PRESUPUESTO LA PUEBLA 2014.xlsx

Transcripción

1 Página 1 GR. DE PROG 011 DEUDA MUNICIPAL IMPORTE Intereses Prestamo BBVA 1.053, Intereses Operación de Tesorería 3.000, Intereses operación rdl 5/ , Intereses Linea ICO , Intereses prestamo RD L 4/ , Gastos de emision, modificacion y cancelacion 3.000, Intereses de demora , intereses deuda seguridad social , Otros Gastos Financieros 3.000,00 GASTOS FINANCIEROS , Amortización préstamos L/P , Amortización Linea ICO ,22 PASIVOS FINANCIEROS ,50 Total 011 DEUDA MUNICIPAL ,12 GR. DE PROG 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO IMPORTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Gratificaciones ,00 GASTOS DE PERSONAL , Arrendamiento material de transporte , Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.000, Elementos de transporte 3.000, Suministro de combustible y carburantes 9.000, Otros suministros 7.000, Otros gastos diversos 1.000, Locomoción 200, Del personal no directivo 100,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , A Ayuntamientos 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 Total 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ,91 GR. DE PROG 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIE IMPORTE Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.000, Otros suministros 3.000, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.500,00 Total 134 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIE 5.500,00

2 Página 2 GR. DE PROG 151 URBANISMO IMPORTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal 0, Otro personal , Productividad 8.000, Gratificaciones 0,00 GASTOS DE PERSONAL , Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 500, Infraestructura y bienes naturales 2.500, de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500, material de oficina 2.500, Otros suministros 4.500, Transportes 3.500, Otros gastos diversos 4.500, Estudios y trabajos tecnicos 2.500, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.000, Locomoción 150,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Aportacion anual municipal PFOEA , Maquinaria instalaciones y utillaje 3.000,00 INVERSIONES REALES ,27 Total 151 URBANISMO ,73 GR. DE PROG 155 VÍAS PUBLICAS IMPORTE Infraestructura y bienes naturales 3.500, Otros suministros 3.500, Transportes 500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.500,00 Total 155 VÍAS PUBLICAS 7.500,00 GR. DE PROG 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS IMPORTE Reparaciones, infraestructuras y bienes naturales 100, Suminstro de agua , Otros suministros 3.000, Otros gastos diversos 100, Limpieza y aseo 100,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 161 DISTRIBUCION DE AGUAS ,00 GR. DE PROG 162 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RESIDUOS IMPORTE Aportaciones a M.R.S.U. GUADALQUIVIR SERVICIO LI , M.R.S.U GUADALQUIVIR SERV EXTRAORDINARIO 6.374,10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,01 Total 162 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RESIDU ,01

3 Página 3 GR. DE PROG 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS IMPORTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Productividad 0, Gratificaciones 0,00 GASTOS DE PERSONAL , Infraestructura y bienes naturales 1.500, Otros suministros 3.000, Otros gastos diversos 1.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.500,00 Total 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS ,38 GR. DE PROG 165 ALUMBRADO PUBLICO IMPORTE Laboral temporal , Otro personal 7.000, Productividad 1.996,14 GASTOS DE PERSONAL , Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 5.000, Energia electrica , Otros suministros 8.000, Otros gastos diversos 1.000, Locomoción 100,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 165 ALUMBRADO PUBLICO ,94 GR. DE PROG 171 PARQUES Y JARDINES IMPORTE Laboral fijo , Laboral temporal , Otro personal 0, Gratificaciones 2.000,00 GASTOS DE PERSONAL , Infraestructura y bienes naturales 1.000, Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.717, Vestuario 1.000, Otros suministros 5.000, Otros gastos diversos 600,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Terminación parque pozo concejo ,00 INVERSIONES REALES ,00 Total 171 PARQUES Y JARDINES ,38

4 Página 4 GR. DE PROG 172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE IMPORTE Laboral temporal , Gratificaciones 1.500,00 GASTOS DE PERSONAL , Infraestructura y bienes naturales 300, Edificios y otras construcciones 500, Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 200, Otros suministros 2.500, Otros gastos diversos 800,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.300,00 Total 172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE ,51 GR. DE PROG 211 PENSIONES IMPORTE Seguridad Social , Seguridad social-convenio , Accion social ,00 GASTOS DE PERSONAL ,00 Total 211 PENSIONES ,00 GR. DE PROG 230 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIAL IMPORTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal , Otro personal , Gratificaciones 420, Seguridad Social , otros gastos sociales ,00 GASTOS DE PERSONAL , Otros suministros 2.000, Otros gastos diversos 5.000, Locomoción 750,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.750, Atenciones beneficas y asistenciales , Atenciones con la tercera edad TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total 230 SERVICIOS SOCIALES ,82

5 Página 5 GR. DE PROG 232 PROMOCION SOCIAL IMPORTE Otro personal , Seguridad Social ,30 GASTOS DE PERSONAL , Otros gastos diversos 2.000, Locomoción 300,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.300, Subv Asociacion de ayuda social RESTAURACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 Total 232 PROMOCION SOCIAL ,02 GR. DE PROG 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES IMPORTE Otro personal ,00 GASTOS DE PERSONAL ,00 Total 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES ,00 GR. DE PROG 241 FOMENTO DEL EMPLEO IMPORTE Laboral temporal ,17 GASTOS DE PERSONAL , Locomoción 200,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200,00 Total 241 FOMENTO DEL EMPLEO ,17 GR. DE PROG 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTR IMPORTE Otro personal 8.500,00 GASTOS DE PERSONAL 8.500, Edificios y otras construcciones 500, Mobiliario 500, Otros suministros 500, Otros gastos diversos 1.300, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.300,00 Total 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTR ,00 GR. DE PROG 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD IMPORTE Limpieza y aseo ,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD ,00

6 Página 6 GR. DE PROG 320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACION IMPORTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Otro personal , Productividad 0, Gratificaciones 1.050,60 GASTOS DE PERSONAL , Edificios y otras construcciones 3.000, Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.500, Combustibles y carburantes 6.500, Producatos de limpieza y aseo 6.000, Otros suministros 5.000, transportes 2.500, Otros gastos diversos 600, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACION ,01 GR. DE PROG 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA IMPORTE Otro Personal , Seguridad Social ,00 GASTOS DE PERSONAL , Ayudas al estudio 8.000,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.000,00 Total 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ,00 GR. DE PROG 323 PROMOCION EDUCATIVA (GUADALINFO) IMPORTE Aportacion Municipal costes dinamizacion 9.339,59 GASTOS DE PERSONAL 9.339, Aportacion municipal gastos difusion 1.500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500,00 Total 323 PROMOCION EDUCATIVA (GUADALINFO) ,59 GR. DE PROG 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION (Ribete, centro adultos y enseñanzas ) IMPORTE otro personal , seguridad social 4.922,25 GASTOS DE PERSONAL , transportes 650, Otros gastos diversos 4.550,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.200,00 Total 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION (Ribe ,25

7 Página 7 GR. DE PROG 330 CULTURA IMPORTE Laboral temporal ,76 GASTOS DE PERSONAL , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Otros suministros 500, Otros gastos diversos 2.500, Locomoción 200,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.200,00 Total 330 CULTURA ,76 GR. DE PROG 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO IMPORTE Retribuciones basicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Gratificaciones 400,00 GASTOS DE PERSONAL , Edificios y otras construcciones 2.750, Mobiliario 100, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.750, Otros gastos diversos 500, Locomoción 100,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.200,00 Total 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO ,97 GR. DE PROG 334 PROMOCION CULTURAL IMPORTE Otro personal 8.000,00 GASTOS DE PERSONAL 8.000,00 Total 334 PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA) 8.000,00 GR. DE PROG 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE IMPORTE Otros gastos diversos 2.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.000,00 Total 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 2.000,00

8 Página 8 GR. DE PROG 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS IMPORTE Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje , Infraestructura y bienes naturales 2.000, de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Otros suministros 9.000, Festejos Populares , Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 5.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Subvencion Ntra Sra de los Dolores y Stmo. Cristo del P 3.500, Subvencion Ntra Sra de la Granada 2.300, Subvencion Asociacion Cabalgata Reyes Magos 6.010,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ,00 GR. DE PROG 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE IMPORTE Otro Personal 2.625, Seguridad Social. 600,00 GASTOS DE PERSONAL 3.225, Otros gastos diversos 1.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000, Subvencion PUEBLA C.F , JUVENTUD DEPORTIVA PUEBLA 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Total 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ,45 GR. DE PROG 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPORTE Laboral fijo , Laboral temporal , Otro personal , Otro personal (convenios) , productividad 3.000,00 GASTOS DE PERSONAL , Infraestructura y bienes naturales 1.500, Edificios y otras construcciones 1.000, de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Otros suministros , Transportes 1.000, Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 801, Locomoción 300,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Aportación municipal Plan Provincial , Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.700,00 INVERSIONES REALES ,34 Total 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,65

9 Página 9 GR. DE PROG 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA IMPORTE Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 600, Otros suministros 500, Transportes 250, Otros gastos diversos 250,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.600,00 Total 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 1.600,00 GR. DE PROG 441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE IMPORTE A Consorcios ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , A Consorcios 419,00 TRANSFERENCIAS CAPITAL 419,00 Total 441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE ,00 GR. DE PROG 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN IMPORTE Reposición Equipos para procesos de información 4.500,00 INVERSIONES REALES 4.500,00 TOTAL ,00 PO DE PROG 493 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR IMPORTE Otros suministros 500, Otros gastos diversos 100,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 600, Transferencia ACUS 3.500,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500,00 Total 493 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 4.100,00 GR. DE PROG 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL IMPORTE Retribuciones básicas altos cargos ,35 GASTOS DE PERSONAL , Atenciones protocolarias 1.000, Otros gastos diversos 1.000, De los miembros de organos de gobierno , Locomoción 500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL ,35

10 Página 10 GR. DE PROG ADMINISTRACIÓN GENERAL (Secretaria) IMPORTE Retribuciones basicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Otro Personal 556, Productividad 923, Gratificaciones 3.000,00 GASTOS DE PERSONAL , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000, Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje 250, Reparaciones mobiliario y enseres 300, Reparaciones de equipos para procesos de informacion 3.000, Material de oficina , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Suministro de vestuario 5.000, Otros suministros 300, Anuncios a cargo de particulares 100, Jurídicos 5.000, Otros gastos diversos 2.000, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.000, Locomoción 1.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , sistema de sonorización Pleno 7.000,00 INVERSIONES REALES 7.000,00 Total ADMINISTRACIÓN GENERAL (Administracion genera ,81 GR. DE PROG ADMINISTRACIÓN GENERAL (Personal) IMPORTE 920, Laboral temporal ,63 920, Gratificaciones 5.000,00 GASTOS DE PERSONAL ,63 Total ADMINISTRACIÓN GENERAL (Personal) ,63 GR. DE PROG SERVICIOS GENERALES IMPORTE Laboral temporal , Otro personal , Gratificaciones 4.000,00 GASTOS DE PERSONAL , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 500, Edificios y otras construcciones 3.000, Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 3.000, Elementos de transporte 5.000, Mobiliario y enseres 300, Equipamientos para procesos de informacion 1.000, Material de oficina 2.200, Combustibles y carburantes , Vestuario 2.500, Productos de limpieza y aseo , Otros suministros , Comunicaciones , Transportes 6.000, Primas de seguros , Otros gastos diversos 1.500, Valoraciones y peritajes 500, Estudios y trabajos tecnicos 1.500, Del personal no directivo 300, Locomoción 700,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Prestamos a corto plazo 3.000,00 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 Total SERVICIOS GENERALES ,29 GR. DE PROG 922 COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL IMPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profesion 0,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

11 Página 11 Total 922 COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 0,00

12 Página 12 GR. DE PROG 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS (Area de la Mujer) IMPORTE Edificios y otras construcciones 100, Otros gastos diversos 1.000,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.100,00 Total 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS (Area de la Mujer) 1.100,00 GR. DE PROG 929 JUZGADO DE PAZ IMPORTE Otros gastos diversos 3.512,51 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.512,51 Total 929 JUZGADO DE PAZ 3.512,51 GR. DE PROG 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL IMPORTE Retribuciones basicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Productividad 3.000, Gratificaciones 0,00 GASTOS DE PERSONAL , Mobiliario y enseres 100, Equipamientos para procesos de informacion 300, ,0 Material de oficina 2.200, Otros suministros 800, Otros gastos diversos 2.000, Servicios de recaudacion a favor de la entidad , Locomoción 500,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 Total 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL ,96 GR. DE PROG 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO IMPORTE Edificios y Otras Construcciones 6.000, Mobiliario y enseres 1.000, Otros suministros 6.000, Otros gastos diversos 1.000, Proyecto modernizacion zona arrocera ,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , Reparaciones Dehesa de abajo 3.200, Ascensor casa consistorial ,43 INVERSIONES REALES ,43 Total 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ,43 GR. DE PROG 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA IMPORTE Otros gastos diversos: Fondo de contingencia ,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 Total 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA ,00 GR. DE PROG 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES IMPORTE Asociacion desarrollo Aljarafe Doñana (2012 y 2013) 601, Mancomunidad de desarrollo y fomento del aljarafe ,21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,23 Total 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES ,23