO DE MUSICA-ESCUELA DE ADULTOS:FILTRO DE GASOIL:LATIGUILLOS DE GASOIL:BOQUILLA DE QUEMADOR: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 747,78 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN ALBERGUE MUNICIPAL:VENTILADOR DE AIRE PARA QUEMADOR: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 484,00 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN LA CASA HOGAR.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 529,98 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASA DE LA CULTURA:LATIGUILLOS DE GASOIL:BOQUILLA DE QUEMADOR: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 484,00 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN AUDITORIO RUINAS DE SAN FRANCISCO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANCLISUR 484,00 SERVICIO MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCION EN EL CENTRO ESPECIAL OCUPACIONAL EN PLAZA SANTA CLARA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 Operación
2 MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ Y OTRO, 711,19 Papel A4 80Gr. Paquete de 500 folios: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,60 CENTRO DE DIA, SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 125,54 LAS ESCUELAS, SUMINISTRO DE PINTURAS Y UTILES: Factura por Registro de Entrada en la MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ Y Unidad de Registro FACE / ,00 Boligrafo bic cristal rojo:definitivo folio prolongado: Factura por Registro de Entrada en la Unidad OTRO, de Registro FACE /2017 HORMIGONES ORIENTALES S.L 1.553,57 Albarán 010-AS de fecha: 02/05/2017:HORMIGON HM 20 B 20 I:Albarán 010-AS de fecha: 05/05/2017:HORMIGON HM 20 B 20 I:Albarán 010-AS de fecha: 05/05/2017:HORMIGON HM 20 B 20 I:P.FEA LA YEDRA/BAEZA: Factura por Registro de Entrada SPEED INFORMATICA 329,68 en DISCO la Unidad DURO de 2TB Registro 3.5" SEAGATE:TINTA FACE / XL NEGRO COMPATIBLE:TONER 78A COMPATIBLE:TONER H12A COMPATIBLE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 AUX. COMPLEMENTOS 105,10 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO REPUESTOS DE FONTANERIA: Factura por CALEFACCION Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 DANONE S.A. 61,71 TALLER OCUPACIONAL, SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 DANONE S.A. 359,04 R. PURISMA CONCEPCION, SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 REPSOL BUTANO S.A. 47,60 CASA HOGAR, SUMINISTRO GAS BUTANO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 TR HOTEL BAEZA SL 106, ANIVERSARIO PLAZA DE TOROS, PREGON TAURINO. GASTO ALOJAMIENTO DE Dª. MARIA DEL CARMEN CALVO POYATOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 CYD FUELS 764,40 CASA HOGAR, SUMINISTRO DE 1.200L GASOLEO B: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017
3 TALLERES POZA VALVERDE SL 249,56 MANETA EXTERIOR :ESPEJO COMPLETO DER :MANO DE OBRA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 TALLERES POZA VALVERDE SL 360,58 SERVICIO COCHE:SOLDADURA ESTAÑO:VALVULA MAGNETICA:ACEITE DE 90:MANO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS OBRA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,86 concetividad 12 MBPS, instalación y desinstalación : Factura por Registro de Entrada en la Unidad DEL SUR de Registro FACE /2017 MORENO COZAR ANTONIO JOSE 636,41 EXPOSICION TAURINA, SUMINISTRO DE CUADROS Y GRABADOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 ROBLES HERRERA JUAN LUIS 80,19 FERIA DE GANADO, SUMINISTRO DE ZOTAL 5KGF: Factura por Registro de Entrada en la EUROCONGELADOS MARTEÑOS EUROCONGELADOS MARTEÑOS SERVICIOS INTEGRALES DE Unidad de Registro FACE / ,49 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,13 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,30 POLICIA, SUMINISTRO DE ROTULOS SEÑAL CARGA Y DESCARGA: Factura por Registro de PUBLICIDAD EGO, L. Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 CABRERA CEACERO MELCHOR 33,00 PREGON TAURINO, SUMINISTRO DE UN CENTRO DE FLORES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 MARTINEZ NAJERA FRANCISCO 691,33 HIPICO, SUMINISTRO DE SOPORTES DE SEGURIDAD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 MOTOR BAEZA SL 400,33 REPARACION DEL VEHICULO 5152JDM: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 SPEED INFORMATICA 101,77 RATON PHOENIX PH1020 BLANCO:DISCO DURO 1TB 3.5" TOSHIBA SATA 7200RPM 6GB/S: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017
4 MOYSESUR 4.416,50 PLAZA DE TOROS, ALQUILER DE 389 PLAZA DE TRIBUNA A 3 FILAS Y 50 TARIMAS 2X1: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 PALOMARES GAMEZ, 133,79 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 POPULO SERVICIOS TURISTICOS, 4.977,94 AZAFATAS PICADERO SEMENTALES DEL 27 DE ABRIL AL 21 DE MAYO:AZAFATA PENDIENTE RECOGIDA DE OBRAS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 SANCHEZ RUIZ ALCAZAR 418,00 LAS ESCUELAS, SUMINISTRO DE FLORES PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 SANCHEZ RUIZ ALCAZAR 33,00 PARQUES Y JARDINES, SUMINISTRO DE 30 PRIMULAS M11: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 SANCHEZ RUIZ ALCAZAR 313,50 MISERERE, ARRREGLO FLORAL: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 LAURA BUENO MELERO 92,20 GASTOS VIAJE A LEON PARA ACTO HERMANAMIENTO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 FERRETERIA ALJI 939,37 PROFEA, SUMINISTRO DE 80 CHALECOS RELECTANTES SERIGRAFIADOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 FERRETERIA ALJI 656,41 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 MORENO TELLO MARIA LUCIA 157,30 POR UN SERVICO CON CAMION CONTENDOR A RESUR LINARES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 CRUZ RUS JUAN JOSE 728,00 PROGRAMA DE AYUDA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA, SUMINISTRO PRODUTOS DE LENDINEZ DOMINGUEZ JUAN MIGUEL ALIMENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,00 PROGRAMA DE AYUDA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA, SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALINENTACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017
5 PALOMARES GAMEZ, 8,30 CEMENTERIO, SUMINISTRO DE PINTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 PALOMARES GAMEZ, 9,90 OFICINA OBRAS, SUMINISTRO GUANTES LATEX: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 PALOMARES GAMEZ, 38,19 PLAZA DE TOROS, SUMINISTRO HERRAJES PARA PUERTAS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 CRUZ COZAR DAMIAN 74,10 SUMINISTRO DE 10 MARCO PARA MEDALLAS UNIA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 CRUZ COZAR DAMIAN 42,35 SUMINISTRO DE UN MARCO, HERMANAMIENTO CON LEON: Factura por Registro de Entrada ASOCIACION DE MUJERES RURALES PUENTE DEL OBISPO ASOCIACION DE MUJERES en la Unidad de Registro FACE / ,00 PUENTE DEL OBISPO, GASTOS TALLERES DE MANUALIDADES MES DE ABRIL DE 2017.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE / ,00 PUENTE DEL OBISPO, GASTOS TALLERES DE MANUALIDADES MES DE MAYO DE 2017.: RURALES PUENTE DEL OBISPO Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 HORMIGONES ORIENTALES S.L 813,77 Albarán 010-AS de fecha: 15/05/2017:HORMIGON HM 20 B 20 I:Albarán 010-AS de fecha: 19/05/2017:HORMIGON HM 20 B 20 I:P.FEA LA YEDRA/BAEZA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 JUANA MARIA MARTINEZ RUS 1.452,00 BRIDA NYLON 7.6X54 CM.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 JUANA MARIA MARTINEZ RUS 193,36 LEJIA AMARILLA 4 L.:DETERGENTE QUIMXEL MANZANA 5 L.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 JUANA MARIA MARTINEZ RUS 444,09 FREGONA MICROFIBRA 160 GRS MAYA:DETERGENTE AMOX QUIMXEL 1.5 L.:BOBINA INDUSTRIAL PASTA LISA:AMBIENTADOR QUIMXEL 750 ML:AMONIACO PERFUMADO 2 L.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017 JUANA MARIA MARTINEZ RUS 889,35 BOLSA BASURA AUTOCIERRE GRIS 60X60: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE /2017
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1 912 912 10000 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ELECTIVO 49.827,68 10000 Retribuciones básicas. 10001 ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras remuneraciones. Total Económica
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO - EJERCICIO 2015
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CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACION
1 CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE D.U.E. EN LA RESIDENCIA DE MAYORES PURISIMA CONCEPCION DE BAEZA Del 2 de enero al 31 de marzo de 2015 Importe adjudicación 3.714,06 más IVA 2 Mª DOLORES VIEDMA
ESTADO DE GASTOS Agua ,00 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de
ESTADO DE GASTOS Clasificación Clasificación Funcional Económica DENOMINACIÓN CREDITO 11 330 Intereses préstamo 48.100,00 11 913 Amortización préstamo 214.000,00 130 12004 Retribuciones Básicas Policía
ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015
APROBADO INICIALMENTE PREVIA MODIFICACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS Pleno Municipal, sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL ÁREAS DE GASTO Ejercicio 2015 0.1.1. DEUDA
JARANDILLA DE LA VERA
B.O. DE CÁCERES Viernes 4 Octubre 2013 - N.º 192 Página 19 JARANDILLA DE LA VERA Anuncio Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de Julio de 2013, a propuesta de la Intervención Municipal y previa
CONTRATOS MENORES PRIMER SEMESTRE 2017-
CONTRATOS MENORES PRIMER SEMESTRE - FECHA ÓRGANO GESTOR DURACIÓN OBJETO IMPORTE ADJUDICATARIO 12/01/17 CONTABILIDAD 12 MESES SERVICIOS DE CIERRE EJERCICIO 2016 Y APERTURA DEL EJERCICIO 17/01/17 COOPERACIÓN
AYTO. BANYERES DE MARIOLA
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ESPECTACULO CONCIERTO DE PABLO ALBORAN EN BAEZA
29 Contratos formalizados durante la actual legislatura 2015/2019. Importe adjudicación 29.350,08 más IVA CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN PORTADA DE LA CASA DE LOS
(ANTEPROYECTO) 21 PERSONAL. CL.Orgánica , , , , , ,12
Pág. 1 21 PERSONAL 920 120000 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1 920 120001 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2 920 120003 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1 920 120004 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo 9120 100.00.00 Retribución Alcaldía 37.316,86 37.316,86 0,00 9120 100.00.01 Retribución Tenencias de
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PUBLICA 01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA 0111 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS
Ayuntamiento de Castrillon
1 2017 / 846 220170001202 2017 1501 432 2260202 580,80 A28928646 CEMUSA CORPORACION EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA 2017 PROMOCIÓN TURÍSTICA 2017 / 847 220170001202 2017 1501 432 2260202 290,40 A28928646
boc N6-q EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA (Jaén) DON VICTOR CASTILLA PENALVA, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento debaez4
boc N6-q EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA (Jaén) DON VICTOR CASTILLA PENALVA, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento debaez4 CERTIFICA: Que examinado el lnventario de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes
(ANTEPROYECTO) Programa: --- Clasificación --- DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Orgánica. Créditos Iniciales
1 133 21300 MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 133 62500 SEÑALIZACIÓN VIARIA 150 12000 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO G. A1 150 12006 R.B. FUNCIONARIOS URBANISMO TRIENIOS 150 12100 R.C. FUNCIONARIOS URBANISMO COMPL
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EDICTO La Alcaldía de esta Corporación, por Decreto de fecha 2 de noviembre de 2.016, HA RESUELTO: Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de personas aspirantes admitidos/as y excluidos/as para
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
Pág. 9 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2013 se ha acordado dar de baja las siguientes OBLIGACIONES Y DERECHOS
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN Datos Del Expediente: Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV Numero expediente: Documento: Fecha: 15-06-2018 Hoja: 1 Fecha Obtención : 15-06-2018 Aprobar la relación
EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS
CORRIENTE 1 0111 31000 INTERESES 0111 35200 INTERESES DE DEMORA 0111 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0111 91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL 1321 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
Boletín Oficial de Castilla y León
Pág. 49704 1. ACTIVIDAD: LIMPIEZAS. Servicios de Limpieza: ANEXO III 90610000-6 Servicios de limpieza y barrido de calles 90611000-3 Servicios de limpieza de calles 77211500-7 Servicios de mantenimiento
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,,, Nº Operación Fase Fecha Referencia Proyecto Aplicación Importe Decripción 220110000113 ADO 26/01/2011 22011000120 2011 09 34210 21300 1.194,21 MANTEN. ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO LA TORRE, 2º SEMESTRE
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES
13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA Relacón de contratos menores adjudcados durante el cuarto trmestre de 2017. Relacón de contratos menores adjudcados por el Centro de
BAREMACION BOLSA DE TRABAJO ORDENANZA
DECRETO DE ALCALDÍA Nº Decreto de Alcadía nº 88/2013 - Vista Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Julio de 2013 por la que se aprueban las BASES DE CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros
Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional
Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha Operación 08/05/2015. Descripción:Factura /2015
Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha Operación MARTINEZ PANCORBO JUAN 21.062,13 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE - 254/2015 Descripción:HONORARIOS PROCEDIMIENTO
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS INGRESOS GASTOS CAP. DENOMINACION CUANTIA CAP. DENOMINACION CUANTIA OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.531.230,00
ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 7 y 15 de diciembre,
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
ESTADO S partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 35.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE
A) ESTADO DE INGRESOS
A) ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE INGRESOS Capítulo Denominación Euros A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 Impuestos directos 871.525,00 2 Impuestos indirectos 45.000,00 3 Tasas y otros ingresos 313.277,00 4
SUMINISTRO PORTAROLLO EMBALAJE SUMINISTRO DE PIEZAS REPUESTO ARREGLO DE PUERTA CENTRO DE EMPRESA C/PITAGORAS Y ELEVADORA DE TIJERA
CONTRATOS MENORES JULIO 2016 Nº Pedido/ Expediente fecha pedido Descripción Importe IVA Nombre de Proveedor excluido 2016/00252 05/07/2016 SUMINISTRO PORTAROLLO EMBALAJE S.L. 8,45 2016/00253 05/07/2016
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2016 ( Económica ) Pág. 1 10000 912 RETRIBUCIONES CONCEJALES 76.970,00 10000 Retribuciones básicas 76.970,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros 76.970,00 10 Órganos de gobierno
PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2016
PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2016 PROGRAMAS Infraestructuras, Obras y Suministros 1.13.02.01/C - PROGRAMA SUMINISTROS DE PARQUE MÓVIL 1.14.01.01/C - PROGRAMA DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Prog. Econ. DEUDA PÚBLICA Aplicaciones 011 31000 INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL 504 011 31001 INTERESES PRESTAMOS B.C.L. 19.021,00 011 31002 INTERESES BANCARIOS 8.180,00
Presupuesto Ayuntamiento 2014
AYTO204 Presupuesto Ayuntamiento 204 0 Deuda Pública.996.556,40 30 Administración General de la Seguridad y Protecció 403.775,90 32 Seguridad y Orden Público 2.344.30,99 33 Ordenación del tráfico y del
ALCALDE Hugo Palomares Beltrán. 1ª. TENIENTE DE ALCALDE Noemí Palomares Gordillo ÁREA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
2ª. ÁREA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ª. TENIENTE DE Noemí Palomares Gordillo ÁREA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INFANCIA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA COMERCIO CONSUMO SEGURIDAD CIUDADANA TRABAJADORAS SOCIALES
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de
PRESUPUESTO 2011 ESTADO DE GASTOS 2011 MAGNITUDES BRUTAS
01 DEUDA PUBLICA 118.999,00 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 109.499,00 011 33201 Intereses Pago Prestamos Entes Financieros 109.499,00 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 9.500,00 011 93300 Amortización Prestamos
EDIFICIOS DIRECCION USO
EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE EDIFICIOS DIRECCION USO ADMINISTRATIVOS-OFICINAS Casa Ayuntamiento Calle Nueva 21 Edificio de los Comisarios
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA Proyecto de Presupuesto General para 2.018 Estado de Gastos por Capítulos Total Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 4.724.591,99 Total Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES
DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ
338.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 91.000,00 120.04 Retribuciones Funcionario grupo C2 8.600,00 120.06 Trienios funcionarios
Intereses , Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 103.400,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 5.900,00 352.00 Intereses de demora. 2.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 1.000,00 8.900,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016/2017
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO 1 2015/001026 2 2015/001117 3 2015/001130
AYTO. BANYERES DE MARIOLA
AYTO. BANYERES DE MARIOLA Partidas: Modificaciones de Periodo: 2016 Fecha de listado igual a 31/12/2016 Rem Código de partida 0110/31000 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS */0*/3* 0,00 0110/31003 GASTOS Y
Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)
Func Eco Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2014 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administración General de la Seguridad
NOMBRE ALBERGUE EL RELLANO (CUADRAS PISCINA Y VESTUARIOS) ALMACEN MPAL. POL. IND. LA SERRETA ANTIGUO MATADERO ( ACTUALIDAD SOLAR) ANTIGUA IGLESIA DE
NOMBRE ALBERGUE EL RELLANO (CUADRAS PISCINA Y VESTUARIOS) ALMACEN MPAL. POL. IND. LA SERRETA ANTIGUO MATADERO ( ACTUALIDAD SOLAR) ANTIGUA IGLESIA DE FATIMA C/ MAESTRO NAVILLO ASEOS PARQUE NATURAL AUDITORIO
ATMContaNet 28/06/2018
011 31000 INTERESES BANCARIOS (PRÉSTAMOS, OPERACIONES DE TESORERÍA..) 210.000,00 011 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 15.000,00 011 31900 GASTOS DE COMISIONES, RECIBOS, ETC. 4.000,00
Dependencia Teléfono Dirección
Aguas de Narixa 95 252 01 54 C/ Málaga, s/n Ambulatorio 951 28 96 62 C/ Carlos Millón, s/n Ambulatorio - Ambulancia 95 252 09 35 Ambulatorio - Emergencias 061 Ambulatorio - Salud Responde 925 505 060 Ambulatorio
Junta de Gobierno Local
SESION ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12 de AGOSTO de 2013 Asistentes: D. Ignacio García Palacios Dª Mª Cruz Fernández Pérez Dª Margarita Suárez Pérez D. José-Luis Pérez Parrondo Dª Mª Rita Irusta Fernández
AYUNTAMIENTO DE ARONA
10000.912 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Organos de gobierno 630.000,00 11000.150 RETRIBUCIONES BÁSICAS / de Vivienda y urbanismo 39.900,00 11000.170 RETRIBUCIONES BÁSICAS / Administración general del medio ambiente
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
partida PROGRAMA 0 DEUDA PÚBLICA Vinculación - Clasificación por s 0 - Clasificación Económica 3 GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 011 DEUDA PÚBLICA 25.000,00 310.01.00 DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE PRÉSTAMOS
Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha
Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha MARIN ACEITUNO ANTONIO 1.635,92 FESTEJOS FERIAL, SUMINISTRO DE 80 CONECTORES DERIVADOR P12 6-150: Operación Factura por Registro de Entrada en la
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 011 31001 BANCO CREDITO LOCAL 011 31002 CAJA DE ASTURIAS 3.667,18 3.667,18 15,26 15,26 15,26 3.651,92 011 31003 BANCO SANTANDER CENTRAL 4.418,24 4.418,24 38,24 38,24 38,24 4.380,00 HISPANO 011 31004
cabecera 1 16/10/2015
Programa Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Importe 11 31000 Deuda Pública. Intereses de Préstamos a largo plazo 119.000,00 11 31001 Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería
PROVEEDOR DICIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ADVANCED TECH, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIAS WAY S.A. ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ARNOLDO REYES COLINDRES ARNOLDO REYES COLINDRES C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD
EDICTO. La Alcaldía de esta Corporación, por Decreto de fecha 19 de mayo de 2.016,
EDICTO La Alcaldía de esta Corporación, por Decreto de fecha 19 de mayo de 2.016, HA RESUELTO: Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de personas aspirantes admitidos/as y excluidos/as para participar