PRESUPUESTO DE GASTOS POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA
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- César Soriano Saavedra
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1 PRESUPUESTO DE GASTOS POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA 31 Intereses de prestamos Interéses de Prest. Santander nº , Interéses de Prést. Santander nº , Interéses de Prést. Caixa nº , intereses de Prést. BBVA nº , Interéses de Prést. BBVA nº , Interéses de Prést. BBVA nº , Provisión Riesgo de Interés 4.500, Intereses de Prestamo RDL 4/ ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros Interéses de Demora 9.000, Intereses de Leasing 1.500,00 TOTAL CAPITULO III ,86 91 Amortización de Préstamos Amortización de Prést. Santander nº , Amortizacion de Prést. Santander nº , Amortización de Prést. Caixa nº , Amortización de Prést. BCL nº , Amortización de Prést. BBVA nº , Amortización de Prest. BBVA , Amortizacion de Prestamo RDL 4/ ,00 TOTAL CAPITULO IX ,83 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,69 POLITICA DE GASTO 13 : SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMAS 133 : ORDENANCION DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Trab. Otras Empresas. Mantenimiento Semaforos , Trab. Otras Empresas. Señalización Horizontal 4.000,00 TOTAL CAPITULO II ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 GRUPO DE PROGRAMAS 136 : SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 62 Material, Suministros y Otros Readaptación parque de bomberos ,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00
2 POLITICA DE GASTO 15 : VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMAS 151 : URBANISMO 12 Personal Funcionario Sueldos Grupo A , Sueldos Grupo A , Sueldos Grupo C , Trienios , Complemento de Destino , Complemento Específico ,13 13 Personal Laboral Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo , Seguridad Social ,35 TOTAL CAPITULO I , Mantenimiento Edificios Municipales , Acondicionamiento Recinto Ferial 4.000, Productos de Limpieza y Aseo ,00 TOTAL CAPITULO II ,00 60 Inversión nueva en infraestructuras Urbanización S , Urbanización Fuentesol , Adquisición de Suelo , Urbanización Poligono Gandul ,00 61 Inversión reposición infraestructura Plan de Barrio ,00 64 Gastos Inversiones de carácter inmaterial Redac.Pytos Técnicos y Estudios Complem , Cuotas netas vehiculos 4.500,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,22 GRUPO DE PROGRAMAS : PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS Reparación Vías Públicas , Suministro de Rótulos Vías Públicas 500,00 TOTAL CAPITULO II ,00 61 Inversión reposición infraestructura Reurbanización varias calles ,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 POLITICA DE GASTO 16 : BIENESTAR COMUNITARIO
3 GRUPO DE PROGRAMAS 164 : CEMENTERIO Y SERVICIO FUNERARIO 13 Personal laboral Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo , Seguridad Social ,95 TOTAL CAPITULO I , Mantenimiento Edificios Municipales 1.500,00 TOTAL CAPITULO II 1.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,09 GRUPO DE PROGRAMAS 165 : ALUMBRADO PÚBLICO Material electrónico, eléctrico y de telecomunicacio ,00 TOTAL CAPITULO II ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 POLITICA DE GASTO 17 : MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMAS 171 : PARQUES Y JARDINES 12 Personal Funcionario Parques y Jardines Sueldos Grupo C , Sueldos Grupo E , Trienios 6.368, Complemento de Destino , Complemento Específico ,63 13 Personal Laboral Parques y Jardines Retribuciones Personal Laboral Fijo ,32 15 Incentivos al rendimiento Gratificaciones , Seguridad Social ,74 TOTAL CAPITULO I ,08 20 Arrendamientos y Canones Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.000, Mantenimiento de Parques y Jardines , Elementos de transporte , Combustibles y carburantes , Vestuario 6.000, Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y e 1.500, Productos Químicos 1.750, Plantas 2.250,00 TOTAL CAPITULO II ,00 61 Inversión nueva en infraestructuras Tratamiento Zonas Verdes ,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,08
4 GRUPOS DE PROGRAMAS 172 : PROTECC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE Control de Vertederos 7.000, Mantenimiento caminos rurales 1.000, Limpieza de Solares ,00 TOTAL CAPITULO II ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 GRUPO DE PROGRAMAS 31 : SANIDAD GRUPO DE PROGRAMAS 311 : PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA Desinfección y Desratización 8.000, Retirada de Animales 6.500,00 TOTAL CAPITULO II ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 POLITICA DE GASTO 92 : SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMAS 920 : ADMINISTRACIÓN GENERAL ART GP CONC. SUBC. ADMINISTRACIÓN GENERAL EUROS 10 Organos de gobierno y personal directivo Retribuciones Básicas Gerente ,55 12 Personal Funcionario Sueldos Grupo A , Sueldos Grupo A , Sueldos Grupo C , Sueldos Grupo C , Sueldos Grupo E 7.678, Trienios 9.284, Complemento de Destino , Complemento Específico , Paga extra ,46 13 Personal Laboral Personal Laboral Temporal ,85 15 Incentivos al rendimiento Productividad Funcionarios , Seguridad Social , Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios 2.000, Formación y Perfeccionamiento del Personal 3.000, Acción Social 5.000, Otros Gastos Sociales 2.000,00 TOTAL CAPITULO I ,68
5 Ordinario no inventariable 100, Prensa, libros y otras publicaciones 1.000, Material Informatico no inventariable 1.000, Combustibles y Carburantes , Telefónicas 500, Correo 500, Gastos Jurídicos 1.000, Valoraciones y Peritajes 500,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio Locomoción 3.000, Otras Indemnizaciones 1.000,00 TOTAL CAPITULO II ,00 83 Prestamos a Corto Plazo Anticipos Reintegrables 4.010,00 TOTAL CAPITULO VIII 4.010,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,68 GRUPO DE PROGRAMAS 930 : ADMINISTRACIÓN FRA 12 Personal Funcionario Retribuciones Básicas Grupo A , Retribuciones Básicas Grupo C , Trienios 2.850, Complemento de Destino , Complemento Específico , Seguridad Social ,85 TOTAL CAPITULO I ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 GRUPO DE PROGRAMAS 934 : GESTION DE DEUDA Y TESORERÍA 35 Otros gastos financieros Otros Gastos Financieros 1.000,00 TOTAL CAPITULO III 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 GRUPO DE PROGRAMAS 942 : TRANSFERENCIA A EELL TERRITORIALES 76 A ENTIDADES LOCALES Transferencia Ayuntamiento Mairena 0,00 TOTAL CAPITULO VII 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 934 0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,76
6 PRESUPUESTO DE LA GMU 2.016: ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS DENOMINACION EUROS OPERACIONES CORRIENTES I GASTOS DE PERSONAL ,07 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 III GASTOS FINANCIEROS ,86 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 TOTAL ,93 OPERACIONES DE CAPITAL VI INVERSIONES REALES ,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.010,00 IX PASIVOS FINANCIEROS ,83 TOTAL ,83 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,76
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