RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
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- María Luz Castro Ortiz de Zárate
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1 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PTO. DE GASTOS > CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL REMUNERACIONES ALTOS CARGOS REMUNERACIONES BASICAS GRUPO A1 URBANISMO REMUNERACIONES BASICAS GRUPO A1 EDUCACION REMUNERACIONES BASICAS GRUPO A1 ADMINSTRACION GENERAL REMUNERACIONES BASICAS GRUPO A2 URBANISMO REMUNERACIONES BASICAS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C1 URBANISMO REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C2 URBANISMO REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS VARIOS REMUNERACIONES BASICAS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL REMUNERACIONES BASICAS GRUPO E SERVICIOS VARIOS REMUNERACIONES BASICAS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO TRIENIOS URBANISMO TRIENIOS SERVICIOS VARIOS TRIENIOS EDUCACION TRIENIOS ADMINSTRACION GENERAL COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENERAL COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION GASTOS AÑO 1
2 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES LABORALES URBANISMO RETRIBUCIONES LABORALES OFICIOS VARIOS RETRIB. LABORALES, EDUCACION RETRIB. LABORALES, ADMINISTRACION GENERAL OTRAS RETRIB. PERS. LABORAL EDUCAC. SANIDAD Y SERV.SOC RETRIBUCION PERSONAL PROGRAMA DE EMPLEO RETRIB. PERSONAL OFICIOS VARIOS (OTROS) RETRIB. PERSONAL SERV.GEN. (OTROS) PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD URBANISMO PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD EDUCACION PRODUCTIVIDAD ADMINSTRACION GENERAL SERVICIOS EXTRA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SERVICIOS EXTRA URBANISMO SERVICIOS EXTRA SERVICIOS VARIOS SERVICIOS EXTRA EDUCACION SERVICIOS EXTRA ADMINSTRACION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES PLAN DE PENSIONES PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES CURSOS Y FORMACION DE FUNCIONARIOS APORTACION CONVENIO PERMISO DE CONDUCIR TOTAL CAPITULO > GASTOS AÑO 2
3 CAPITULO : 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS RENTING VEHICULOS POLICÍA LOCAL ALQUILER DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS ALQUILER MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONSERVACION REPARACION RED DE AGUA CONSERVACION REPARACION ALUMBRADO PUBLICO- CASCO CONSERVACION REPARACION ALUMBRADO PUBLICO- URBANIZACIONES CONSERVACION REPARACION ALCANTARILLADO ( OTROS) CONSERVACION REPARACION VIAS URBANAS -CASCO CONSERVACION REPARACION VIAS URBANAS -URBANIZACIONES CONSERVACION REPARACION PARQUES Y JARDINES GESTION DE COBRO DE INFRAESTRUCTURAS RED ARTERIAL CONSERVACION REPARACION VIAS RURALES CONSERVACIONES REPARACIONES VARIAS (MEDIO AMBIENTE) CONSERVACION REPARACION MTO. ETC. PARQUES Y JARDINES CONSERVACION REPARACION OTRAS INFRAESTRUCTURAS CONSERVACION REPARACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO CONSERVACION REPARACION CONSULTORIO MEDICO CONSERV. REPARAC. Y MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERVACION REPARACION EDIFICIO CASA DE LA CULTURA CONSERVACION REPARACION CEMENTERIO CONSERVACION REPARACION PISCINA, FUENTES PUBLICAS Y OTROS CONSERVACION REPARACION OTRAS INSTALACIONES CONSERVACION REPARACION MAQUINARIA CONSERVACION REPARACION VEHICULOS POLICIA CONSERVACION REPARACION CAMIONES BOMBEROS CONSERVACION REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL CONSERVACION REPARACION VEHICULOS OFICIOS VARIOS CONSERV., REP., Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVACION, REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS CONSERV., REP., Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y OTROS CONSERVACION, REPARACION AIRES ACONDICIONADOS CONSERVACION, REPARACION OTRO INMOVILIZADO CONS. REPARAC. MTO. EXTINTORES Y OTROS EQUIPOS SEGURIDAD SUMINISTRO MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -CASCO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -URBANIZACIONES AGUA BARRANC SIRER COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS SUMINISTRO COMBUSTIBLE, ACEITES, ETC. VEHIC. MUNICIPALES EQUIPAMIENTO PERSONAL Y OTROS SUMINISTROS (POLICIA) 500 GASTOS AÑO 3
4 EQUIPAMIENTO PERSONAL Y OTROS SUMINISTROS (PROTEC. CIVIL) 500 CAPITULO : 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS PARTIDA EQUIPAMIENTO PERSONAL Y OTROS SUMINISTROS (OFICIOS VARIOS) MATERIAL SANITARIO (PROTECCION CIVIL) MATERIAL SANITARIO Y PRODUCT. FARMACIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CLORO Y PRODUCTOS PARA LA PISCINA MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Y OTRO SEÑALES DE TRAFICO, PLACAS CALLES, NUM.POLICIA, ETC CONSUMO TELEFONICO COMUNICACIONES POSTALES PORTES ORDINARIO, GTOS. MENSAJERIA, ETC PRIMAS SEGURO EDIFICIOS PRIMAS SEGURO VEHICULOS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PERSONAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN PRENSA, DIARIOS OFICIALES, ETC GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS GASTOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y NOTARIA GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ GASTOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FESTEJOS PATRONALES EDICIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO OTROS GASTOS DIVERSOS COSTE GESTIÓN RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN CURSOS ACTIVIDADES, ETC. (CULTURA) CURSOS, ACTIVIDADES, ETC. (MENORES, MUJER, 3º EDAD) CURSOS, ACTIVIDADES, ETC. (SARC) OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA POLICIA LOCAL GASTOS ASOCIADOS A LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CURSOS, ACTIVIDADES, ETC (EDUCACION) CURSOS, ACTIVIDADES, SOCORRISMO ETC OTROS GASTOS ASOCIADOS A PROTECCION CIVIL TROFEOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS FESTEJOS NAVIDEÑOS GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA CURSOS, ACTIVIDADES, ETC. (JUVENTUD) GASTOS TURISMO PROGRAMA PREVENCION DE INCENDIOS VOLUNT. MEDIOAMB GASTOS DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES GASTOS AÑO 4
5 GASTOS DIFUSION RECURSOS TURISTICOS (SUBVENCION) OTROS FESTEJOS CAPITULO : 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS PARTIDA FESTEJOS TAURINOS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD RECOGIDA DE PERROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GASTOS COMEDOR ESCUELA INFANTIL ASESORIA JURIDICA CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA (SOFTWARE) SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS GABINETE PSICOPEDAGOGICO Y OTROS GASTOS ASOCIADOS CANON DE VERTIDOS CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CONTRATOS DE DESRATIZACION, DESINFECCION, DESINSEC., ETC CONTRATO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA CONTRATO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO SERVICIOS DE AUTOBUS SERVICIO RECOGIDA DE VEGETALES Y OTROS CONTRATO DE INSPECCIÓN SERVICIO RECOGIDA VEHICULOS VIA PUBLICA (GRUA) MANTENIMIENTO GESTION DE REDES Y SERVICIOS CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESION DIETAS PERSONAL AYUNTAMIENTO GASTOS DE LOCOMOCION ALTOS CARGOS GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL AYTO ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS TOTAL CAPITULO > CAPITULO : 3 GASTOS FINANCIEROS INTERESES PRESTAMOS B.C.L. Y LA CAIXA INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA GTOS, COMISIONES, ETC. PRESTAMOS GASTOS, COMISIONES, ETC., OPER. TESORERIA INTERESES DE DEMORA, DESCUBIERTO, ETC OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL CAPITULO > GASTOS AÑO 5
6 CAPITULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA SUBVENCIÓN U.D. NAQUERA (FUTBOL) SUBVENCION CLAVARIOS SAN FRANCISCO, NIÑO JESÚS Y DEL ROSARIO SUBVENCIÓN GRUP DE DANCES LA CALDERONA CONVENIO SPORT CICLISTA TRANSFERENCIAS SUBVENCION A.M.P.A ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS SUBVENCION LIBROS DE TEXTO TOTAL CAPITULO > CAPITULO : 6 INVERSIONES REALES RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADECUACIÓN TERRENOS PARA AULAS PREFABRICADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS HABILITACION ANTIGUA BIBLIOTECA Y OFICINA DPTO POLICIA VIAS PUBLICAS SISTEMAS DE SEGURIDAD ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MODERNIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INTALACIONES PPOS PARQUE GERONTOLOGICO CERRAMIENTO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO TOTAL CAPITULO > CAPITULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS TOTAL CAPITULO > GASTOS AÑO 6
7 CAPITULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L. Y LA CAIXA DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN TRIBUTOS TOTAL CAPITULO > TOTAL GASTOS GASTOS AÑO 7
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Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
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