PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2008

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2008 Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Previsiones Iniciales Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 3.400, Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana , Liquidaciones Urbana y Rústica , Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , Altas Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , Transmisión de terrenos , Impuesto sobre actividades económicas , Distribución cuotas IAE , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. 750, Cementerios , Retirada de vehículos de la via pública 1.500, Licencia de apertura de establecimientos , Licencias urbanísticas , Recogida de basuras , Voz pública 6, Prestacion de Servicios Urbanisticos 2.500, Festivales y espectáculos , Escuelas Municipales , Actividades de verano 2.000, Actividades educativas 1.500, Instalaciones deportivas , Utilización de dependencias municipales 3.000, Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, etc , Ocupación de la via pública con materiales de construcción 9.000, Puestos, barracas, casetas, etc , Postes, palomillas y otros en la vía pública , Apertura de zanjas y calicatas , Ocupación del subsuelo de terrenos de uso publico (Repsol) , Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público , Entrada de vehículos en edificios y reserva de aparcamiento , De presupuestos cerrados 6, Reintegros a cargo de particulares , Multas por infracción administrativa , Recargo de apremio , Otros recargos , Intereses de demora , Imprevistos , Participación en los tributos del Estado , De empresas públicas y otros entes públicos , De la administración general de la Comunidad autónoma , Otras transferencias 6, Educación de adultos , Aportación CAM escuela infantil , Aportación CAM recursos humanos BESCAM ,00 Página 1

2 45506 Aportación CAM dotaciones unipersonales BESCAM , Intereses de depósitos , Producto del arrendamiento de fincas urbanas , Adjudicación y subasta de locales de negocio 1.250, Concesiones administrativas Aquopolis , Concesiones administrativas Campo de Golf , Concesiones administrativas Liceo Moliere , Concesiones administrativas "Alfonso X El Sabio" , Concesiones administrativas escuela infantil 9.700, Concesiones administrativas Colegio Int. Kolbe , Enajenación de parcelas , Enajenación de vivienda , Iberdrola Distribución de Gas, S.A.U , De anticipos de pagas y demás préstamos al personal 1, Préstamos a largo plazo ,00 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,13 Página 2

3 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2008 Funcional Económica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales Intereses , Gastos de formalización, modificación y cancelación 601, Amortización de préstamos a medio y largo plazo , Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Formación y perfeccionamiento de altos cargos 2.404, Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal 3.000, Arrendamiento de vehículo , Atenciones protocolarias y representativas , Comunicación y Prensa , Asesor de relaciones laborales , De cargos electivos 7.000, Del Personal 1.000, Locomoción 3.000, Otras indemnizaciones , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Gratificaciones , Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal 8.405, Formación y perfeccionamiento del personal 9.855, Edificios y otras construcciones 7.031, Arrendamiento fotocopiadora , Material de transporte 5.500, Equipos para procesos de informacion 3.588, Edificios y otras construcciones 9.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 600, Mobiliario y enseres 300, Equipamiento para procesos de información 8.500, Ordinario no inventariable , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000, Material informático no inventariable 2.000, Energía eléctrica , Combustibles y carburantes 5.500, Vestuario 6.910, Productos alimenticios , Productos farmacéuticos 1.500, Productos de limpieza y aseo 300, Telefónicas , Postales , Telegráficas 150, Télex y telefax 150, Informáticas , Primas de seguros , Mantenimiento fotocopiadora, maquina escribir, etc , Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Publicidad y Propaganda , Jurídicos , Multas 3.000, Indemnizaciones ,00 Página 1

4 Consultoría, formación 7.000, Vigilancia de la Salud y Prevencion Riesgos Laborales , Procesos electorales 2.500, Proyectos y estudios , Del personal 7.000, Locomoción , Equipos para procesos de información , Soporte de telecomunicaciones , Licencias de uso 5.000, Pagas anticipadas y demás préstamos al personal , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Productividad , Gratificaciones , Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Arrendamiento vehículo , Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000, Material de transporte 3.700, Mobiliario y enseres 601, Equipamiento para procesos de información 601, Ordinario no inventariable 5.100, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 780, Combustibles y carburantes 7.400, Vestuario , Productos farmacéuticos 600, Municiones armamento 2.350, Suministro señalización, etc , Material no inventariable , Telefónicas 9.500, Postales 60, Primas de seguros 5.500, Festejos populares 4.000, Limpieza y aseo 2.080, Gestión del Servicio de Grúa y Depósitos de Vehìculos , Del personal 3.000, Locomoción , Sede Policía Local y Proteccion Civil , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Material de transporte , Mobiliario y enseres , Equipos para procesos de información , Licencias de uso 8.500, Formación y perfeccionamiento del personal 3.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000, Material de transporte 2.000, Ordinario no inventariable 400, Energía eléctrica 300, Combustibles y carburantes 7.000, Vestuario 2.600, Productos farmacéuticos 300, Telefónicas 2.800, Primas de seguros 7.900, Limpieza y aseo 200, Otras transferencias 7.600, Equipamientos 2.200, Material de transporte 600, Plan de Pensiones ,53 Página 2

5 Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Gratificaciones 601, Seguridad Social , Ordinario no inventariable, escuela Educación Adultos 601, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Trabajos realizados por otras Empresas (Escuela infantil) , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones 9.421, Productividad 122, Gratificaciones 601, Seguridad Social 8.710, Empleo y Desarrollo Local , Otras transferencias 601, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad 6.636, Seguridad Social , Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.349, Edificios y otras construcciones 3.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Mobiliario y enseres 601, Ordinario no inventariable 600, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200, Energía eléctrica 1.800, Combustibles y carburantes 500, Vestuario 60, Telefónicas 1.600, Primas de seguros 600, Cánones 600, Atenciones protocolarias y representativas 3.000, Publicidad y propaganda 3.000, Tercera Edad , Convenio de Juventud , Actividades , Certámenes y concursos 3.000, Concejalía de la Mujer , Profesores curso Tercera Edad , Familia e Infancia , Actividades Servicios Sociales , Campañas de Juventud 6, Inmigración 2.500, Trabajos realizados por otras empresas,cafetería , Atenciones benéficas y asistenciales 1.000, Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 3.000, Subvención Asociación Tercera Edad 4.800, Subvención a Instituciones sin fines de lucro 8.000, Cooperación al desarrollo , Subvenciones 3.000, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Seguridad Social , Material de transporte 301, Energía eléctrica 4.000, Telefónicas 3.000, Primas de seguros 1.200, Actividades Sanidad ,00 Página 3

6 Desratización,desisectación, desinfección , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad 9.268, Seguridad Social , Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje 600, Energía eléctrica , Combustibles y carburantes , Vestuario 60, Cánones 2.000, Publicidad y propaganda 3.500, Educación , Campañas educativas 6, Educación de personas adultas , Intercambios escolares 6.000, Limpieza y aseo 4.000, Trabajos realizados por otras empresas 6.000, Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 6.000, Transferencias corrientes , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Gratificaciones 4.000, Seguridad Social , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Infraestructura y bienes naturales , Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Material de transporte 4.000, Mobiliario y enseres 3.000, Equipamiento para procesos de información 8.000, Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc , Ordinario no inventariable 8.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500, Material informático no inventariable 2.000, Energía eléctrica 601, Agua , Combustibles y carburantes , Vestuario , Proteccion de animales domesticos , Productos de limpieza y aseo 9.000, Primas de seguros , Tributos 601, Cánones , Reuniones y conferencias 601, Limpieza y aseo , Valoraciones y peritajes 1.800, Estudios y trabajos técnicos , Empresas mantenimiento zonas verdes y vigilancia , Obras edificios municipales , Cumplimiento Ley Accesibilidad , Ampliación y reforma nave municipal (Navarra) , Adquisición de Inmuebles , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Material de transporte ,00 Página 4

7 Mobiliario edificios municipales , Mobiliario urbano , Proyectos y Estudios , Obras de reposición edificios municipales , Costes urbanización por propiedad suelo municipal , Infraestructura y bienes naturales , Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Energía eléctrica 1.000, Agua 401, Cánones 401, Limpieza y aseo , Nichos 601, Servicios funerarios , Construcción de sepulturas , Actividades Consumo , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Gratificaciones 3.005, Seguridad Social , Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000, Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Equipamiento para procesos de información 3.200, Ordinario no inventariable 5.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000, Escuelas de música y danza: ordinario no inventariable 5.000, Escuelas de plasticas: ordinario no inventariale 2.163, Idiomas: ordinario no inventariable 3.500, Material fungible no inventariable Biblioteca 1.000, Energía eléctrica , Agua 600, Combustibles y carburantes , Vestuario 60, Productos farmacéuticos 300, Telefónicas , Primas de seguros , Cánones , Atenciones protocolarias y representativas 9.000, Publicidad y propaganda 9.000, Publicidad y propaganda 4.000, Actividades culturales , Exposiciones , Certamenes y Concursos Cultura , Certamenes y Concursos Biblioteca 6.000, Escuela Municipal de Música y Danza , Profesores de artes plásticas , Escuela Municipal de Idiomas , Campañas culturales 6, Actividades complementarias escuela de musica 3.000, Actividades complementarias escuela de plástica 1.500, Actividades complementarias escuela de idiomas 2.500, Actividades complementarias otras escuelas 2.500, Actividades Biblioteca , Actividades Protocolo 5.000, Limpieza y aseo 4.500, Seguridad 601, Trabajos realizados por otras empresas Cultura ,00 Página 5

8 Trabajos realizados por otras empresas Biblioteca 2.000, Proyectos europeos, hermanamientos , Premios, becas y pensiones de estudios e investigación , Otras transferencias 6.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje , Mobiliario y enseres 6.000, Fondo documental biblioteca 8.000, Mobiliario y enseres 9.000, Licencias de uso cultura 1.000, Licencias de uso Biblioteca 300, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad , Gratificaciones 3.005, Seguridad Social , Infraestructura y bienes naturales 8.500, Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600, Energía eléctrica , Combustibles y carburantes , Vestuarios 5.800, Productos farmacéuticos 800, Productos de limpieza y aseo 900, Suministro productos piscina , Telefónicas , Cánones 2.000, Atenciones protocolarias y representativas 5.000, Publicidad y propaganda 5.000, Festejos populares , Actividades deportivas , Contratos actividades deportivas , Competiciones Deportivas , Actividades deportivas complementarias de natación 6, Actividades complementarias con otras escuelas municipales , Gala del Deporte , Escuela Municipal de Fútbol , Trabajos realizados por otras empresas,cursos de verano , Premios, becas y pensiones de estudios e investigación , Otras transfencias , Subvencion a clubs deportivos-escuela municipal de deportes , Construcción piscina cubierta , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Mobiliario y Enseres , Reforma Campo de Fútbol Municipal y aledaños , Actividades Participacion Vecinal , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Infraestructura y bienes naturales , Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo , Energía eléctrica , Conservacion viaria , Const. y remodel. espacios uso público e infraest. de urbanización , Construcción aparcamiento Plaza de la Tejera , Construcción aparcamiento Plaza de Velázquez , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Productividad , Gratificaciones 6.220,48 Página 6

9 Seguridad Social , Maquinaria, instalaciones y utillaje 601, Mobiliario y enseres 601, Equipamiento para procesos de información 3.500, Otro inmovilizado material 3.000, Ordinario no inventariable 3.606, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Material informático no inventariable 3.005, Intereses de demora 601, Jurídicos 3.005, Servicios de recaudación a favor de la Entidad , Otros gastos financieros 9.000, Actividades Turismo 7.000, A Mancomunidades, La Encina , Convenio REMI 6.010, Alianza Madrid-Madriz 1.656, Consorcio de Televisión Digital Local Madrid-Noroeste ,00 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ,13 Página 7

10 GPMet PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL ,15 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,82 3 GASTOS FINANCIEROS ,68 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,50 Total gasto de corriente ,15 6 INVERSIONES REALES ,83 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,15 Total gasto de capital ,98 TOTAL GASTOS ,13 Capítulos Descripción Importe 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,94 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,36 Total ingresos de corriente ,30 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,83 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 1,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Total ingresos de capital ,83 TOTAL INGRESOS ,13 Page 1