PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

Transcripción

1 PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Capítulo Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL GASTOS ,00 Capítulo Descripción Importe 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 1,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 TOTAL INGRESOS ,00

2 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2013 Programas Económica Descripción Importe Deuda Pública. Intereses , Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público , Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas , Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias , Seguridad y Orden Público. Productividad 6.229, Seguridad y Orden Público. Gratificaciones , Seguridad y Orden Público. Seguridad Social , Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal , Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de edificios y otras construcciones , Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de material de transporte , Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte 6.500, Seguridad y Orden Público. Mobiliario 500, Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información 500, Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable 2.000, Seguridad y Orden Público. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700, Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes 9.000, Seguridad y Orden Público. Vestuario , Seguridad y Orden Público. Productos farmacéuticos y material sanitario 400, Seguridad y Orden Público. Municiones, armamento 3.060, Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc , Seguridad y Orden Público. Material no inventariable 7.000, Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones , Seguridad y Orden Público. Postales 200, Seguridad y Orden Público. Primas de seguros 8.500, Seguridad y Orden Público. Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Seguridad y Orden Público. Festejos Populares 3.000, Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo 1.000, Seguridad y Orden Público. Del personal para formación 1.500, Seguridad y Orden Público. Del personal 1.000, Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación 6.375, Seguridad y Orden Público. Locomoción 1.000, Seguridad y Orden Público. Otras transferencias 1.000, Protección civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Protección civil. Elementos de transporte 5.500, Protección civil. Ordinario no inventariable 1.500, Protección civil. Combustibles y carburantes 9.000, Protección civil. Vestuario 2.000, Protección civil. Productos farmacéuticos y material sanitario 6.000, Protección civil. Servicios de Telecomunicaciones 2.000, Protección civil. Primas de seguros , Protección civil. Festejos populares 1.300, Protección civil. Limpieza y Aseo 2.300, Protección civil. Otras transferencias 2.200, Administración General de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas , Administración General de Vivienda y urbanismo. Retribuciones complementarias , Administración General de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas , Administración General de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones , Posible articulación expresa , Administración General de Vivienda y urbanismo. Productividad 2.214, Administración General de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones 1.009, Administración General de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social , Administración General de Vivienda y urbanismo. Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje , Administración General de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras construcciones , Administración General de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje , Administración General de Vivienda y urbanismo. Elementos de transporte 7.500, Administración General de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres 1.500, Administración General de Vivienda y urbanismo. Equipos para procesos de información 6.000, Administración General de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable 4.000, Administración General de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Administración General de Vivienda y urbanismo. Material informático no inventariable 1.000, Administración General de Vivienda y urbanismo. Agua , Administración General de Vivienda y urbanismo. Combustibles , Administración General de Vivienda y urbanismo. Vestuario 3.500, Administración General de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza y aseo 6.000, Administración General de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros , Administración General de Vivienda y urbanismo. Tributos , Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones , Administración General de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencias y cursos 600, Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales , Urbanismo. Valoraciones y peritajes 1.000, Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos , Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municipales , Urbanismo. Obras de reposición en edificios municipales ,00 Page 1

3 Urbanismo. Mobiliario urbano 1.000, Urbanismo. Const. y remodelación de espacios de uso público , Vías públicas. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales , Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000, Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo , Renovación alumbrado público , Conservación viaria , Inversiones de reposición en infraestructuras , Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Limpieza y aseo , Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones 600, Cementerio y servicios funerarios. Servicios funerarios , Alumbrado público. Energía eléctrica , Consumo Retribuciones básicas , Consumo Retribuciones complementarias , Consumo Seguridad Social , Consumo. Actividades , Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc , Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes , Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social 3.482, Administración General de servicios sociales. Retribuciones básicas , Administración General de servicios sociales. Otras remuneraciones , Administración General de servicios sociales. Seguridad Social , Administración General de servicios sociales. Actividades 9.771, Acción social. Atenciones benéficas y asistenciales 1.000, Tercera Edad. Actividades , Tercera Edad. Profesores , Tercera Edad. Trabajos realizados por otras empresas (cafetería) , Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad 4.800, Promoción y reinserción social Retribuciones básicas , Promoción y reinserción social Otras remuneraciones , Promoción y reinserción social Seguridad Social , Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria 1.000, Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcciones 1.500, Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Promoción y reinserción social. Mobiliario 601, Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable 600, Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.750, Promoción y reinserción social. Energía eléctrica , Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes 500, Promoción y reinserción social. Vestuario 60, Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicaciones 1.000, Promoción y reinserción social. Primas de seguros 2.000, Promoción y reinserción social. Cánones 600, Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y representativas 3.500, Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda 1.500, Promoción y reinserción social. Actividades , Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos 2.000, Promoción y reinserción social. Convenio de Juventud , Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otras empresas 3.000, Promoción y reinserción social. Subvenciones de Juventud 3.000, Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones de investigación 1.500, Concejalía de la Mujer. Actividades , Concejalía de la Mujer. Subvención a Instituciones sin fines de lucro 1.000, Subvenciones 1.000, Familia e Infancia. Actividades , Inmigración. Actividades 3.000, Subvención a instituciones sin fines de lucro. 500, Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Retribuciones básicas , Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otras remuneraciones , Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Gratificaciones 1.000, Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Seguridad Social , Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Elementos de transporte 300, Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Energía eléctrica 9.000, Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Servicios de Telecomunicaciones 3.000, Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Primas de seguros 1.200, Acciones públicas relativas a la salud. Retribuciones básicas , Acciones públicas relativas a la salud. Retribuciones complementarias , Acciones públicas relativas a la salud. Seguridad Social , Acciones públicas relativas a la salud. Protección de animales , Acciones públicas relativas a la salud. Actividades , Acciones públicas relativas a la salud. Emergencias sanitarias , Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desinsectación y desinfección , Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ciudades Saludables 2.500, Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas , Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones , Educación preescolar y primaria. Seguridad Social , Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones ,00 Page 2

4 Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica , Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes , Educación preescolar y primaria. Vestuario 60, Educación preescolar y primaria. Cánones 2.000, Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela Infantil , Promoción educativa. Retribuciones básicas , Promoción educativa. Otras remuneraciones , Promoción educativa. Gratificaciones 950, Promoción educativa. Seguridad Social , Promoción educativa. Ordinario no inventariable 600, Promoción educativa. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Promoción educativa. Publicidad y propaganda 1.000, Promoción educativa. Educación , Promoción educativa. Educación de personas adultas , Promoción educativa. Limpieza y Aseo 4.000, Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas , Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones de investigación 8.000, Promoción educativa. Otras transferencias , Administración General de Cultura. Retribuciones básicas , Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias , Administración General de Cultura. Retribuciones básicas , Administración General de Cultura. Otras remuneraciones , Administración General de Cultura. Gratificaciones 1.000, Administración General de Cultura. Seguridad Social , Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo 4.500, Administración General de Cultura. Seguridad 600, Administración General de Cultura. Trabajos realizados por otras empresas , Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500, Cultura, centros culturales. Edificios y otras construcciones , Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de información 3.296, Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable 3.090, Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Cultura, centros culturales Energía eléctrica , Cultura, centros culturales. Agua 600, Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes , Cultura, centros culturales. Vestuario 60, Cultura, centros culturales.productos farmacéuticos y material sanitario 300, Cultura, centros culturales Servicios de Telecomunicaciones , Cultura, centros culturales. Primas de seguros 3.605, Cultura, centros culturales. Cánones , Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y representativas 850, Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda 5.000, Bibliotecas y Archivos. Retribuciones básicas , Bibliotecas y Archivos. Otras remuneraciones , Bibliotecas y Archivos. Gratificaciones 1.000, Bibliotecas y Archivos. Seguridad Social , Bibliotecas y Archivos. Equipos para procesos de información 1.200, Bibliotecas y Archivos. Ordinario no inventariable 1.800, Bibliotecas y Archivos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500, Bibliotecas y Archivos. Publicidad y propaganda 800, Bibliotecas y Archivos. Actividades , Bibliotecas y Archivos. Certámenes y concursos 1.400, Bibliotecas y Archivos. Trabajos realizados por otras empresas 600, Bibliotecas y Archivos. Fondo documental Biblioteca 5.000, Licencias de uso 6.000, Museos y Artes Plásticas. Profesores , Museos y Artes Plásticas. Actividades complementarias escuelas 300, Promoción cultural. Escuelas de música y danza; ordinario no inventariable 300, Promoción cultural. Escuelas de plástica; ordinario no inventariable 300, Promoción cultural. Escuelas de idiomas; ordinario no inventariable 618, Promoción cultural. Actividades culturales , Promoción cultural. Exposiciones 7.000, Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza , Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas , Promoción cultural. Actividades complementarias escuela de Música y Danza 900, Promoción cultural. Actividades complementarias escuela de Udiomas 300, Promoción cultural. Actividades complementarias otras escuelas 300, Promoción cultural. Actividades Protocolo 3.000, Promoción cultural. Proyectos europeos, hermanamientos 8.000, Promoción cultural. Otras transferencias 5.150, Fiestas populares y festejos , Administración General de Deportes. Retribuciones básicas , Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias , Administración General de Deportes. Retribuciones básicas , Administración General de Deportes. Otras remuneraciones , Posible articulación expresa , Administración General de Deportes. Productividad 2.180,00 Page 3

5 Administración General de Deportes. Gratificaciones , Administración General de Deportes. Seguridad Social , Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Administración General de Deportes. Vestuario 3.000, Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias 500, Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda 2.000, Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros , Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas , Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas 5.000, Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias 500, Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta , Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades deporortivas , Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol , Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta , Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento , Promoción y fomento del deporte. Premios, becas y pensiones , Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias 2.000, Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos , Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales 8.500, Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones , Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje , Equipos para procesos de información 1.250, Instalaciones deportivas. Energía eléctrica , Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes , Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sanitario 500, Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina , Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo 500, Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones , Instalaciones deportivas. Cánones 6.000, Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Retribuciones básicas , Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras remuneracione 9.559, Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad Social 8.450, Ordenación y promoción turística. Actividades , Empleo y Desarrollo Local. Actividades , Empleo y Desarrollo Local. Otras transferencias 3.000, Organos de gobierno. Retribuciones básicas , Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos 2.404, Organos de gobierno. Retribuciones básicas , Organos de gobierno. Retribuciones complementarias , Organos de gobierno. Seguridad Social , Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal 1.000, Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas , Organos de gobierno. Comunicación y prensa , Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno 7.000, Organos de gobierno. Del personal no directivo 1.500, Organos de gobierno. Locomoción para formación 366, Organos de gobierno. Locomoción 2.100, Organos de gobierno. Otras indemnizaciones , Administración General. Retribuciones básicas , Administración General. Retribuciones complementarias , Administración General. Retribuciones básicas , Administración General. Otras remuneraciones , Administración General. Gratificaciones , Administración General. Seguridad Social , Administración General. Formación y perfeccionamiento del personal , Administración General. Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.000, Administración General. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , Administración General. Arrendamientos de material de transporte , Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000, Administración General. Infraestructuras y bienes naturales , Administración General. Edificios y otras construcciones , Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje , Administración General. Mobiliario 500, Administración General. Equipos para procesos de información , Administración General. Ordinario no inventariable , Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Administración General. Material, informático no inventariable 3.000, Administración General. Energía eléctrica , Administración General. Combustibles y carburantes , Administración General. Vestuario 3.800, Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario 500, Administración General. Productos de limpieza y aseo 100, Administración General. Servicios de Telecomunicaciones , Administración General. Postales , Administración General. Telegráficas 150, Administración General. Informáticas , Administración General. Télex y telefax 150, Administración General. Primas de seguros , Administración General. Tributos 5.000,00 Page 4

6 Administración General. Mantenimiento fotocopiadoras, etc , Administración General. Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Administración General. Publicidad y propaganda , Administración General. Publicación en Diarios Oficiales , Administración General. Jurídicos, contenciosos , Administración General. Multas 600, Administración General. Indemnizaciones , Administración General. Limpieza y Aseo , Administración General. Valoraciones y peritajes 3.000, Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención , Administración General. Procesos electorales 300, Administración General. Estudios y trabajos técnicos , Administración General. Del personal para formación 2.000, Administración General. Del personal 2.000, Administración General. Locomoción para formación , Administración General. Locomoción 2.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje , Mobiliario y Enseres 2.000, Licencias de uso , Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos , Participación ciudadana. Actividades 2.000, Política económica y fiscal. Retribuciones básicas , Política económica y fiscal. Retribuciones complementarias , Política económica y fiscal. Retribuciones básicas , Política económica y fiscal. Otras remuneraciones , Política económica y fiscal. Gratificaciones 1.000, Política económica y fiscal. Seguridad Social , Política económica y fiscal. Maquinaria, instalaciones y utillaje 600, Política económica y fiscal. Mobiliario y enseres 600, Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información 8.000, Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material 1.000, Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable 1.000, Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable 2.000, Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos 2.000, Gastos de formalización, modificación y cancelación 600, Política económica y fiscal. Intereses de demora , Política económica y fiscal. Otros gastos financieros , A MANCOMUNIDADES , A Mancomunidad de municipios del Sur , Convenio e-administración 4.000,00 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 Page 5

7 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2013 Económica Descripción Importe Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 3.400, Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica , Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre Actividades Económicas , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , Servicio de recogida de basuras , Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales) 3.000, Instalaciones deportivas , Cementerios , Piscina Cubierta , Licencias urbanísticas , Cédulas de habitabilidad y tasas de primera ocupación 100, Prestación de Servicios Urbanísticos 100, Tasa por expedición de documentos 8.000, Tasa por retirada de vehículos 3.000, Licencia de apertura de establecimientos , Tasa por entrada de vehículos , Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas gas , Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas luz , Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas agua , Tasa por utlización privativa o aprovechamiento especial por empresas cajeros automáticos 4.200, Tasa por apertura de calas y zanjas 1.000, Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas , Compensación de Telefónica de España S.A , Utilización de dependencias municipales , Corte de calles y vallas en la vía pública , Ocupación de la vía pública con materiales de construcción 1.500, Puestos, barras, casetas, etc , Rodajes cinematográficos , Festivales y espectáculos , Escuelas Municipales , Escuelas municipales Piscina Cubierta , De presupuestos cerrados 1.000, Reintegros a cargo de particulares , Multas por infracciones urbanísticas , Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo , Recargo ejecutivo , Recargo de apremio , Intereses de demora , Otros ingresos diversos 1.000, Participación en los Tributos del Estado , Distribución cuotas IAE , Aportación CAM Escuela Infantil , Otras subvenciones en materia de Educación , Aportación CAM Recursos Humanos BESCAM , Aportación CAM dotaciones unipersonales BESCAM , Emergencia Sanitaria y Transporte Sanitario Urgente , Recogida selectiva de envases , Intereses de depósitos , Arrendamiento de fincas urbanas , Concesiones administrativas , De anticipos de pagas y demás préstamos al personal 1,00 TOTAL DEL PRESUPUESTO ,00