Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia)
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- Miguel Alcaraz Tebar
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1 Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia) PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial INTERESES GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION Y MODIFICACION INTERESES OPER. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) CESPED OTROS GASTOS FINANCIEROS MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL RB SUELDOS DEL GRUPO A2. URBANISMO RB SUELDOS DEL GRUPO C2. URBANISMO TRIENIOS. URBANISMO RC COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. URBANISMO PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO LOCAL ALMACEN MUNICIPAL REP., MANT. Y CONSERV. VIAS PUBLICAS UNIFORMES DE TRABAJO Y EPIS REDACCION PROYECTOS MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO LIMPIEZA, MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES SEGURIDAD SOCIAL RB SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES RB SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES RB SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES RC COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGUROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES TALLER DE ACCESIBILIDAD (CONVENIO SS.SS.) PRESTACIONES ECONOMICAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA ASOC. TEULADI (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO TERCERA EDAD GAS CENTRO DE TERCERA EDAD PROGRAMAS AREA TERCERA EDAD (CONVENIO SS.SS.) AYUDAS DE EMERGENCIA (CONVENIO SS.SS.) ASOC. COMPARTIENDO SOLIDARIDAD (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE TERCERA EDAD PROG. SERV. ESPECIAL ATENCION FAMILIA (SEAFI) PRESTACIONES ECONOMICAS ACOGIMIENTO FAMILIAR ACTIVIDADES AREA DE IGUALDAD BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (SS.SS.) SERVICIO CONDUCTAS ADICTIVAS Y PREV. PRIVACION DE LIBERTAD BECAS DE ESCUELA INFANTIL (SS.SS.) ACTIVIDADES CONDUCTAS ADICTIVAS Y PREV. PRIVACION LIBERTAD SERVICIO GESTION CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BECAS TALLER DE ACCESIBILIDAD (CONVENIO SS.SS.) ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ACCION COMUNITARIA PROGRAMA CENTRO DE DIA DE MENORES BECAS CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES MANTENIMIENTO CLUBES TERCERA EDAD (CONVENIO SS.SS.) ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CENTRO DE DIA DE MENORES 3.000
2 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial ACTIVIDADES CLUB DE CONVIVENCIA RB SUELDOS DEL GRUPO A2. INSERCCION SOCIO-LABORAL RB SUELDOS DEL GRUPO C1. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL TRIENIOS. INSERCION SOCIO-LABORAL RC COMPLEMENTO DE DESTINO. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE FORMACION Y EMPLEO BECAS DE FORMACION (AREA DE FORMACION Y EMPLEO) RB PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) TRIENIOS PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) CD PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) CE PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) PROG. FORMATIVO DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) RB SUELDOS DEL GRUPO A1 EDUCACION TRIENIOS. EDUCACION RC COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACION RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACION PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACIÓN RB SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE EDUCATIVOS GAS Y GASOLEO COLEGIOS PÚBLICOS MEJORAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA BECAS ESCUELA INFANTIL (MENSUALIDADES) BECAS ESCUELA INFANTIL (COMEDOR Y MATRICULA) ARRENDAMIENTO LOCALES ACTIV. EDUCATIVAS Y CULTURALES SERVICIO MATINAL XIQUETS I XIQUETES AYUDAS INDIVIDUALIZADAS CHEQUE ESCOLAR AMPA C.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE EDUCACION SERVICIO PROFESORADO CFPA AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS IES BEATRIU CIVERA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) AMPA C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) AMPA IES BEATRIU CIVERA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) C.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) RB SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL RB SUELDOS DEL GRUPO C1. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL TRIENIOS. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL RC COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION Y DIFUSION CULURAL RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL SERVICIO GESTION Y MONITORAJE CIAJ ACTIVIDADES Y PROGRAMAS BIBLIOTECA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE CULTURA Y JUVENTUD ASOC. MUSICAL BARRIO DEL CRISTO (PROG. AYUDAS MUSICALES) ASOC. AMAS DE CASA AITANA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. CASA CULT. CASTILLA-LA MANCHA (PROG. ACTIV. ORDINA) ASOC. CORAL NABUCCO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. PEÑA MOTERA JINETES Bº CRIS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. PEÑA TAURINA LOS BARRIEROS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. MAJOMAI BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. MUSICAL BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. DE VECINOS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. PLAN B (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) FALLA LUZ-CASANOVA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) FALLA VILLARROBLEDO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) ASOC. HERMANDAD STMO. CRISTO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) HOGAR DE PENS. Y JUBIL. BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) NUEVA GESTION FIESTAS POPULARES Bº (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ASOC. UNION CULTURAL ANDALUZA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.995
3 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial ASOC. VENDEDORES MERCADO Bº Cº (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS RB SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS DEPORTIVOS TRIENIOS. SERVICIOS DEPORTIVOS RC COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS DEPORTIVOS RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS DEPORTIVOS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS DEPORTIVOS MTB BARRIO DEL CRISTO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB DE GIMNASIA BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) U.D. JUVENTUD BºC (PROG. ACTIV. CATEGORIA PREFERENTE) CLUB COLOMBICULTURA EL HONOR BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB BALONCESTO BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB DE KARATE IDOKA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB DE TIRO Y CAZA BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) PEÑA FUTBOL VETERANOS JUVENTUD (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) U.D. JUVENTUD BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB DE ACTIV. SUBACUATICAS BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) CLUB BALONCESTO ESPARTANOS BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) ENERGÍA ELÉCTRICA II.DD GAS Y GASOLEO INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS CUOTAS NETAS INTERESES ARRENDAM. FINAN. LEASING CESPED RB MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO RB PERSONAL EVENTUAL RC PERSONAL EVENTUAL MATERIAL DE OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO RB SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTRACIÓN TRIENIOS. ADMINISTRACION OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RC COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTRACION RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTRACIÓN OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORALES PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACION ACUMULACION DE FUNCIONES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RENTING FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO Y REVISION VEHICULOS REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS MUNICIPALES AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TELEFONIA, INTERNET Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS Y MARQUESINAS SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL ASISTENCIA A TRIBUNALES BECAS DE FORMACION PARA JOVENES ESTUDIANTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PUBLICACIONES Y REVISTAS DE LA MANCOMUNIDAD 4.800
4 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial PLANES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCION GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGUROS VEHICULOS, BIENES E INMUEBLES, RC Y PATRIMONIAL ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD SERVICIO DE VALIJA MANTENIMIENTO MAQUINAS CONTROL DE PERSONAL MANTENIMIENTO PLATAFORMA GESTION DE EXPEDIENTE ESPUBLICO ARRENDAMIENTO NAVE EVENTOS REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES MEJORAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADQUISICION MOBILIARIO ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y MAT. TECNICO Total Presupuesto
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6 Mancomunidad BARRIO DEL CRISTO ALDAIA.. 14/12/2015 EJERCICIO ECONOMICO DE 2016 RESUMEN (ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES GASTOS DE PERSONAL ,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 GASTOS FINANCIEROS ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ,00 (ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , , , , ,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS 215 912 1 RB MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 92 11 RB ADMINISTRACIÓN GENERAL 912 11 RB PERSONAL EVENTUAL 912 111 RC PERSONAL EVENTUAL 42.531 38.578 1 81.19 9.885 8.99 11 18.875 326 12
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011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos
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7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas
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Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES
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912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
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1 GASTOS DE PERSONAL 4.096.870 1 0 ALTOS CARGOS 72.892 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 72.892 00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.463 99 INCREMENTO SALARIAL 1.429 1 2 FUNCIONARIOS
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: 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004
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RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
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1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
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Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones
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1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE
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1 750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 694.843,81 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
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