Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha Operación
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- Belén Medina Coronel
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1 Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha Operación ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 7.432,43 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PISTAS DEPORTIVAS 02/02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 7.351,36 SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PISTAS DEPORTIVAS 02/02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 3.893,18 SUMINISTRO DE PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS 02/02/2015 TOMAS GUTIERREZ S.L ,54 CAMINO EL DISTRIBUIDOR, SUMINISTRO DE ARIDOS Y TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINA EXCAVADORA 03/02/2015 COLLADO RUIZ LUCERO TOROS S.L ,00 SUMINISTRO DE ENTRADAS PARA EL SORTEO DE LOS MAYORES A LOS FESTEJOS TAURINOS EN AL FERIA DE AGOSTO DE /01/2015 MATERIALES DE CONSTRUCCION BLAZQUEZ 2.398,83 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 06/02/2015 SANDOVAL MARTINEZ JUAN CARLOS 1.535,42 RUINAS DE SAN FRANCISCO,POR LA COLOCACION DE CRISTALES LAMINA EN CIERRES METALICOS 30/01/2015 MORENO POZA CRISTOBAL 1.456,84 SERVICIO DE LIMPIEZA., REPARACION DE NEUMATICOS Y SUMINISTRO 04/02/2015 TRANSPORTES FRANZAR S.L ,40 POR TRES PORTES DE ALIMENTOS DESDE JAEN A BAEZA 04/02/2015 FERRETERIA ALJI 992,24 PFEA PASEO DE LAS MURALLAS, SUMINISTRO DE CAÑALIZACION ELECTRICA GRUPO INFORMACION JIENENSE S.L. 968,00 PUBICIDAD ESPECIAL NAVIDAD /02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 943,80 SUMINISTRO DE PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS 02/02/2015 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD EGO, S.L.L. 798,60 CONSERVATORIO DE MUSICA, SUMINISTO DE UN FOTO MURAL 04/02/2015 FERRETERIA UBETENSE. SL 778,64 P. CIVIL, SUMINISTRO DE VERSUARIO DE TRABAJO 03/02/2015 SPORT-LEIS S.L 746,39 POLICIA, SUMINISTRO DE VESTUARIO DE TRABAJO 04/02/2015
2 INSIGNA UNIFORMES S.L 670,21 POLICIA LOCAL, SUMINISTRO DE VESTUARIO DE TRABAJO 03/02/2015 TRANSPORTES FRANZAR S.L. 568,70 POR DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS CON CAMION PLUMA PARA MANTENIMIENTO 04/02/2015 MARIA DEL CARMEN CHECA SALAZAR 551,49 ESCUELA INFANTIL, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION 03/02/2015 RADIO POPULAR. S.A. COPE 549,34 POR LA PUBLICIAD EN C-100 JAEN MES DE DICIEMBE DE /02/2015 PUBLIMAX IMPRESORES S.L. 538,45 SUMINISTRO DE CARTELES Y 50 REVISTAS LA LECHUZA 03/02/2015 TORRES ORZAEZ FRANCISCO 527,56 BANDA DE MUSICA, SUMINISTRO DE PROGRAMAS, CARTELES Y DIPTIOCOS 04/02/2015 SPEED INFORMATICA S.L. 524,47 ADM. GENERAL. SUMINISTRO DE DIVERSOS PERIFERICOS PARA ORDENADORES 03/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 517,76 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 4754GMX 04/02/2015 SPEED INFORMATICA S.L. 475,26 ADM. GENERAL, SUMINISTRO DE DIVERSO CONSUMIBLES INFORMATICOS 03/02/2015 S.L. 437,21 ADM. GENERAL, SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES 04/02/2015 JULIO JOSE MURILLO LECHUGA 423,50 MIGUEL MARTOS, S.L. 385,00 POR LOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA 04/02/2015 POR LSO SERVICIOS DESDE LAS ESCUELAS A BAEZA LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE /02/2015 SERVICIOS AGRICOLAS PERAVI S.L. 383,85 PARQUES Y JARDINES, SUMINISTRO DE FITOSANITARIOS 03/02/2015 PUBLIMAX IMPRESORES S.L. 381,15 SUMINISTRO DE ENTRADAS, Y CARTELES PARA CONCIERTO PULSO PUA 03/02/2015 S.L. 381,15 SUMINISTRO DE UNA MAQUINA MF614ODN MULTIFUNCION 03/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 375,00 PROTECCION CIVIL, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 7490FVW 04/02/2015 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. 363,00 CONSERVATORIO DE MUSICA, INSPECCION INICIAL DE BT 02/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 360,83 ALMACEN MUNICIPAL, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015
3 PUBLIMAX IMPRESORES S.L. 350,00 SUMINISTRO DE CARTELES Y TRIPTICOS A DOS TINTAS 03/02/2015 S.L. 319,62 OFICINCA DE OBRAS, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 MIGUEL MARTOS, S.L. 308,00 FERNANDEZ TORRES DOLORES 284,34 SERVICOS REALIZADOS DEDES LAS ESCUELAS A BAEZA LOS DIAS 4, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE /02/2015 MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE DURANTE LOS EJERCICIOS 2013 Y /02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 258,84 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 6740FVX 04/02/2015 RADIO JAEN S.L. 251,68 PUBLICIDAD EN CADENA DIAL JAEN MES DE DICIEMBRE DE /02/2015 RADIO JAEN S.L. 251,68 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE /02/2015 RADIO JAEN S.L. 251,68 POR LA PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO, MES DE OCTUBRE DE /02/2015 VEGENAT, S.A. 242,88 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO DE EDULCORANTE DIETETICO 03/02/2015 IMPRENTA HNOS, GARRIDO, S.L. 240,18 ADM. GENERAL, SUMINISTRO DE FOLIOS A-4 03/02/2015 IMPRENTA HNOS, GARRIDO, S.L. 240,18 ADM. GENERAL, SUMINISTRO DE FOLIOS A -4 03/02/2015 GARCIA MONTIEL FRANCISCO JAVIER 227,16 SUMINISTRO DE 4 CENTROS DE FLORES PARA EL BARRIO DE SAN PEDRO 30/12/2014 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 225,91 PROTECCION CIVIL, SUMINISTRO DE PINTURAS Y UTILES 02/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 222,97 PLAZA DE TOROS, REVISON DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 211,57 SUMINISTRO DE BOTAS DE TRABAJO 02/02/2015 S.L. 208,25 URBANISMO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 04/02/2015 INSTALACIONES TECNICAS JAEN 205,70 INSTALACIONES TECNICAS JAEN 205,70 POLICIA MUNICIPAL, SUMINISTRO DE UNA MALETA CON 6 BALIZAS DE SEÑALIZACION VIAL 04/02/2015 PROTECCION CIVIL, SUMINISTRO DE UNA MALETA CON 6 BALIZAS DE SEÑALIZACION VIAL 04/02/2015
4 TALLERES VIEDMA S.L. 199,05 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 6740FVX 04/02/2015 GOMEZ CRUZ ANTONIO 193,60 PLAZA DE TOROS, TAPIZADO DE 8 TABLEROS 03/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 187,53 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 4754GMX 04/02/2015 MARTINEZ CASAS, S.L. 187,36 ESCUELA INFANTIL, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMNETACION 03/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 184,56 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 4754GMX 04/02/2015 CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A. 181,50 POR LA PUBILCACION DE PORTADAS, MES DE AGOSTO DE /02/2015 CRUZ GAMEZ LUCIA 180,50 PUENTE DEL OBISPO. SUMINISTRO MENSUAL DE PRENSA 03/02/2015 ASOCIACION DE MUJERES LOS TULIPANES 180,00 ASOCIACION DE MUJERES LOS TULIPANES 180,00 POR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES REALIZADAS EN LA PEDANIA DE LAS ESCUELAS, MES DE NOVIEMBRE DE /01/2015 POR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES REALIZADAS EN EL ANEJO DE LAS ESCUELAS, 27/01/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 176,02 AYUNTAMIENTO, REVISON DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 ARTIFICIS TURISTICA. S.L. 166,74 GASTOS VISITA GUIADA A UBEDA Y BAEZA DEL ALCALDE DE CUENCA 02/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 152,31 PROTECCION CIVIL, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA J7583Y 04/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 151,25 POLICIA, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 0957BF 04/02/2015 IMPRENTA HNOS, GARRIDO, S.L. 144,11 POLICIA, SUMINISTRO DE FOLIOS A-4 03/02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 142,47 SEÑALIZACION VIAL, SUMINISTRO DE PINTURAS Y DISOLVENTE 02/02/2015 S.L. 133,74 SECRETARIA GENERAL, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 S.L. 132,92 OFICINA DE OBRAS, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 127,61 POLICIA Y PROTECCION CIVIL, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015
5 SPEED INFORMATICA S.L. 112,91 POLICIA, SUMINISTRO DE DOS TONER SCX /02/2015 POPULO SERVICIOS TURISTICOS, S.L. 108,90 VISITA CULTURA A BAEZA DE ELSA FERNANDEZ EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE /02/2015 FERNANDO VIEDMA PUCHE 106,36 ESCUELA INFANTIL, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACAUTICOS 05/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 104,94 REVISION DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, 04/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 102,15 PROTECCION CIVIL, REPARACOION DEL VEHICULO MATRICULA J7583Y 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 98,52 MUSEO LA LAGUNA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 S.L. 97,48 INTERVENCION, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 95,70 PROTECCION CIVIL, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 S.L. 92,17 POLICIA LOCAL, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 88,58 PUENTE DEL OBISPO, REVISON DE EXTINTORES 04/02/2015 GRUPO TORRES Y MOLLINEDO PUBLICACIONES, S.L. 84,70 SUMINISTRO DE 100 BONOS AUTOBUS, PARA JUBILADOS AGROSANTI, ANGUIS GARCIA SANTIAGO 84,00 LA YEDRA, ALQUILER DE UAN CORTASETOS Y UN REMOLQUE POR DOS DIAS 02/02/2015 CRUZ GAMEZ LUCIA 81,50 LA YEDRA, SUMINISTRO MENSUAL DE PRENSA 03/02/2015 ABM-REXEL, S.L.U. 80,54 GENERADOR DE EMPLEO, SUMINISTRO DE TUBOS FLEXIPLAS M-25 02/02/2015 PEDRO MARQUEZ S.L. 76,87 CEMENTERIO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION 04/02/2015 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD EGO, S.L.L. 67,52 POLICIA, POR LA ROTULACION DE SEÑALES DE TRAFICO 04/02/2015 TALLERES VIEDMA S.L. 61,96 PROTECCION CIVIL, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 4354GGD 04/02/2015 S.L. 60,89 OFICINA AGRICOLA, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015
6 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 59,33 LAS ESCUELAS, REVISION DE EXTINTORES 04/02/2015 PALOMARES GAMEZ, S.L. 59,28 PARQUES Y JARDINES, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS 04/02/2015 MATERIALES DE CONSTRUCCION BLAZQUEZ 57,59 CEMEMENTERIO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 03/02/2015 S.L. 52,78 S.A.C. FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 52,36 PUENTE DEL OBISPO, REVISON DE LOS EXTNTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 48,82 OFICINAS DE OBRAS, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 PEDRO MARQUEZ S.L. 48,40 LA YEDRA, SUMINISTRO DE ARIDOS 04/02/2015 MATERIALES DE CONSTRUCCION BLAZQUEZ 47,96 CEMENTERIO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 03/02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 46,96 POLICIA MUNICIPAL, SUMINISTRO DE PINTURA 02/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 45,40 COCHERAS, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 44,62 ESTACION DE AUTOBUSES, REVISON DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 PALOMARES GAMEZ, S.L. 41,87 POLICA, SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES 04/02/2015 AUXILIARES COMPLEMENTOS CALEFACCIONS.L. 40,33 CASA HOGAR, SUMINISTRO DE GRIFO PARA DUCHA 02/02/2015 MORENO POZA CRISTOBAL 38,72 POLICIA, REPARACION DE NEUMATICOS 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 35,57 CENTRO EDUCACION DE ALDULTOS, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 S.L. 35,05 OFICINA DE PERSONAL, FACTURACION DE COPIAS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 34,70 POLICA, REVISON DE LOS EXTINTORES DE VEHICULOS 04/02/2015 S.L. 33,00 POLICIA, SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA MAGIC 04/02/2015
7 TALLERES CATENA S.L. 30,25 LAVADO DEL VEHICULO MATRICULA 4466-BTB 31/12/2014 TALLERES CATENA S.L. 29,04 LAVADO Y LIMPIEZA DEL VEHICULO MATIRCULA 4466-BTB 31/12/2014 PALOMARES GAMEZ, S.L. 24,20 CEMENTERIO, SUMINISTRO DE 40 EMBELLECEDORES DE CROMO 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 23,86 RECINTO FERIAL, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 22,70 TALLER DE CANTERIA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 GREGORIO CEACERO MONTORO Y OTRO, C.B. 21,78 PARQUES Y JARDINES, SUMINISTRO DE UNA CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8 04/02/2015 JUAN ADOLFO DE LA TORRE RABADAN 21,16 C.A.I.T. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.L. 16,37 AUTOBUS URBANO, SUMINISTRO DE DE ROLLOS DE SUMADORA 04/02/2015 S.L. 16,14 PROTECCION CIVIL, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 16,02 TALLER DE CARPINTERIA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 16,02 TALLE DE FONTANERIA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 PALOMARES GAMEZ, S.L. 13,70 INTERVENCION, SUMINISTRO DE DIVEROS MATERIALES 04/02/2015 AUXILIARES COMPLEMENTOS CALEFACCIONS.L. 13,27 R. PURISIMA CONCEPCION, SUMINISTRO DE UN FLEXO DUCHA 02/02/2015 EXPODOMOTHICA,SL 12,50 ALMACEN MUNICIPAL, SUMINISTRO DE UN CARGADOR IPHONE 4S/3GS 03/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 11,93 CENTRO DE TRANSFORMACION DEL FRIAL, REVISION DE LOS EXTINTORE 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 11,93 LA YEDRA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 11,93 TALLER DE ELECTRICIDAD, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 PALOMARES GAMEZ, S.L. 11,86 PROTECCION CIVIL, SUMINISTRO DE DOS COPIAS DE LLAVES 04/02/2015
8 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 11,35 DEPOSITO DE COMBUSTIBLES, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 ALMACEN DE HIERRO DE BAEZA SL 9,69 POLICIA, SUMINISTRO DE PLETINA METALICA DE 40X4 02/02/2015 MORENO POZA CRISTOBAL 9,68 POLICIA, REPARACION DE NEUMATICOS 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 9,34 PROTECCION CIVIL, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 9,34 TALLER DE HERRERIA, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015 ANA MARIA CRUZ GUTIERREZ 8,53 CEMENTERIO, SUMINISTRO DE SILICONA 02/02/2015 ORGALUZ ILUMINACION S.L 5,13 GRUA MUNICIPAL, SUMINISTRO DE UN MANGO DE MAZA 05/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 4,67 REVISION DEL EXTINTOR DEL AUTOBUS 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 4,67 REVISION DEL EXTINTOR DEL VEHICULO OFICIAL 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 4,67 CEMENTERIO MUNICIPAL. REVISION DE LOS EXTINTIRES 04/02/2015 INGENIERIA DE SEGURIDAD D-J S.L.U. 4,67 TALLER MECANICO, REVISION DE LOS EXTINTORES 04/02/2015
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Denominación Social Importe Total Texto Concepto Fecha Reg. Entrada AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. ALMACEN DE HIERRO DE 761,70 * DESPLAZAMIENTO
RELACION DE CONTRATOS MENORES. 1º TRIMESTRE 2016
00001 4P1 08/13 2016 4100003047 RICOH ESPAÑA S.L. B82080177 MANTENIMIENTO IMPRESORAS SERVICIOS 64,42 CT.Nº 653427 00002 5P1 08/13 2016 4100003047 RICOH ESPAÑA S.L. B82080177 MANTENIMIENTO IMPRESORAS SERVICIOS
CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACION CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
1 CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACION Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2016 1.400 IVA incluido / mes 2 GRUPO INFORMACION JIENENSE, S.L. B-23.694.839 CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACION Un año,
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
Denominación Social. Texto Concepto
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha Total ANCLISUR 2.736,87 INSTALACION DE TUBOS DE CALEFACCION DESDE LA PLANTA ENFRIADORA HASTA LA ENTRADA DE LAS ESTANCIAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.:DIA
Plaza de la Constitución nº 1 29150 Almogía (Málaga) Tlf. 95/2430300-95/2430025 Fax. 95/2430229 e-mail: almogia@sopde.es
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA 2016 PROGRAMA NOMBRE APLICACION CUANTÍA 165 alumbrado 13000 laboral electricidad 26891,59 16000 seg social laboral fijo elec 8874,25 213 mantenimiento alumbrado
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.
PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00
Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA
1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.
0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización
ARTES GRAFICAS CAMPHER S.L PARCELA 2-11 NAVES 17, 18 AUTOFLEX KNOTT-IBERICA S.L PARCELA 2-5 BACALAOS LIQUETE S.L PARCELA 2-11 NAVES 10, 25
ARTES GRAFICAS CAMPHER S.L PARCELA 2-11 NAVES 17, 18 942 54 13 17 ARTES GRAFICAS www.graficascampher.com 942 55 98 52 AUTOFLEX KNOTT-IBERICA S.L PARCELA 2-5 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS DE
XVIII JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE LA REGIÓN DE MURCIA
XVIII JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE LA REGIÓN DE MURCIA DIRECTORES DE LAS JORNADAS PEDRO-ENRIQUE COLLADO ESPEJO MANUEL LECHUGA
Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Descripción:Factura 9/2015, relativa a BAEZA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Denominación Social Importe Total Fecha Efecto Texto Concepto Fecha SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, TALLER OCUPACIONAL 5075, CASA 04/06/2015 ALFONSO RUIZ TORRES 1.781,12 15/04/2015 Factura
Texto Concepto. FACE - 6/ ,50 TONER 85A COMPATIBLE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE - 118/ /01/2017
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha Total ANCLISUR 936,54 HORAS HERRERO (LUIS RAMON ):HORAS SERVICIO TECNICO OFICIAL LASIAN:DESPLAZAMIENTO DE JAEN A BAEZA:HORAS DE TRABAJO DIA 12/12/16 DE
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha ASFALTADO DE CALLE BAEZA ASFALTADO DE LA CALLE MANUEL ACERO DE BAEZA(JAEN)
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha ASFALTOS JAEN SLU 17.706,92 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE 114/2015 ASFALTOS JAEN SLU 17.018,41 MARTINEZ PANCORBO JUAN 12.204,39
Presupuesto de gastos
Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO
Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas
1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
XII JORNADAS MANRIQUEÑAS
XII JORNADAS MANRIQUEÑAS VIERNES, 8 DE MAYO 11:30 h: PASACALLE de la Asociación de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de Nazareno, con música medieval por los lugares histórico-culturales más emblemáticos
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL EL DIA 4 DE JULIO DE 2014 ORDEN DEL DÍA:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL EL DIA 4 DE JULIO DE 2014 Señores Asistentes Presidente de la Junta Vecinal D. Francisco Jiménez Perálvarez Vocales D. José Pérez Expósito D.
Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
RELACIÓN EXPEDIENTES SUMINISTROS Página 1
IMPORTE DATOS DEL EXPEDIENTE EMPRESA ADJUDICATARIA DATOS DEL CONTRATO ADJUDICACIÓN Nº EMPRESAS Nª LICITADORES FECHA DURACIÓN (EN NÚM. EXPTE. DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO CIF/DNI IVA incluido INVITADAS PARTICIPANTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Patronato Botánico Ciudad de Málaga DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2013CD-000179-17500 BATERIAS PARA VEHÍCULOS 1.1.1.1.207.000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
10CDE0028292001 2011CD-000526-75500 2011LA-000348-78000 12CDE0023062002 RECTIFICACION GENERAL DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACA 10-1129, Y 10-1113 BATERIA PARA VEHICULO: BATERIA DE 12 VOLTIOS 12 PLACAS PARA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2016 Durante 2016 LICITACIÓN Nº LICITADORES 2 ABRIL Taller de Sevillanas y Bailes de Salón para personas mayores y Taller de Danza Española para personas con discapacidad.
ESPECTACULO CONCIERTO DE PABLO ALBORAN EN BAEZA
29 Contratos formalizados durante la actual legislatura 2015/2019. Importe adjudicación 29.350,08 más IVA CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN PORTADA DE LA CASA DE LOS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE FUENTES DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Unidad o Servicio: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Fecha: Albacete, 20--204 Asunto: CONTRATO SUMINISTRO AGUA Nº: R/S NIF/CIF Destino: Destinatario/a: CONTRATACIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS
AJUNTAMENT DE L ELIANA (València) Pl. País Valencià, 3-46183 (L Eliana). Tel.- 96-275.80.30 Fax.- 96-274.37.13
ANUNCIO Servicios y suministros: Licitaciones por procedimiento negociado sin publicidad: Servicio de mantenimiento de ascensores. Objeto: ascensor de la Casa Consistorial Adjudicatario: ORONA S Coop Importe:
PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS
por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00
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![370054 servicios de aislamiento [construcción] / aislamiento de construcciones](/thumbs/25/6521523.jpg "370054 servicios de aislamiento [construcción] / aislamiento de construcciones")
Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Nota explicativa La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas para
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Plan anual de inversiones municipales DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PLAN ANUAL DE INVERSIONES MUNICIPALES CULTURA
MARÍEN ALCALÁ PÉREZ- REGADERA. Marienalcalap@hotmail.com. Tel: 629 74 49 03
REMY Aurélie MARÍEN ALCALÁ PÉREZ- REGADERA Marienalcalap@hotmail.com Tel: 629 74 49 03 1965 Nace en Bailén (Jaén) su primera etapa es autodidacta, de vocación temprana. FORMACION POSTERIOR 1982 Ingresa
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha Total Operación
Denominación Social Importe Texto Concepto Fecha Total PEDRO MARQUEZ 48,47 ALAMCEN, TRABAJOS REALIZADOS CON TORICO MECANICO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro FACE - 575/2017 PALOMARES
Presupuesto de Gastos
011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO, HOSTELERÍA-TURIS FTCHTJ Actividades Económicas que organiza, según CNAE
501 Venta de vehículos de motor 5010 Venta de vehículos de motor 50101 Venta de vehículos automóviles 50102 Venta de camiones, autobuses y similares 50103 Venta de caravanas 503 Venta de repuestos y accesorios
ESTADO DE INGRESOS. (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90).
ESTADO INGRESOS (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90). PROYECTO PRESUPUESTO 2009 A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO CAPITULO 1º IMPUESTOS
1/10 20/11/2008/9:21
1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215
TODOMOTOR CLASSIC EJEA 15 y 16 de junio de 2013. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
TODOMOTOR CLASSIC EJEA 15 y 16 de junio de 2013 D O S S I E R I N F O R M A T I V O Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 39 expositores participarán en 39 expositores participarán en la feria TODOMOTOR
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016/2017
CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1 er TRIMESTRE EJERCICIO 2016 EXPEDIENTE OBJETO FIGURA ADJUDICATARIO 1 2015/001026 2 2015/001117 3 2015/001130
LISTADO DE CONTRATOS MENORES Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL LITORAL Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/03/2015
LISTADO DE CONTRATOS MENORES Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL LITORAL Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/03/2015 Nº Contrato Tipo Contrato Departamento Tercero Importe (IVA Incluido) Descripcióm
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES
478 años CARRETERA CALDERÓN GUAYLLABAMBA. Fundación de Quito. Conecta más pueblos y atrae más turistas
478 años Fundación de Quito CARRETERA CALDERÓN GUAYLLABAMBA Conecta más pueblos y atrae más turistas La importancia de los trabajos de ampliación de la carretera Calderón - Guayllabamba radican en la conectividad
CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACION
1 CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE D.U.E. EN LA RESIDENCIA DE MAYORES PURISIMA CONCEPCION DE BAEZA Del 2 de enero al 31 de marzo de 2015 Importe adjudicación 3.714,06 más IVA 2 Mª DOLORES VIEDMA
Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola
Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,
SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00
Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento
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S FORMALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO ALMORADI OBJETO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO ALMORADI (nº exp. GESTIONA 55/0).0,8 96.75,80 años años BOP Y PERFIL 0 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. COORDINACIÓN
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL. Núm. 215 Lunes 14 de noviembre de 2011 Pág SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Actos inscritos JAÉN
Núm. 215 Lunes 14 de noviembre de 2011 Pág. 63985 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos JAÉN 449405 - ALSANFI SOCIEDAD LIMITADA. Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades
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AV.REPUBLICA DEL LIBANO 9 PADRON DEFINITIVO PARA CONCENTRACION 0 Página de 8//0 0:7: Establecimiento: ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N - CONCEPCION Convocatoria CONCENTRACION 0 08 TITULAR AYUDANTE CLASES
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antes de feria Día 3 de agosto, sábado Día 10 de agosto, sábado Día 4 de agosto, domingo Día 10 de agosto, sábado
antes de feria Día 3 de agosto, sábado 23.30 horas.- Verbena Popular, con la Orquesta Shambala. Recinto Ferial Quijote. 00.00 horas Ceremonia de Presentación de los manchegos de Honor de la Feria y Fiestas
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ADJUDICACIONES OBRAS DESDE JUNIO 2014 SEPTIEMBRE 2015 Fecha Obra Empresas invitadas Adjudicatario Importe 04-06-14 Acondicionamiento camino acceso al parking del Hospital Pavimentos Auxiliares Pirineo
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08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 06/01/2010 1889 22-02-002-006 MARIA INES SLIER PROTECTORES FACIALES 28,500 06/01/2010 1890 22-03-001-001
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OFICIALIA MAYOR
de 03/06/2013 01-01 ORDEN DE COMPRA 00763 EJERCIDO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMION 938.00 RAMIREZ LUNA KARLA LIZETTE VOLTEO 04/06/2013 01-01 ORDEN DE COMPRA 00767 EJERCIDO REPARACION DE RADIOS MOTOROLA
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA Proyecto de Presupuesto General para 2.018 Estado de Gastos por Capítulos Total Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 4.724.591,99 Total Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES
160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00
PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES DIF MUNICIPAL SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Techo Financiero FAFM 2014 $ $290,143,898.13 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1 Becas en Especie 2,226,156.00 Total 2,226,156.00 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES 1 Formulación de Proyectos
JULIO. Suministro e instalación de sistema de refrigeración de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) IMPORTE LICITACIÓN
ADJUDICATARIO 04/07/2018 JULIO Servicio para la prestación de talleres para el fomento autonomía y bienestar psicoemocional Importe máximo de 4.498,00 (exento de IVA) Lote nº 1: Taller de estimulación
CENTROS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS EN ALMANSA
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(Clasificación Programas) PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Suman las Previsiones
( Programas) 1 15000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 56.585,27 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 57.208,28 15000 15100 GRATIFICACIONES 1.000,00 15000 21201 REPARACION Y CONSERVACION
Ayuntamiento de Alicante
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ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA
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