29/04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,531.20
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- Alejandra Redondo Rivas
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1 Facturas Pagadas del 1 de julio al 31 de julio del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 13/05/ AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 20, /05/ AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 1, /06/ AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 11, /05/ ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 6, /05/ ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 6, /05/ ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 6, /05/2013 F4 ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 2, /05/2013 F6 ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 2, /05/ ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE AUDIO $ 2, /04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ /04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1, /04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1, /04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1, /05/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 33, /05/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 16, /05/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 17, /05/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 24, /05/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 7, /07/2013 A7 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /07/2013 A20 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 2, /07/2013 A21 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1, /07/2013 A25 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ /07/2013 A3 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 21, /07/2013 A8 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /07/2013 A18 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 3, /07/2013 A12 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 3, /07/2013 A6 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /07/2013 A9 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /07/2013 A10 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 5, /07/2013 A41 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1, /07/2013 A46 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 8, /07/2013 A47 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 3, /07/2013 A48 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 3, /07/2013 A49 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /07/2013 A50 ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 7, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 85, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 4, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 12, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 27, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 11, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 10, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 9, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 42, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 6, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 7, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 9, /05/ ALEJO GERARDO RODRIGUEZ GARZA MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 12, /03/ ANDRES I. BENAVIDES GOMEZ PRENSA/PERIODICO DICTAMEN $ 5, /04/ ANDRES I. BENAVIDES GOMEZ PRENSA/PERIODICO DICTAMEN $ 5, /04/ ANGEL MARIO MARTINEZ GARZA MANTENIMIENTO DE CLIMAS GENERAL $ 1, /04/ ANGEL MARIO MARTINEZ GARZA MANTENIMIENTO DE CLIMAS GENERAL $ 7, /05/ ANGEL MARIO MARTINEZ GARZA MANTENIMIENTO DE CLIMAS GENERAL $ 1, /04/ APLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 39, /04/ APLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 41, /04/ APLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 13, /05/ APLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 73, /06/ APLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 13, /04/ ARTURO HARO GOMEZ SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMETRICAS $ 127, /04/ BEATRIZ JANETH MEXQUITIC CORONADO PRENSA/PAGINA WEB LAREDPUNTOCOM $ 11, /05/ BEATRIZ JANETH MEXQUITIC CORONADO PRENSA/PAGINA WEB LAREDPUNTOCOM $ 11, /05/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 4, /05/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 1, /05/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 1, /05/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ /06/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 4, /06/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 11, /06/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 7,753.44
2 01/07/ BEATRIZ RIOS BARBOSA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS $ 7, /04/ BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 11, /06/ BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 3, /06/ BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4, /06/ BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4, /04/ BIANKA MORENO TREVIÑO SERVICIO DE IMPRENTA $ 145, /05/ BIANKA MORENO TREVIÑO SERVICIO DE IMPRENTA $ 145, /05/ BIANKA MORENO TREVIÑO SERVICIO DE IMPRENTA $ 127, /01/ CARLOS ADAN GUERRA GUERRA CONSUMO DE GASOLINA $ 30, /07/ CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ PRENSA/REVISTA PRESENCIA $ 11, /06/ CESAR HERNANDEZ BARRON RENTA DE PIPAS $ 59, /06/ CESAR HERNANDEZ BARRON RENTA DE PIPAS $ 54, /07/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 3, /07/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ /07/2013 VARIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 987, /07/2013 VARIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 1,028, /07/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 1, /07/2013 VARIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 110, /05/ CONCEPCION CARRIZALES GONZALEZ PRENSA/PERIODICO PANORAMA $ 17, /06/2013 PE274 CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV SERVICIO PUBLICITARIO $ 32, /06/2013 PE291 CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV SERVICIO PUBLICITARIO $ 32, /05/ DAISY GABRIELA FLORES SALINAS SERVICIO DE BANQUETES $ 76, /04/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /04/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /04/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 24, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /04/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 7, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 8, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1,572.45
3 24/05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 7, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 7, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 10, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 6, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 7, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 5, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 4, /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /05/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 26, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /06/2013 JZ7508 DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1, /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/2013 JZ7640 DELIREGIO ALIMENTOS S.A. CONSUMO DE ALIMENTOS $ /06/ DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROFA SA DE CV COMPRA DE DESPENSAS $ 126, /06/ DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROFA SA DE CV COMPRA DE DESPENSAS $ 63, /06/ DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROFA SA DE CV COMPRA DE DESPENSAS $ 126, /07/ EDUARDO CRUZ MARROQUIN RENTA DE LOCALES $ 13, /07/ EDUARDO CRUZ MARROQUIN RENTA DE LOCALES $ 13, /05/ ESTMER, S.A. DE C.V. MATERIAL DEPORTIVO $ 93, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 15, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 7, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 2, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 2, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 11, /06/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 3, /05/2013 FC FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ /05/2013 fc FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA $ 1, /05/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /05/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 1,569.17
4 28/05/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /05/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 3, /05/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 3, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 4, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 1, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 3, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 1, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 3, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 5, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 4, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 1, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 2, /06/ GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS $ 3, /06/2013 AAGE GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA $ 133, /06/2013 AAGE61223 GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA $ 111, /04/ GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. SERVICIO PUBLICITARIO $ 17, /05/ HECTOR J. ARREDONDO C SERVICIO PUBLICITARIO $ 11, /06/2013 A-157 JACK,MUSH Y TITI MERCANTIL COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV INSTALACIONES DE CAMARAS $ 27, /06/2013 A-158 JACK,MUSH Y TITI MERCANTIL COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV INSTALACIONES DE CAMARAS $ 211, /04/ JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS $ 1, /04/ JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS $ 11, /04/ JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS $ 10, /03/ JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS SERVICIO PUBLICITARIO $ 5, /04/ JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS SERVICIO PUBLICITARIO $ 5, /06/ JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ RENTA DE VEIHCULOS $ 83, /06/ JUAN ERNESTO CANTU MURILLO SERVICIO PUBLICITARIO $ 11, /07/ JUAN FRANCISCO DE JESUS VIDAURRI ESQUIVEL ASESORIAS PROFESIONALES A ELEMENTOS $ 15, /07/ JUAN FRANCISCO DE JESUS VIDAURRI ESQUIVEL ASESORIAS PROFESIONALES A ELEMENTOS $ 15, /05/ LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS $ 38, /05/ LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS $ 88, /05/ LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS $ 69, /05/ LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS $ 57, /05/ LEOPOLDO VALENZUELA GARCIA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS $ 70, /06/ LILIANA MEDINA RODRIGUEZ PRENSA/ $ 11, /06/ LITEWAY INTERNACIONAL SA DE CV MATERIAL DE FERRETERIA $ 88, /06/ LITEWAY INTERNACIONAL SA DE CV MATERIAL DE FERRETERIA $ /06/ LOGISTICA EMPRESARIAL SEBDEL S.A. DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS $ 128, /06/ LOGISTICA EMPRESARIAL SEBDEL S.A. DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS $ 128, /07/ MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 2, /07/ MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /07/ MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 2, /07/ MA. LUISA RIVERA DE LA CERDA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 3, /07/ MARTHA LIRA HERNANDEZ RENTA DE LOCALES $ 21, /07/2013 MA MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO PUBLICITARIO $ 34, /07/2013 MYA14167 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. SERVICIO PUBLICITARIO $ 46, /05/ NEO SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO $ 14, /05/ NEO SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO $ 12, /05/ NEO SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO $ 6, /05/ NEO SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO $ 2, /03/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 10, /03/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 1, /03/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 16, /03/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 8, /03/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 5, /05/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 1, /05/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ /05/ NORT-SIL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 3, /07/ OSCAR LARA RIESTRA RENTA DE LOCALES $ 3, /07/ OSCAR LARA RIESTRA RENTA DE LOCALES $ 2, /05/ PROBAR DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE CV SERVICIO DE BANQUETES $ 39, /05/ PROBAR DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE CV SERVICIO DE BANQUETES $ 119, /05/2013 A-4338 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. DISPOSICION DE DESECHOS $ 248, /07/ PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO MEDICO $ 517, /04/ PUBLIMAX SA DE CV SERVICIO PUBLICITARIO $ 46, /04/ PUBLIMAX SA DE CV SERVICIO PUBLICITARIO $ 46, /06/ PUBLIMAX SA DE CV SERVICIO PUBLICITARIO $ 46, /06/ RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV COMPRA DE MARCOS $ 6, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 45,579.18
5 01/07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 50, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 12, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 51, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 50, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 10, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 52, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 48, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 11, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 49, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 48, /07/ REFINADOS HUINALA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL $ 14, /07/ ROBERTO BLANCO MARTINEZ SERVICIO DE PERIFONEO $ 3, /03/ ROBERTO GONZALEZ CAZARES SERVICIO DE PERIFONEO $ 12, /03/ ROBERTO GONZALEZ CAZARES SERVICIO DE PERIFONEO $ 11, /07/ ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA RENTA DE LOCALES $ 7, /05/ SALOME MARTINEZ GUADALUPE SERVICIO PUBLICITARIO $ 11, /07/ SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 2, /07/ SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA POTABLE $ /07/ SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 1, /05/ SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ SERVICIO PUBLICITARIO $ 17, /05/ SUMINISTRO INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORAS $ 95, /05/ SUMINISTRO INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORAS $ 52, /05/ SUMINISTRO INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORAS $ 7, /05/ SUMINISTRO INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORAS $ 20, /05/ SUMINISTRO INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORAS $ 5, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 32, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 32, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 25, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 3, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 3, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 3, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 4, /06/ VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS $ 6, /06/ WC REXPRESSO, S.A. DE C.V. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES $ 3, /06/ WC REXPRESSO, S.A. DE C.V. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES $ 3,712.00
22/05/ LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,914.00
Facturas Pagadas del 1 de mayo al 31 de mayo del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 31/05/2013 249 BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4,408.00 31/05/2013 250 BERENICE NAVARRO FELIX
19/08/ ALEJANDRO CARBALLO TORRES RENTA DE EQUIPO DE SONIDO $ 2,000.00
Facturas Pagadas del 1 al 30 de noviembre del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 21/10/2013 1496 ADMINISTRACION PLAZA COMERCIAL VJ A.C. RENTA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS $ 55,500.92 20/11/2013
ADMINISTRACIÓN JUÁREZ, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 JUÁREZ, NUEVO LEÓN ARTICULO 10 FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES FECHA DE FACTURA / RECIBO No. DE FACTURA / RECIBO MES DE DICIEMBRE 2015 PROVEEDOR / SERVICIOS RFC
BENEFICIARIO CANTIDAD Y BENEFICIO OTORGADO USO O DESTINO ORIGEN DEL RECURSO
BENEFICIARIO CANTIDAD Y BENEFICIO OTORGADO USO O DESTINO ORIGEN DEL RECURSO ROSA IVONNE CAMARILLO NIÑO 2 PAQUETES DE PAÑALES ENRIQUETA PÉREZ IBARRA 1 CAMA DE HOSPITAL ROSA MARÍA AGUAYO SOLÍS 1 PAQUETE
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014 FECHA NOMBRE CONCEPTO 29-dic-14 AMPARO AGUILAR LOERA 22-dic-14 JESUS ALBERTO MORQUECHO GARCIA Y ESP. 19-dic-14
HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia
70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 01/02/2008 AL 31/12/2008 $ 6, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS COPIADORAS 01/02/2008 AL 31/12/2009 $ 0.
ARRENDAMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JOSE ALONSO ROMO GÓMEZ INMUEBLE 23/10/2007 AL 31/12/2009 $ 400.00 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PEDRO GARCÍA HARO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 01/02/2008 AL 31/12/2008
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
EROGACIONES DE CHEQUES 2013
EROGACIONES DE CHEQUES 2013 ENERO 462 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/01/2013 VALES DE DESPENSA 463 CANCELADO 464 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 14/01/2013 COMBUSTIBLE 465 HUGO VILLARREAL VILLARREAL
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS. Plan 2016 Semestre 1 Paquete 02
Plan 2016 Semestre 1 Paquete 02 11121 002 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL 135 11:00-12:00 A-004 11122 002 PENSAMIENTO Y LENGUAJE DELGADILLO GONZALEZ SILVIA ELENA 135 7:00-8:00 T-004 11123 004 ESTETICA, CULTURA
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL
22/2013 MERCANTIL 1 HSBC MEXICO, S.A. DE C.V. 52/2013 MERCANTIL 1 HECTOR ARNULFO TAPIA GUERRERO 113/2005 CIVIL SUCESORIO 1 YUDITH ALEJANDRA VS LEONARDO FRANCO RIVERA SANCHEZ MARTINEZ 174/2013 MERCANTIL
Cultura de Calidad y Mejora Continua. Cultura de Calidad y Mejora Continua. Paquetería e Informática Básica. Competencias Laborales
NO. DE EMPLEADO NOMBRE DEPARTAMENTO COMPETENCIA TIPO DE COMPETENCIA CURSO Francisco Javier Rojas 37507 Hernández 125055 Martha Alicia García Hernández 135428 Oscar Núñez Muñoz 148316 María Irma López 150205
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2014 LORETO
001 LTO140001 ABEL CRUZ RIVERA PISO FIRME 002 LTO140002 ALEJANDRO ROCHA ARMENDARIZ PISO FIRME 003 LTO140003 ALICIA LOZANO FLORES PISO FIRME 004 LTO140004 ALICIA MARTINEZ ARELLANO PISO FIRME 005 LTO140005
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
H. AYUNTAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN GENERAL OFICIALÍA DE PARTES DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA ZONAS RURALES JURIDICO ÁREA COMERCIAL ADMINISTRATIVO ATENCIÓN A USUARIOS COBRANZA CONTABILIDAD PLANTA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
CASTELLANO AGUIRRE VICTOR JAVIER MACIEL GRIMALDO IRMA LETICIA COORDINACION Y OPERACIÓN DE PLAZAS COMUNITARIAS. 27,000.00 9,000.00 12101 01/01/2013 31/03/2013 AREA ESPECIFICA 13,965.00 4,655.00 12101 01/01/2013
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN Administración 2015 2018 No. NOMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE RESPUESTA 445 JULIA MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS 09-NOVIEMBRE-2015 20-NOVIEMBRE-2015 446
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012
1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 06/05/2015 ANAHI LOPEZ ARECHIGA 06/05/2015
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
SEPTIEMBRE DE 2015 RELACIÓN LICENCIAS CONTROL URBANO /09/2015 JUAN CARLOS REYNA BALDERAS NÚMERO OFICIAL N/A
OBJETO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR 1383-13 24/09/2015 PACIFIC INN, TIPO SUELO, ALINEAMIENTO Y NÚMERO INVOLUCRA BIENES O RECURSOS PÚBLICOS 1914-14 29/09/2015 JUAN CARLOS REYNA BALDERAS NÚMERO
PERMISOS, CONCESIONES Y LICENCIAS INFORME CORRESPONDIENTE A:
SECRETARÍA DE PERMISOS, CONCESIONES Y LICENCIAS INFORME CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2012 FECHA MOVIMIENTO DESCRIPCION NOMBRE DEL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
DE ADULTOS OFICINA DE HUMANOS REPORTE DE S DE HONORARIOS CAPITULO 1000 OBJETO DEL CABRERA ANDRADE RAUL ALBERTO CAMARILLO MARTINEZ PERLA CECILIA CASTELLANO AGUIRRE VICTOR JAVIER COORDINACION Y OPERACIÓN
DIRECTORIO NOMINAL DEL PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
DIRECTORIO NOMINAL DEL PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PLENO LIC. RAMIRO FLORES ARIZPE MAGISTRADO PRESIDENTE SALA COLEGIADA CIVIL Y FAMILIAR LIC. LUIS FERNANDO
Poder Legislativo DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 01 800 813-4265 COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y
Municipio de San Nicolás de los Garza, N. L.
Municipio de San Nicolás de los Garza, N. L. Secretaría: ADMINISTRACIÓN Relación de Capacitación Impartida NÓMINA NOMBRE DIRECCIÓN SECRETARÍA NOMBRE DEL EVENTO/CURSO TIPO DE EMPLEADO (SINDICALIZADO / )
Ente Público: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (Tercer Trimestre Octubre a Diciembre del año 2015)
Concepto Ayuda a Subsidio Sector (económico o social) Ente Público: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (Tercer Trimestre Octubre a Diciembre del año 2015) Beneficiario
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
CENTRO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CONSTRUCCION Y USOS DEL SUELO PERMISOS DE CONSTRUCCION MARZO 2010 FECHA NOMBRE CONCEPTO
01-mar-10 CARLOS FRANCISCO TREVIÑO CASTRO 01-mar-10 CONSTANTINO VILLARREAL BURCIAGA 01-mar-10 CONSTANTINO VILLARREAL BURCIAGA 01-mar-10 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARZA 01-mar-10 JOSE ANTONIO TORRES UGALDE
INFORME DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016
INFORME DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016 Nombre del Beneficiario(a) Concepto Monto Criterio de asignación 1 ADRIANA ALMAGUER ALANIS RENTA DE $16,500.00 Presupuesto INMUEBLE Y ALIMENTOS PONENTES,
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y CIPRIANO ALFARO CASTAÑEDA 1588 ASIMILABLE P-1186 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE INTENDENTE EVENTUAL P- 2721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HUGO FERNANDO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Administración JULIO DE 2013 RELACION LICENCIAS CONTROL URBANO
SECRETARIA SARROLLO URBANO ECOLOGÍA 2012-2015 JULIO 2013 OBJETO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL L TITULAR TIPO 842/13 24/05/2013 INMOBILIARIA NACIONAL CASAS, S.A. C.V. VIVIENDA EN INVOLUCRA BIENES O RECURSOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALTILLO
I. Estructura orgánica Fecha de actualización: 31 de Octubre de 2017 Área responsable de generar la información: Recursos Humanos Nombre del Responsable: Martha L. Matamoros Cázares Actualmente no se encuentran
ENTIDAD FOLIO NOMBRE SEDE DOMICILIO
SONORA 100168626 COTA CAJIGAS MARISOL UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100243626 ACUÑA YAÑEZ ALBA PATRICIA UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100197826 MARTINEZ RAMIREZ MARIBEL UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100114626
REGISTRO DE MERECEDORES A LA MEDALLA "EMILIO CARRANZA" PROMOCIÓN 2015
1 Alamilla Martínez Emmanuel 2 Barajas Hidalgo José Tito 3 Escobedo Amezcua Jaime 4 Escobedo Amezcua Ricardo 5 Gaytán Moreno Gerardo Rafael 6 Haro Torrentera Héctor 7 Huesca Bravo Antonio 8 Lima Pizano
Facultad de Enfermería de Tampico
HORARIOS DE EXÁMENES SEMESTRALES 2017-1 Facultad de 16 MCE. GLORIA ACEVEDO PORRAS ENF. FUNDAMENTAL 1º A 11 Mayo 16 MED LIZZET BERRONES GONZALEZ DESARROLLO DE HAB. PARA APRENDER 1º A 8 Mayo 16 M.ED. ROSALBA
Reporte de Puntos por Distribuidora
Reporte de por Distribuidora Periodo: Semana 17 218, Catálogo: 2184 811783918 Distribuidora Inicial + Disponibles 24,524 compras: : Catálogo 2184 de mis s Rodriguez Pulido Olivia Letici 134327 7,22 7,22
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 COMISIÓN
Área Responsable: Jefatura de Recursos Financieros Actualización: 26/10/2016
Área Responsable: Jefatura de Recursos Financieros Actualización: 26/10/2016 # EMPLEADO NOMBRE MUNICIPIO ALIMENTOS HOSPEDAJE BOLETOS DE AVION GASOLINA PEAJE PAPELERIA ESTACIONAMIENTO CAPACITACION TOTAL
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 COMISIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL
P R E S E N T E AYUNTAMIENTO DE MONTERREY A la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Monterrey, nos fue turnada por el Secretario de Desarrollo Humano y Social, la solicitud de presentar
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PROVEEDORES 16 nov 12 761 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 81,200.00 16 nov 12 769 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 109,040.00 16 nov 12 770 CENTRO
CÓMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2016
Concepto Ayuda Subsidio Sector (Económico o ) BENEFICIARIO CURP RFC MONTO PAGADO ALEJANDRA RAMIREZ HERNADEZ RAHA910208MASMRL06 $ 1,000.00 SANDRA LETICIA OLIVO AVILA OIAS931107MASLVN06 $ 1,000.00 ELOISA
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
BENEFICIARIO CANTIDAD Y BENEFICIO OTORGADO USO O DESTINO ORIGEN DEL RECURSO
BENEFICIARIO CANTIDAD Y BENEFICIO OTORGADO USO O DESTINO ORIGEN DEL RECURSO FRANCISCA MATA MEDELLÍN 2 PAQUETES DE PAÑALES ENTREGADO ESTATAL PROGRAMA WILFOR ENRIQUE FLORES CALAMACO 1 PAR DE MULETAS ENTREGADO
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 COMISIÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO. Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Consejo Directivo Gerente General Ing. Arturo Augusto Garza Jiménez Sub-Gerente Operativo Ing. Ricardo Aguirre Flores Sub-Gerente Comercial C.P. Julia Ortega Urteaga Sub-Gerente
Epitacia Hernández Navarro. Epitacia Hernández Navarro. Homero Gallegos Salazar. Homero Gallegos Salazar
Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León Servidores públicos capacitados Artículo 10, Fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León Nombre Curso Fecha
MUNICIPIO DE CORONADO. Sector (económico o social) Beneficiario RICARDO NAVA VITAL. social
Concepto Subsidio (económico o ) Beneficiario a NAVR8309017HCHVTC03 N/A $2,340.00 4415 Combustibles na VARIOS N/A N/A $22,786.56 a NAVR8309017HCHVTC03 N/A $2,600.00 Personas Vulnerables por Ingresos Consulta
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
BF1023 INGLÉS DE NEGOCIOS I VAZQUEZ LARA MARGARITA BF1032 ADMINISTRACIÓN DEL FACTOR HUMANO I A4 A4 A4 A4 A4 QUEVEDO PEREZ ILSE 6 ALEXANDRA BF1033 ADMINISTRACIÓN DEL FACTOR HUMANO II DOMINGUEZ DE LA CRUZ
NOMBRE PUESTO TELEFONO EXT DOMICILIO
HEBERTO CAVAZOS LLITERAS SUBSECRETARIO (834)1078260 42700 MANUEL DE JESUS IBARRA MARTINEZ SUBSECRETARIO (834)3153949 SERAFIN MAYA SOTELO SUBSECRETARIO (834)1078601 43701 FERNANDO GARCIA FUENTES COORDINADOR
# Nombre de la Entidad Órgano Interno de Control o Enlace Comisario
1 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE C.P. José Ángel Hernández Bernal 2 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Lic. Miguel Ángel Morales
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
PROPUESTA DE CONTACTO DE PROGRAMA Y ESTRATEGIAS AGENDA DE IMPLEMENTACION 2018.
PROPUESTA DE CONTACTO DE PROGRAMA Y ESTRATEGIAS AGENDA DE IMPLEMENTACION 2018. Derivado del trabajo que se ha realizado en las agendas de trabajo 2014-2017 se propone a los siguientes contactos de programa
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0031 GONZALEZ RODRIGUEZ, JAZMIN SELENE C MELITON ALBAÑEZ 935 RUIZ OJEDA, JOSE MARIA GULUARTE MENDOZA, EVANGELINA GULUARTE MENDOZA, PERLA LIZETH PEREZ OROZCO, JOSE GUADALUPE GULUARTE MONGES, GUADALUPE C
ABR 2009 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MONTERREY SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE COMERCIO FECHA PAGO. FOLIO No. DE FECHA SOLICITUD COMENARIOS
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Dirección General de Sanidad Vegetal Dirección de Regulación Fitosanitaria
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios LTAIPEQ66FX
TITULO NOMBRE CORTO Las contrataciones de rarios LTAIPEQ66FX Ejercicio Periodo que se reporta DESCRIPCION Contrataciones por honorarios Tipo de contratación Partida presupuestal de los recursos Nombre(s)
ASAMBLEA C.D.M. LLERA, TAMAULIPAS.
ACTIVO ABUNDIS CRUZ JOSE ANGEL GENERO H ACTIVO ACUÑA ESCOBAR NANCY NOHEMI GENERO M ACTIVO ACUÑA MOLINA MA. DE LOS ANGELES GENERO M ACTIVO AGUILERA ORTIZ MARTHA SOBEIDA GENERO M ACTIVO ALCOCER CAMPOS EDUARDO
9 de marzo del UNIDAD DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE CÓMPUTO Página 1 de 6 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA CLAVE PLAN MATERIA HORA SALON DÍA FECHA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO CLAVE 1104 1102 1103 1100 1101 1200 1202 1204 1203 1201 1300 1304 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO EC91 FLORES SANCHEZ ARIEL ARMANDO DERECHO ROMANO I EC91 SANVICENTE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS. PERIODO Octubre-Diciembre 2012
1 DE 20 ELITE BY CARGA, S.A. DE C.V. 1916 12/09/2012 EQUIPO PARA POLICIA Y UNIFORMES 742,715.52 P.Q.S. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1950 13/09/2012 EQUIPO DE COMPUTO 423.40 GRUVEN, S.A. DE C.V. 1951 13/09/2012
ING. JUAN ISAAC ESTRADA MEDINA
FOLIO/0982 02 OCTUBRE 2015 Viernes 02 de Octubre de 2015 QUINTA SAN FRANCISCO CENA 20:00 HRS A 01:00 AM HÉCTOR CASTILLO EXTERNA Sábado 03 de Octubre de 2015 EJIDO LOS ÁNGELES XV AÑOS 20:00 HRS A 01:00
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 AUDITORÍA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALTILLO
I. Estructura orgánica Fecha de actualización: 30 de Septiembre de 2017 Área responsable de generar la información: Recursos Humanos Nombre del Responsable: Martha L. Matamoros Cázares Actualmente no se
R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO. Estructura Organizacional
R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO Estructura Organizacional Consejo Directivo Comisaría Ing. Arturo Augusto Garza Jiménez Asesor Jurídico Lic. Rogelio
HISTORIA UNIVERSAL 1-2
LISTA JERARQUIZADA DE ES HISTORIA UNIVERSAL 1-2 1 CORZO GONZALEZ DIANA Definitivo B 30 108,75 138,75 2 ORDOÑEZ VIQUEZ BEATRIZ Definitivo B 40 75,5 115,5 3 VIVAR OCAMPO EMILIO Definitivo B 10 104,5 114,5
EROGACIONES DE CHEQUES 2015
EROGACIONES DE CHEQUES 2015 ENERO 726 CANCELADO 727 CANCELADO 728 CANCELADO 729 CANCELADO 730 COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV $ 8,000.00 16/01/2015 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 8,000.00 CHEQUES EMITIDOS
SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 07 DE SEPTIEMBRE Dip. Claudia Edith Anaya Mota Diputado Atención en su distrito Gastos de representación Dip. Xóchitl Nohemí Sánchez Ruvalcaba (Suplente) Diputado Atención en su distrito
BENEFICIO Y CANTIDAD ENTREGADA APOYO ECONÓMICO PARA VISORIAS AL MENOR BRAYAN ALEJANDRO MARES CASTELLANOS APOYO PARA RENTA CASA APOYO PARA RENTA CASA
Administración 2012-2015 SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL RECURSOS S AGOSTO DE 2013 BENEFICIARIO LUIS MANUEL CARRANZA CASTELLANOS BENEFICIO Y CANTIDAD ENTREGADA APOYO ECONÓMICO
FACULTAD DE DERECHO EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y VOLUNTARIOS LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA CRI05. Hora. Salón. 22-ene :00 Edif.
y CRS05 513 METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 1 y CRS05 521 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2 1 23-ene.-18 07:00 Edif. I y CRS05 544 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL 4 1 Hora Salón 22-ene.-18 07:00
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo 8150-9500 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE N.L. (ASENL) C.P.C. Jorge
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS OCTUBRE DE 2012 RELACION LICENCIAS CONTROL URBANO
OBJETO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL TITULAR TIPO INVOLUCRA BIENES O RECURSOS PUBLICOS 601-12 01/10/2012 JUAN ESPINOZA LOPEZ 540-12 01/10/2012 MODESTO RUIS ESPINOZA Y 538-12 01/10/2012 LUIS ROBERTO RAMIREZ
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 01/11/2016 Social l Proveedor
Aplicación de Subsidios Federales Enero a Dic de 2006 Clasificación por tipo de beca VIGENCIA 2006
Clasificación por tipo de beca 1 Ana Cecilia Martínez Barbosa Agua y Sociedad Investigación Enero Junio 17,520.00 2,920.00 2 Ana Cristina Garcia Nales Agua y Sociedad Investigación Enero Marzo 7,500.00
ACADEMIA DE ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Ext.55234
Directorio de Personal Académico 2016 ACADEMIA DE ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Ext.55234 DE ALBA AVILA ROCIO AGUILAR RAMIREZ LUIS JESUS ANDRADE MAURILIO ARELLANO CAMPOS MARISOL CANTÚ HERNÁNDEZ FABIOLA CORTES
ASAMBLEA MUNICIPAL ATENCO, ESTADO DE MEXICO
ACTIVO AGUILAR ZAMORA ANTONIO GENERO H ACTIVO AGUIRRE VALENCIA MA ABIGAIL GENERO M ACTIVO AJUECH SANMORAN DOLORES GENERO H ACTIVO ALVARADO ALTAMIRANO ADRIANA BEATRIZ GENERO M ACTIVO ANGELES JUAREZ CLAUDIA
ANEXO 4 / Mejoramiento de vivienda FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015
Hoja 1 de 5 1026 ANGUIANO ROJAS EVANGELINA CALENTADOR SOLAR $5,045.00 556 ARROYO OCHOA SOFIA CALENTADOR SOLAR $5,045.00 1444 ARROYO OCHOA JUAN CARLOS CALENTADOR SOLAR $5,045.00 2507 BARRAGAN VALDIVIA EVA
ASAMBLEA C.D.M. VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
ACTIVO ALCALA VAZQUEZ HERMELINDA GENERO M ACTIVO ALVARADO FLORES TEODORO GENERO H ACTIVO ALVARADO RAMIREZ LUCIANO GENERO H ACTIVO ARAGUZ QUINTERO JUANA MARIA GENERO M ACTIVO ARANDA MARTINEZ JUAN JOSE GENERO
ASESORES DE BIOLOGÍA I-IV HORARIO
ES DE QUÍMICA I-IV Arenas Hernández Nicolás - 9-13 - 9-13 9-11 Cortés Gómez Arturo 17-19 15-19 17-19 17-19 - García Castillo Rosa Virginia 13-15 13-15 13-15 13-15 13-15 González Ortega Bruno G. 7-15 7-15
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
EDMUNDO MALDONADO RUELAS DIRECTOR GENERAL 200 NOMBRAMIENTO CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO 180 CONTRATO JESÚS IBARRA MONTOYA MIGUEL ALCOCER MONTES CESAR ALMAZÁN COVARRUBIAS LUZ ANGÉLICA AHUET
N TRANSFERENCIA NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPORTE BANCO FECHA EMISION
FECHA EMISION SP N TRANSFERENCIA NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPORTE BANCO 01/03/2016 465 13387 LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO $ 13,574.32 (77) ELECTRONICOS 2013 01/03/2016 466 13388 LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
EDMUNDO MALDONADO RUELAS DIRECTOR GENERAL 200 NOMBRAMIENTO CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO 180 CONTRATO JESÚS IBARRA MONTOYA SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 180 CONTRATO MIGUEL ALCOCER
PERIODO REPORTADO NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL TITULAR CONCEPTO DE LA LICENCIA PERIODO DE VIGENCIA VINCULO DE LA LICENCIA
MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACÁN FORMATO: FRACCIÓN VI (LICENCIAS) PERIODO REPORTADO NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL TITULAR CONCEPTO DE LA LICENCIA PERIODO DE VIGENCIA VINCULO DE LA LICENCIA 2016 Francisco
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PANTEONES PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES FECHA: 05 DE ENERO DEL 2016.
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PANTEONES : 05 DE ENERO DEL 2016. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O PERSONA TITULAR MES DE DICIEMBRE TITULOS DE PROPIEDAD Y CERTIFICACION DE TITULOS DE PROPIEDAD MARIA LUISA GONZALEZ
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Poder Legislativo Plaza de la Constitución No. 7 Centro Histórico Del. Cuauhtécmoc México 6000, D. F Conm. 5130 1900 y 5130 1980 PRD Dip. Diones Anguiano Flores
ASAMBLEA MUNICIPAL SAN FELIPE, GUANAJUATO.
ACTIVO AMARO TORRES JOSE DE JESUS GENERO H ACTIVO ANDRADE LIGAS GILBERTO GENERO H ACTIVO ANZO VILLEGAS DIEGO ADALBERTO GENERO H ACTIVO ARELLANO SALAS MARCOS LORETO GENERO H ACTIVO ARVIZO CALVILLO REYNALDO
ADMINISTRACIÓN JUÁREZ, NUEVO LEÓN
FECHA DE FACTURA / RECIBO No. DE FACTURA / RECIBO ADMINISTRACIÓN 2015-2018 JUÁREZ, NUEVO LEÓN ARTICULO 10 FRACCIÓN XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES MES DE MARZO 2016 PROVEEDOR / SERVICIOS RFC CONCEPTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD VIATICOS MES: ABRIL 2014
JULIETA CUELLAR / TERESA DE JESUS GUILLEN RANGEL LAZARO VARGAS GUERRA / JESUS LEOS PEREZ JORGE ALBERTO MORENO MORALES JOSE GERARDO VALERO GARCIA DINORA KARINA PENILLA SANCHEZ ESTHELA DEL SOCORRO MEDINA