PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN

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1 Consejería de Asuntos Sociales

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN

3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 SECCIÓN 19: ASUNTOS SOCIALES En el Proyecto de Presupuestos para el año 2015 se consignan en la Sección de Asuntos Sociales unas dotaciones por importe total de euros, lo que supone un incremento del 6,1% en relación con Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas serían: El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección Asuntos Sociales asciende a euros con un incremento del 1,8% respecto a Se ha dotado el subconcepto Recuperación paga extra y adicional 2012 en la que se ha presupuestado la devolución del importe correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del año 2012 El presupuesto de Capítulo 2 asciende a euros, un 4,7% más que el ejercicio anterior. Las actuaciones más destacables en relación con este Capítulo serían las siguientes: - En el Programa 231A Servicios Sociales, se consignan dotaciones por importe de euros, lo que representa un incremento de un 5,7% sobre el año anterior. De ellos, euros irán destinados a los contratos de Gestión de Centros de atención a enfermos mentales crónicos (subconcepto 22704). Asimismo, se deben destacar las dotaciones destinadas a la gestión de plazas concertadas para atención a enfermos mentales, con un importe de euros, destinándose al mantenimiento de los Centros y servicios en funcionamiento (subconcepto que crece un 7%). - El Programa 231F Atención especializada a personas con discapacidad, dispone de euros, un 1,4% más que el Dentro de este Capítulo destacan las dotaciones que, por importe de euros, se dirigen a mantener la gestión de los centros de atención a personas con discapacidad física e intelectual (subconcepto 22704). En este mismo Programa son de destacar los euros destinados al mantenimiento de los conciertos de plazas de atención a personas con discapacidad en centros dependientes de la iniciativa social (subconcepto 25401, que crece un 2,1%) y los euros para concertación de plazas de titularidad municipal (subconcepto 25400). - En el Programa 231D Atención a Personas Mayores, el Capítulo 2 recibe una dotación total de euros, con un incremento del 7,3% en relación con el año anterior, destacando las consignadas en el subconcepto Gestión de Centros, con un importe de euros, que se destinará al mantenimiento de la gestión indirecta de las plazas de mayores que actualmente están en funcionamiento. Dicho subconcepto experimenta un crecimiento del 6,2% en relación con También hay que resaltar el subconcepto Convenios con Entidades Privadas, con un importe de euros, con un incremento del 10%, destinados a asegurar la continuidad en el funcionamiento de las plazas concertadas en Residencias y Centros de Día, mejorando su eficacia y calidad. Por último citar el subconcepto Con Corporaciones Locales, dotado con un importe de euros, un 2,5% más que en El Programa 231I, Coordinación de la Dependencia, recibe una dotación por importe de euros, incrementándose un 17,2% en relación con el ejercicio de 2014, destacando el importe destinado a la prestación de los servicios de Ayuda a domicilio y Teleasistencia domiciliaria para personas dependientes con PIA, según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en

4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 Situación de Dependencia que alcanza los euros (subconcepto 25401, que crece un 17,8%). - El Programa 232B, Promoción e igualdad de la mujer cuenta con unas dotaciones en capítulo 2 de euros, destinadas a diversas actuaciones, entre las que destaca el subconcepto Con Corporaciones Locales con una dotación de euros, la cual financiará por un lado los convenios dirigidos a lograr la conciliación de la vida laboral y personal y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por otro lado los convenios a través de los que se gestiona la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Asimismo, el subconcepto Promoción de la mujer, con un importe de euros, se dirige a fomentar el tejido empresarial femenino mediante la realización de programas cuyo objetivo es potenciar el liderazgo de las mujeres, y facilitar su participación en la vida económica y su presencia en puestos directivos de responsabilidad en el ámbito empresarial. - El Capítulo 2 del Programa 232C Inmigración, cuenta con euros. Se debe mencionar el subconcepto Con entidades privadas, con una dotación de euros, destinada a financiar la gestión de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI s), lo que supone un incremento del 35,7% en relación con El subconcepto Promoción económica, cultural y educativa, con una dotación de euros, se destina a financiar las actividades de sensibilización en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, así como a la organización de conferencias, asambleas, congresos, seminarios, jornadas, cursos y actividades análogas, dirigidos a promover la integración de la población inmigrante. - El Programa 231H Atención a Personas Mayores en residencias y centros de día tiene en este Capítulo una dotación para el año 2015 que asciende a euros, un 5,4% más que en Destacan los gastos destinados al suministro de alimentos, por importe de euros, en las Residencias de Mayores dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social (subconcepto 22105). Asimismo, destacar la gestión por el Servicio Regional de Bienestar Social de Centros de Día, anexos a Residencias de Mayores y Centros de Mayores, con un importe de euros (subconcepto 22704). - El Programa 231J Atención a Personas con Discapacidad Psíquica en Centros, incluye en Capítulo 2 unas dotaciones por importe total de euros, que financian los gastos corrientes necesarios para el mantenimiento de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual que gestiona el Servicio Regional de Bienestar Social. Entre estos gastos se destacan los necesarios para cubrir el gasto que origina el transporte de los usuarios de dichos centros, y de los centros ocupacionales, por un importe de euros (subconcepto 22300), así como las dotaciones destinadas al suministro de productos alimenticios por un importe de euros (subconcepto 22105). - Por último, los gastos corrientes en bienes y servicios del Programa 231G Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, están dotados con euros. Entre sus dotaciones destaca el subconcepto 25401, con una cuantía de euros, y un incremento del 1,2% en relación con el año Este subconcepto incluye las dotaciones necesarias para hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con entidades relacionadas con esta materia y que vienen colaborando con la Administración regional, algunas especializadas en el tratamiento de menores con cierta especificidad como los centros de atención temprana a la discapacidad, los recursos destinados a menores con discapacidad motora o mental y los programas dirigidos a evitar o disminuir el riesgo social como ADRIS (Adolescentes en Riego Social) e INDIS (Infancia en Dificultad Social).

5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 El Capítulo 4 asciende en esta Sección a euros, con un aumento del 11% respecto al Como actuaciones más destacadas en este Capítulo cabe resaltar las siguientes: El Programa 231A Servicios Sociales, se dota con un importe de euros, un 3,3% más que en De ellos, se destinan euros a proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a los colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para su integración social (subconcepto 48200). El Programa 231F Atención especializada a personas con discapacidad, dispone de de euros, con un crecimiento del 5,6% con respecto a De ellos, euros se destinan a subvenciones a Instituciones sin fines de lucro para Centros de discapacitados no concertados, dependientes de las mismas (subconcepto 48099), que se incrementa un 3,9% respecto a El Capítulo 4 del Programa 231D Atención a personas mayores, asciende a un importe de euros, destacando el subconcepto por importe de euros, que recoge la concertación de plazas cofinanciadas para El Capítulo 4 del Programa 232E Lucha contra la exclusión social, recoge la cuantía destinada al abono de la Renta Mínima de Inserción, con un importe de euros, lo que supone un incremento del 10,6% respecto del ejercicio anterior. El Programa 231I Coordinación de la Dependencia presenta un presupuesto de euros, que representa un incremento en relación con el 2014 del 19,3%, destacando los euros del subconcepto Familias: otras actuaciones para atender las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Dichas prestaciones se incrementan un 45%. Asimismo, se realizan dotaciones por importe de euros en el subconcepto Corporaciones Locales, que recoge las dotaciones destinadas a convenios con Corporaciones Locales dirigidos, a la Red básica de servicios sociales a través de la prestación de los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia de personas reconocidas en situación de dependencia, que supone un incremento del 1,2 % respecto de El Programa 232C Inmigración, incluye euros en capítulo 4 destacando el subconcepto Otras Instituciones sin fines de lucro, con una dotación de euros, que tiene como objeto cubrir una serie de convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos gestionados por entidades sin ánimo de lucro en el área de la inmigración, para garantizar la atención inicial a inmigrantes, el apoyo a la mujer, a la juventud, a la familia y a las asociaciones, la integración laboral, la lucha contra el racismo y la realización de estudios. Por último, en el Programa 231G Instituto Madrileño de la Familia y el Menor se consignan créditos por un importe de euros, un 4,6% más que en 2014, donde se debe destacar el subconcepto Familias: otras actuaciones, dotado con euros para la concesión de ayudas para favorecer la convivencia en familia extensa o en familia alternativa. Asimismo, se convocan con carácter anual los Premios Infancia de la Comunidad de Madrid. Este subconcepto se incrementa un 5% respecto a El Presupuesto de Capítulo 6 asciende a euros, lo que supone un importante incremento respecto al ejercicio 2014, un 34,2%, destacando dentro de este Capítulo las siguientes actuaciones:

6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 En el Programa 231D Atención a personas mayores se recoge una dotación por importe de euros, pudiendo señalarse el artículo 63 destinado a la reposición o mejora de instalaciones de las Residencias de Mayores, Centros de Día y edificios de pisos tutelados adscritos a la Dirección General del Mayor y que se incrementa en 2015 un 141,4% respecto a la dotación de En el Programa 239N relativo al Servicio Regional de Bienestar Social la dotación del Capítulo 6 ascienden a euros, con un incremento del 45,9%, destacando los euros del subconcepto para la financiación del mandato a ARPROMA. El Programa 231G Instituto Madrileño de la Familia y el Menor cuenta en este Capítulo con euros, para el mantenimiento, reparación, mejora y conservación de los Centros de Menores dependientes del mismo. El Capítulo 7 del Presupuesto de Gastos asciende a euros que se consignan en el subconcepto Corporaciones Locales del Programa: 231D Atención A Personas Mayores La dotación del Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos asciende a euros, siendo destacables las siguientes aportaciones: A la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, del Programa 239M Dirección y Gestión Administrativa, recibe un importe de euros, lo que representa un incremento del 15,9% en relación con 2014 Al Instituto de Realojamiento e Integración Social, por parte del Programa 232E Lucha contra la exclusión social, un importe de euros.

7 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de gasto Grupo de programas Programa 231A SERVICIOS SOCIALES B CENTROS DE MAYORES C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES E COMEDORES SOCIALES 231 ACCIÓN SOCIAL F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD G INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS B PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER C INMIGRACIÓN 232 PROMOCIÓN SOCIAL D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AA.SS. 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SRBS Datos sin consolidar

8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 DESGLOSE DE GASTOS POR CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS

9 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES 239M DIRECCIÓN Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMÁTICO

10 SECCIÓN : S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES

11 SECCIÓN : S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 239M TOTAL

12 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DE SERVICIOS SOCIALES 231A SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.580

13 SECCIÓN : D.G. DE SERVICIOS SOCIALES OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES REALES TOTAL 231A C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

14 SECCIÓN : D.G. DE SERVICIOS SOCIALES OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES REALES TOTAL 231C F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO

15 SECCIÓN : D.G. DE SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000

16 SECCIÓN : D.G. DE SERVICIOS SOCIALES REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES REALES TOTAL 231F E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 232E TOTAL

17 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DEL MAYOR 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS OTROS SUMINISTROS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

18 SECCIÓN : D.G. DEL MAYOR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES REALES CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL 231D TOTAL

19 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DE LA MUJER 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL SERVICIOS NUEVOS CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA MUJER PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 SECCIÓN : D.G. DE LA MUJER FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO INVERSIONES REALES TOTAL 232B TOTAL

21 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CORPORACIONES LOCALES FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL 231I TOTAL

22 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DE INMIGRACIÓN 232C INMIGRACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON ENTIDADES PRIVADAS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL 232C TOTAL

23 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL PRENSA Y REVISTAS TRANSPORTE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL 232D TOTAL

24 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 231B CENTROS DE MAYORES SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

25 SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL 231B E COMEDORES SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL 231E H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

26 SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL 231H J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS SUELDOS DEL SUBGRUPO A

27 SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES GASTOS DE PERSONAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS TRIBUTOS LOCALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

28 SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL TOTAL 231J N DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

29 SECCIÓN : SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 239N TOTAL

30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA SECCIÓN : INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 231G INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA

31 SECCIÓN : INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN IMPLANTES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

32 SECCIÓN : INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 231G TOTAL TOTAL

33 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASUNTOS SOCIALES Capítulo Presupuesto % Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales 1-GASTOS DE PERSONAL ,35% 2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI ,08% 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,62% 6-INVERSIONES REALES ,50% 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,03% OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ,42% OPERACIONES FINANCIERAS Total Gastos Líneas de Inversión Presupuesto SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIA

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