PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

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1 PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 PRESUPUESTO DE INGRESOS Capítulos Descripción Importe 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 1,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00

2 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 Clasificación Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas , Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas BESCAM , Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias , Seguridad y Orden Público. Retrib. complem. BESCAM , Seguridad y Orden Público. Gratificaciones , Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM , Seguridad y Orden Público. Seguridad Social , Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM , Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal , Seguridad y Orden Público. Arrend. edificios y otras const , Seguridad y Orden Público. Arrend. maquin., instal. utillaje 2.000, Seguridad y Orden Público. Arrend. de material de transporte , Seguridad y Orden Público. Maquin. instal. y utillaje , Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte 6.500, Seguridad y Orden Público. Mobiliario 500, Seguridad y Orden Público. Equipos procesos de información. 500, Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable 2.000, Seguridad y Orden Público.Prensa,revistas,libros,otras publ. 700, Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes 9.000, Seguridad y Orden Público. Vestuario , Seguridad y Orden Público.Produc.farmac.y material sanitario 400, Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento , Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc , Seguridad y Orden Público. Material no inventariable 7.000, Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones , Seguridad y Orden Público. Postales 200, Seguridad y Orden Público. Primas de seguros 8.500, Seguridad y Orden Público.Atenciones protocol. y representat 1.500, Seguridad y Orden Público. Festejos Populares 3.000, Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo 1.000, Seguridad y Orden Público. Del personal para formación 1.295, Seguridad y Orden Público. Del personal 1.000, Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación 6.375, Seguridad y Orden Público. Locomoción 1.000, Seguridad y Orden Público. Otras transferencias 1.000, Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Postales , Ordenación del tráfico y del estacionamiento.gestión multas , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones complem , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad 2.214, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones 1.300, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento de maqui , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras cons , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, inst. y ut , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Elementos de transport 7.500, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres 1.500, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Equipos para proc. inf 6.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventari 4.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas 1.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. material inf. no inven 1.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Agua ,00 1

3 Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carbura , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario 3.500, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza 6.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Tributos 5.000, Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Cánones , Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencia 600, Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales , Urbanismo. Valoraciones y peritajes 1.000, Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos , Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales , Urbanismo. Mobiliario urbano , Urbanismo. Proyectos y Estudios , Urbanismo. Const. y remodelación de espacios de uso público , Vías públicas. Arrend. de maquinara.instalacion. y utillaje , Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales , Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje , Vías públicas. Maquinar. instalac. y utillaje por vandalismo , Vías públicas. Conservación viaria , Alcantarillado. Inversión de reposición en infraest , Recogida de resíduos. Limpieza y aseo , Cementerio y serv. funerarios. Edificios y otras construcci. 600, Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios , Alumbrado público. Energía eléctrica , Alumbrado Público. Otras.Inv.nuevas en infraest.y bienes des , Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc , Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes , Parques y jardines.inv.repos.infra.y bienes destin.uso gral , Red Española de Ciudades por el Clima 150, Otras prest. económicas a favor de empleados. Acción social 3.447, Asist.social prim. Inv.rep.de infraest.y bienes dest.uso gra 2.225, Admon. Gral. de servicios sociales. Retribuciones básicas , Admon. Gral. de servicios sociales. Otras remuneraciones , Admon. Gral. de servicios sociales. Seguridad Social , Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades 9.771, Subvención a instituciones sin fines de lucro , Tercera Edad. Actividades , Tercera Edad. Profesores , Tercera Edad. Trab. realizados por otras empresas (cafeteria 1.200, Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad 5.000, Promoción y reinserción social Retribuciones básicas , Promoción y reinserción social Otras remuneraciones , Promoción y reinserción social Seguridad Social , Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria 1.000, Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcci 1.500, Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y 1.000, Promoción y reinserción social. Mobiliario 601, Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable 600, Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y o 2.750, Promoción y reinserción social. Energía eléctrica , Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes 500, Promoción y reinserción social. Vestuario 60, Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicacio 800, Promoción y reinserción social. Primas de seguros 4.000, Promoción y reinserción social. Cánones 800, Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y r 3.500, Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda 1.500, Promoción y reinserción social. Actividades , Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos 2.000, Promoción y reinserción social. Convenio de Juventud , Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otra , Promoción y reinserción social. Subvenciones de Juventud 3.000, Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d 1.500,00 2

4 Obras de reposición en edificios y otras construcciones , Mobiliario y Enseres 5.340, Concejalía de la Mujer. Actividades , Subvenciones 1.000, Familia e Infancia. Actividades , Inmigración. Actividades 3.000, Acciones pub.relativas a la salud. Retribuciones básicas , Acciones pub. relativas a la salud. Retribucion. complement , Acciones pub.relativas a la salud. Seguridad Social , Acciones pub.relativas a la salud. Maquin,instal. y utillaje 2.000, Acciones pub. relativas a la salud. Elementos de transporte , Acciones pub.relativas a la salud. Ordinaio no inventariable 1.500, Acciones pub.relativas a la salud. Combustible y carburantes 9.000, Acciones pub. relativas a la salud. Vestuario 2.000, Acciones pub.relativas a la salud. Productos farmacéuticos , Acciones pub.relativas a la salud. Protección de animales , Acciones pub. relativas a la salud. Telecomunicaciones , Acciones pub. relativas a la salud. Primas de seguros , Acciones pub. relativas a la salud. Actividades , Acciones pub.relativas a la salud. Desrat.Desinf.Desinfectac , Acciones pub.relativas a la salud.programa Redes Ciud. Salud 3.500, Acciones pub. relativas a la salud. Limpieza y aseo , Acciones pub. relativas a la salud. Otras transferencias 2.200, Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Retrib. básicas , Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Otras remuneraci , Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Gratificaciones 1.000, Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Seguridad social , Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Elementos transp 300, Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Energía eléctric 9.000, Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Serv. telecomuni 3.000, Hospitales, sº asistenciales y c. de salud. Primas de seguro 1.200, Acciones pub. relat. a la salud. Emergencias sanitarias , Promoción educativa. Retribuciones básicas , Promoción educativa. Otras remuneraciones , Promoción educativa. Gratificaciones 500, Promoción educativa. Seguridad Social , Promoción educativa. Ordinario no inventariable 600, Promoción educativa. Prensa, revistas, libros y otras public 1.000, Promoción educativa. Publicidad y propaganda 1.000, Promoción educativa. Limpieza y Aseo 4.000, Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas 4.000, Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas , Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones , Educación preescolar y primaria. Seguridad Social , Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinari 1.000, Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcc , Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y 3.000, Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica , Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes , Educación preescolar y primaria. Vestuario 60, Educación preescolar y primaria. Cánones 2.000, Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela Infantil , Promoción educativa. Educación , Promoción educativa. Educación de personas adultas 9.000, Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio e 2.000, Promoción educativa. Otras transferencias , Administración General de Cultura. Retribuciones básicas , Administración General de Cultura. Retribuciones complementa , Administración General de Cultura. Retribuciones básicas , Administración General de Cultura. Otras remuneraciones , Administración General de Cultura. Gratificaciones 500, Administración General de Cultura. Seguridad Social , Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, i 3.500,00 3

5 Cultura, centros culturales. Edificios y otras construccione , Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y uti 7.000, Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de inform 2.000, Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable 3.090, Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otra 1.000, Cultura, centros culturales. Energía eléctrica , Cultura, centros culturales. Agua 600, Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes , Cultura, centros culturales. Vestuario 60, Cultura, centros culturales.productos farmacéuticos y materi 300, Cultura, centros culturales. Servicios de Telecomunicaciones , Cultura, centros culturales. Primas de seguros 3.605, Cultura, centros culturales. Cánones , Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y repr 850, Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda 7.500, Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo 4.500, Administración General de Cultura. Seguridad 600, Administración General de Cultura. Trabajos realizados por o , Obras de reposición en edificios y otras construcciones , Cultura, centros culturales. Obras en edificios y otras cons , Mobiliario y Enseres , Administración General de Cultura. Licencias de uso , Bibliotecas. Retribuciones básicas , Bibliotecas. Otras remuneraciones , Bibliotecas. Gratificaciones , Bibliotecas. Seguridad Social , Bibliotecas. Cánones. 350, Bibliotecas. Equipos para procesos de información , Bibliotecas. Ordinario no inventariable , Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Bibliotecas. Publicidad y propaganda. 800, Bibliotecas. Actividades, , Bibliotecas. Certámenes y concursos , Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas. 600, Bibliotecas. Obras en edificios y otras construcciones , Bibliotecas.Maquinaria, Instalaciones y utillaje , Bibliotecas. Mobiliario y Enseres , Bibliotecas. Fondo documental Biblioteca , Bibliotecas. Licencias de uso , Promoción cultural.escuelas de música,danza.ordinario no inv 300, Promoción cultural.escuelas de plástica.ordinario no invent 300, Promoción cultural.escuelas de idiomas. Ordinario no invent 618, Promoción cultural. Actividades culturales , Promoción cultural. Profesores , Promoción cultural.actividades complement. artes plásticas 300, Promoción cultural. Exposiciones 7.000, Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza , Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas , Promoción cultural.actividades complem.escuela Música Danza 900, Promoción cultural. Actividades complem. Escuela de Idiomas 300, Promoción cultural. Actividades complem. otras escuelas. 300, Promoción cultural. Actividades Protocolo 3.000, Promoción cultural. Proyectos europeos, hermanamientos 8.000, Promoción cultural. Otras transferencias 5.150, Fiestas populares y festejos , Administración General de Deportes. Retribuciones básicas , Administración General de Deportes. Retribuciones complement , Administración General de Deportes. Retribuciones básicas , Administración General de Deportes. Otras remuneraciones , Administración General de Deportes. Gratificaciones , Administración General de Deportes. Seguridad Social , Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros 200, Administración General de Deportes. Vestuario 3.000,00 4

6 Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias 500, Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda 2.000, Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros , Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y de , Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas 5.000, Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias 500, Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raq , Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor , Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol , Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta , Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento , Promoción y fomento del deporte. Premios, becas y pensiones , Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias 2.000, Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv , Promoción y fomento del deporte. Licencias de uso , Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturale 8.500, Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones , Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utilla , Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de informaci 1.250, Instalaciones deportivas. Energía eléctrica , Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes , Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material 500, Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina , Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo 500, Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones , Instalaciones deportivas. Cánones 6.000, Maquinaria, Instalaciones y utillaje , Maquinaria, instalaciones y utillaje, piscina , Mobiliario y Enseres instalaciones deportivas 665, Mobiliario y enseres piscina 4.450, Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas , Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem , Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social 8.500, Ordenación y promoción turística. Actividades , Consumo. Retribuciones básicas , Consumo. Retribuciones complementarias , Consumo. Seguridad Social , Consumo. Actividades , Empleo y Desarrollo Local. Actividades , Empleo y Desarrollo Local. Otras transferencias 3.000, Sociedad de la información. Proyecto de Virtualización , Sociedad de la información. Proyectos y estudios , Organos de gobierno. Retribuciones básicas , Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos 2.404, Organos de gobierno. Retribuciones básicas , Organos de gobierno. Retribuciones complementarias , Organos de gobierno. Seguridad Social , Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del perso 400, Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representati , Organos de gobierno. Comunicación y prensa , Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobie 7.000, Organos de gobierno. Del personal no directivo 1.000, Organos de gobierno. Locomoción para formación 446, Organos de gobierno. Locomoción 2.100, Organos de gobierno. Otras indemnizaciones , Administración General. Retribuciones básicas , Administración General. Retribuciones complementarias , Parte proporcional Paga Extra , Administración General. Retribuciones básicas , Administración General. Otras remuneraciones , Administración General. Gratificaciones 9.000, Administración General. Seguridad Social , Administración General.Formación y perfeccionam.del personal ,00 5

7 Administración General.Arrend.de edificios y otras construc 3.000, Administración General. Arrend. de maquin., instal. y utilla , Administración General. Arrend. de material de transporte , Administración General. Arrend. equipos para proces.informac 1.000, Administración General. Infraestructuras y bienes naturales , Administración General. Edificios y otras construcciones , Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje , Administración General. Mobiliario 500, Administración General. Equipos para procesos de información , Administración General. Ordinario no inventariable , Administración General. Prensa,revistas,libros y otras publi , Administración General. Material, informático no inventariab 3.000, Administración General. Energía eléctrica , Administración General. Combustibles y carburantes , Administración General. Vestuario 3.800, Administración General. Productos farmacéut. material sanita 500, Administración General. Productos de limpieza y aseo 100, Administración General. Servicios de Telecomunicaciones , Administración General. Postales , Administración General. Telegráficas 150, Administración General. Informáticas , Administración General. Télex y telefax 150, Administración General. Primas de seguros , Administración General. Tributos , Administración General. Mto. fotocopiadora, maquina de escri 6.000, Administración General. Atenciones protocolarias y represent 1.500, Administración General. Publicidad y propaganda , Administración General. Publicación en Diarios Oficiales , Administración General. Jurídicos, contenciosos , Administración General. Multas 600, Administración General. Indemnizaciones , Administración General. Limpieza y Aseo , Administración General. Valoraciones y peritajes 3.000, Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención , Administración General. Procesos electorales 300, Administración General. Estudios y trabajos técnicos , Administración General. Del personal para formación 2.000, Administración General. Del personal 2.000, Administración General. Locomoción para formación , Administración General. Locomoción 2.000, Administración General. Maquinaria, Instalaciones y utillaje , Administración General. Mobiliario y Enseres , Administración General.Equipos para procesos de información , Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos , Participación ciudadana. Actividades 2.000, Política económica y fiscal. Retribuciones básicas , Política económica y fiscal. Retribuciones complementarias , Política económica y fiscal. Retribuciones básicas , Política económica y fiscal. Otras remuneraciones , Política económica y fiscal. Gratificaciones 1.000, Política económica y fiscal. Seguridad Social , Política económica y fiscal. Maquinaria, instal. y utillaje 600, Política económica y fiscal. Mobiliario 600, Política económica y fiscal. Equipos para proc.de informacio 8.000, Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material 1.000, Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable 1.000, Política económica y fiscal. Prensa,revistas,libros y otras 1.000, Política económica y fiscal. Material informático no inventa 2.000, Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos 2.000, Gastos de formalización, modificación y cancelación 600, Política económica y fiscal. Intereses de demora , Política económica y fiscal. Otros gastos financieros , A Mancomunidades ,00 6

8 A Mancomunidad de municipios del Sur , Convenio e-administración ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 7

9 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2015 Clasificación económica DESCRIPCIÓN Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 3.900, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica , Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre Actividades Económicas , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 770, Servicio de recogida de basuras , Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales) 4.500, Instalaciones deportivas , Cementerios , Piscina Cubierta , Licencias urbanísticas , Cédulas de habitabilidad y tasas de primera ocupación 100, Prestación de Servicios Urbanísticos 100, Tasa por expedición de documentos , Tasa por retirada de vehículos 3.000, Licencia de apertura de establecimientos , Tasa por entrada de vehículos , Tasa por utilización privativa o a.e. por gas , Tasa por utilización privativa o a.e. por electricidad , Tasa por utilización privativa o a.e. por agua , Tasa por utilización privativa o a.e. por cajeros automáticos 2.500, Tasa por apertura de calas y zanjas 1.000, Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas , Compensación de Telefónica de España S.A , Utilización de dependencias municipales , Corte de calles y vallas en la vía pública , Ocupación de la vía pública con materiales de construcción 1.500, Puestos, barras, casetas, etc , Rodajes cinematográficos , Festivales y espectáculos , Escuelas Municipales , Escuelas municipales Piscina Cubierta , De presupuestos cerrados 1.000, Reintegros a cargo de particulares , Multas por infracciones urbanísticas , Multas por infracciones de tráfico , Recargo por declaración extemporánea sin req. previo 5.000, Recago ejecutivo , Recargo de apremio , Intereses de demora , Otros ingresos diversos 1.000, Ingresos retirada vehículos abandonados 1.000, Costas 1.000, Canon por ocupación de la vía pública , Participación en los Tributos del Estado , Distribución cuotas IAE , Aportación CAM Escuela Infantil , Otras subvenciones en materia de Educación 2.600, Aportación CAM recursos humanos BESCAM , Intereses de depósitos , Arrendamiento de fincas urbanas , Concesiones administrativas , Explotación Instalaciones Fotovoltáicas , De anticipos de pagas y demás préstamos al personal 1,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 1