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1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

3 EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE PRESUPUESTO 2015 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES 300, , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,58 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,67 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,67 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0, ,67 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0, , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL INGRESOS ,67 TOTAL GASTOS ,67

4 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES 300,00 TOTAL CAPITULO 3 300,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES ,64 TOTAL CAPITULO ,64 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS ,03 TOTAL CAPITULO ,03 TOTAL ,67

5 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 6.380, RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , TRANSPORTE DE PERSONAL 9.517, SEGUROS 3.444, AYUDA ESCOLAR , OTROS GASTOS SOCIALES ,71 TOTAL CAPITULO ,09 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.063, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.313, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 465, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 833, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.427, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 61, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.151, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 3.681, SERVICIOS DE TRANSPORTE 539, SEGUROS DE VEHICULOS 2.740, OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.090, OTROS GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,68 TOTAL CAPITULO ,58 TOTAL ORGANISMO ,67

6 PRESUPUESTO 2015 EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 6.380, RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , TRANSPORTE DE PERSONAL 9.517, SEGUROS 3.444, AYUDA ESCOLAR , OTROS GASTOS SOCIALES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.063, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.313, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 465, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 833, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.427, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 61, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.151, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 3.681, SERVICIOS DE TRANSPORTE 539, SEGUROS DE VEHICULOS 2.740, OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.090, OTROS GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,68 TOTAL ,67 TOTAL ORGANISMO ,67

7 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

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