Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid

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1 Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Número 211 Anexo (2.ª parte) 14 de noviembre de 2014 IX Legislatura S U M A R I O 2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN Página 2.1 PROYECTOS DE LEY Proyecto de Ley 4/2014 RGEP De Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año Fichas de Programas (2.ª parte): Sección 17. Sanidad Sección 19. Asuntos Sociales Sección 20. Empleo, Turismo y Cultura Sección 25. Deuda Pública Sección 26. Créditos Centralizados Sección 27. Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

2

3 FICHAS DE PROGRAMAS 2.ª PARTE SECCIONES 17, 19, 20 y 25 a

4 A

5 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 SANIDAD

6

7 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA S.G.T. DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

8 17001 S.G.T. DE SANIDAD OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES REALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 311M

9 17001 S.G.T. DE SANIDAD TOTAL

10 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL 311M TOTAL

11 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 312D INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUC. SANITARIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GASTOS DE PERSONAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRAS INDEMNIZACIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL 312D TOTAL

12 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 311N ORDENACIÓN E INSPECCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO VESTUARIO REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN INVERSIONES REALES

13 17011 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN TOTAL 311N TOTAL

14 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS

15 17106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

16 17106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 313A TOTAL

17 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO

18 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MOBILIARIO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 311P B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

19 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

20 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL SERVICIOS NUEVOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIETOTERAPIA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

21 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ADELA MADRID OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 312B C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1 GASTOS DE PERSONAL PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA CON ENTIDADES PRIVADAS CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN MATERIAL DE LABORATORIO IMPLANTES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL 312C F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL TOTAL 312F B PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO CÁNONES MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS TRANSPORTE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL 313B

23 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA C.GESTOR : SERVICIOS CENTRALES SERVICIO MAD. SALUD ( Euros ) 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 1 GASTOS DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA OTROS SUMINISTROS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVCIOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL SERVICIOS NUEVOS PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

24 C.GESTOR : SERVICIOS CENTRALES SERVICIO MAD. SALUD ( Euros ) DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 312A C SUMMA PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO GASTOS DE PERSONAL TOTAL 313C TOTAL

25 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA C.GESTOR : HOSPITAL LA PAZ ( Euros ) 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

26 C.GESTOR : HOSPITAL LA PAZ ( Euros ) TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

27 C.GESTOR : HOSPITAL LA PAZ ( Euros ) MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS DIÁLISIS EN OTROS CENTROS DIÁLISIS DOMICILIARIA SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS IMPLANTES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

28 C.GESTOR : HOSPITAL LA PAZ ( Euros ) FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA: VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS INFORMÁTICOS INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 312A TOTAL

29 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA C.GESTOR : HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE ( Euros ) 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO

30 C.GESTOR : HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE ( Euros ) COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS

31 C.GESTOR : HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE ( Euros ) SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS DIÁLISIS EN OTROS CENTROS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS IMPLANTES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO INVERSIONES REALES

32 C.GESTOR : HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE ( Euros ) PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 312A TOTAL

33 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA C.GESTOR : HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL ( Euros ) 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL

34 C.GESTOR : HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL ( Euros ) FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO

35 C.GESTOR : HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL ( Euros ) PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS DIÁLISIS DOMICILIARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS IMPLANTES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

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