RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2013 E INICIAL Richard Alcócer Garnica Cochabamba, Enero 2014

Transcripción

1 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2013 E INICIAL 2014 Richard Alcócer Garnica Cochabamba, Enero 2014

2 CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO DE LA AE Creada mediante el Decreto Supremo 071/2009, 09 de abril 2009 Determina su estructura organizativa. Define competencias y atribuciones. Define su Naturaleza Institucional. Institución publica técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal, técnica. Supeditada la Ministerio de Hidrocarburos y Energía Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N 1604 y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE

3 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE La Ley del Sistema de Regulación Sectorial, la Ley de Electricidad y el D.S. 071 establecen como principales funciones de la AE : Cumplir y hacer cumplir las normas legales Otorgar y administrar derechos Vigilar la correcta prestación de servicios Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones Aplicar sanciones Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias Conocer y resolver recursos de revocatoria Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa relativa al sector Intervenir empresas y designar a los interventores Proteger los derechos de los consumidores Imposición de servidumbres Supervisar el funcionamiento del CNDC Publicar estadísticas sobre las actividades del sector Atender, resolver e intervenir y/o mediar en controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad

4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE Nivel Consultivo: Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulación Consejo con participación social Consejo Unidades Organizacionales: Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE Dirección Ejecutiva Gestión Estratégica Tecnologías de Información Auditoría Interna Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones Dirección de Derechos y Obligaciones Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1 Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2 Dirección Legal Dirección Administrativa Financiera

5 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS La AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y 53 consultores de línea Unidades Regulatorias Unidades Administrativas Personal con Item Unidad de Control Consultor de Línea

6 OFICINAS REGIONALES DE LA AE La AE tiene una Oficina Central en la ciudad de La Paz y 11 oficinas regionales distribuidas a nivel nacional, funcionando una dirección desconcentrada en la Oficina Regional Cochabamba COBIJA TRINIDAD CHIMORÉ EL ALTO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI TARIJA SUCRE YACUIBA

7 APLICACIÓN DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y SALARIALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES Capacitación en áreas administrativas, legales y técnicas, a los servidores públicos y consultores de línea. En el marco del Decreto Supremo N 1549, que incrementa el salario mínimo nacional, se mejoraron los beneficios sociales que perciben los servidores públicos (bono de antigüedad - subsidios) En el marco del Decreto Supremo N 1573 se realizó el incremento salarial del 8% para los servidores públicos En cumplimiento a la Ley N 396 se realizó el pago de refrigerios para consultores de línea En el marco del Decreto Supremo N 1802 se realizó el pago del «Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia», tanto a los servidores públicos como a consultores de línea

8 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

9 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Objetivos Institucionales - POA Cumplimiento % 1 Regular precios y tarifas de electricidad 95 2 Controlar calidad del suministro de electricidad 97 3 Otorgar derechos y verificar el cumplimento de obligaciones 82 4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad 91 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los 5 postulados de la CPE Establecer relaciones estratégicas con instituciones Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional 8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector El grado de cumplimiento del POA es de 95%

10 Descripción Presupuesto Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Ejecutado Saldo % Servicios Personales ,97 Servicios No Personales ,75 Materiales y Suministros ,90 Activos Reales ,04 Impuesto, Regalías y Tasas ,41 Total ,95 Descripción EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN Presupuesto Vigente Ejecutado Saldo % Transferencias ,68 EJECUCIÓN CONSOLIDADO Descripción Presupuesto Vigente Ejecutado Saldo % Total ,82

11 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Servicios No Personales; ; 33% Activos Reales; ; 6% Materiales y Suministros; ; 5% Servicios Personales; ; 56%

12 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 2013

13 Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Pando RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO DICIEMBRE 13) Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Monto Descontado Bs Usuarios Beneficiados Monto Descontado Bs Usuarios Beneficiados La Paz Oruro Potosí Beni Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Monto Total Descontado en Bs Usuarios Beneficiados Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados Monto Descontado Bs Consumidores Beneficiados

14 RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO DICIEMBRE 13) DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MONTO TOTAL DESCONTADO Bs Potosí Bs % Tarija Oruro Bs Bs % 7% Chuquisaca Bs % Beni Bs % Pando Bs % Santa Cruz Bs % La Paz Bs % Cochabamba %

15 FIJACIÓN DE TARIFAS EN SISTEMAS MENORES ESTUDIOS TARIFARIOS APROBADOS (PERIODO ) Cooperativas Ubicación Consumidores (*) Impacto Tarifario COSEY Santa Ana de Yacuma Beni ,3% COOPSEL Eucaliptus - Oruro % COSEAL Atocha Potosí ,1% Teniente Bullaín Sepultura - Oruro 107-8,6% 15 de Noviembre Caracollo-Oruro % COSEGUA Guayaramerin-Beni ,3% (*) Corresponde a la Base de Datos de Facturación de octubre 2013

16 CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA Empresa/ Cooperativas RESULTADOS DEL CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA Departamento Monto a Devolver (Expresado en Bs.) Usuarios Beneficiados DELAPAZ La Paz ,52 41 ELFEO Oruro 1.189,00 2 SETAR - Machareti Tarija COSERMO Chuquisaca - Monteagudo , ENDE - Sistema Cobija Pando - Cobija 33,94 5 ENDE- Sistema Los Cintis Chuquisaca - Camargo , COOP. SAN JOAQUIN Chuquisaca San Joaquín 2.028, CERVI Oruro - Vinto ,93 23 SEYSA La Paz - Yungas , Total ,

17 APROBACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN INVERSIONES APROBADAS EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS Cooperativas Periodo Monto de Inversión (En Bs.) COSEY COOPSEL COSEAL Teniente Bullaín de Noviembre COSEGUA SEPSA TOTAL INVERSIONES APROBADAS

18 Empresa/ Cooperativas Inversión Comprometida (Millones de Bs) CONTROL DE INVERSIONES Inversión Reconocida (Millones de Bs.) Impacto s/ Inversión Comprometida DELAPAZ % CRE Sistema Integrado % ELFEO % COSEGUA % ELFEC % COOPELECT % CRE Sistema Roboré % CRE Sistema Camiri % CRE Sistema Charagua % CRE Sistema Germán Busch % CESSA % SEYSA % SEPSA % ENDE - Caranavi Trinidad % TDE - Subestación Arocagua % TDE - Subestación Cataricagua % ENDE - Suministro al Centro % Minero Huanuni Guaracachi- San Matías % TOTALES %

19 CONTROL DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN Resultado del Control de Calidad de Distribución, en los parámetros de Producto Técnico, Servicio Técnico y Servicio Comercial, se establecieron reducciones en la remuneración de las empresas distribuidoras por Bs , monto que será restituido a los consumidores afectados mediante créditos en su facturación Empresas de Sistemas Aislados Bs % Empresas con Contrato de Adecuación Bs % Empresas del SIN Bs %

20 OTORGAMIENTO DE DERECHOS GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN Autorizaciones Provisionales SDB EVH SECCO San Isidro SECCO El Palmar Licencia CORANI Registro SECCO Bermejo Incremento de la Potencia Efectiva de Generación de 34,82MW en el SIN y 15 MW en S.A Ampliaciones de Licencia ENDE TDE (3) Autorización Provisional TDE Incremento de la Infraestructura Eléctrica en varias subestaciones y construcción de una nueva subestación en Uyuni (Rally Dakar) Título Habilitante CER Registros COOP. PAZÑA COOP. PARIA COOP. 15 DE NOVIEMBRE COOP. HUACARAJE COSERMO COOPSEL COSEAL CERVI EDEL SAM ENDE - San Borja ENDE - Yucumo ENDE El Sena ENDE - Reyes ENDE Santa Rosa habitantes cuentan con un servicio público de distribución garantizado

21 TRANSFERENCIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CON RIESGO DE SUMINISTRO A UN NUEVO OPERADOR Empresa/ Cooperativa Sistema Motivo Nuevo Operador Consumidores Parte del Altiplano, EMPRELPAZ Levantamiento de DELAPAZ Valles y Yungas Intervención COSEU Uyuni ENDE Administrativa COSERCA Camargo ENDE COSERMAG Magdalena ENDE COOP. SAN San Joaquín JOAQUIN Gestión de la ENDE 645 COOP. SAN Transferencia de la San Ramón RAMON Operación ENDE 627 COSET Tumupasa EDEL 321 ELEPSA Punata ELFEC TOTAL Aproximadamente habitantes fueron beneficiados con la reducción de tarifas, mejora de la calidad y continuidad del servicio, con las transferencia al nuevo operador

22 Millones de Bolivianos (MM Bs). feb-02 abr-02 jun-02 ago-02 oct-02 dic-02 feb-03 abr-03 jun-03 ago-03 oct-03 dic-03 feb-04 abr-04 jun-04 ago-04 oct-04 dic-04 feb-05 abr-05 jun-05 ago-05 oct-05 dic-05 feb-06 abr-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM) Reglamentación e implementación del Decreto Supremo N 1536 (23/03/2013), que establece el pago mensual de los Consumidores No Regulados al FEM, de un monto equivalente al 15% de sus compras de electricidad FEM Acumulado (MM Bs.) Gestión

23 Millones de Bolivianos (MMBs.) FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM) ,66 215,58 201,91 FEM ACUMULADO DICIEMBRE DICIEMBRE ,64 186,99 177,20 164,76 153,36 141,68 132,46 120,41 111,05 100, dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Se ha reducido MMBs129 del FEM de diciembre 2012 a diciembre 2013

24 CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIZACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2012 E INICIAL 2013

25 PRIORIZACIÓN «DAR MAYOR APOYO A LAS OFICINAS ODECO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL SECTOR ELÉCTRICO» Verificación in situ y seguimiento al correcto funcionamiento de las Centros de Atención al Consumidor de las empresas distribuidora, verificando: - Infraestructura de oficinas de atención al consumidor, cajas de cobranza y laboratorios - Atención que se realiza - Capacitación, aptitudes y actitudes percibidas por parte del personal - Procedimientos empleados Ampliación de la plataforma de atención de reclamaciones administrativas en la AE, para brindar un servicio oportuno y efectivo, considerando el incremento en volumen de reclamaciones - Consultores de línea a nivel técnico y profesional Revisión y actualización de los procedimientos internos de atención de reclamaciones, optimizando las actuaciones y plazos - Apertura de trámites en 1 ra instancia a nombre del consumidor - Seguimiento y trazabilidad de los trámites - Retroalimentación de los resultados con los consumidores

26 ATENCIÓN DE CONSULTAS LÍNEA NARANJA ( ) Atención de consultas de consumidores, con un promedio de atención de consultas por mes Consultas Atendidas (Enero - Diciembre 2013) Departamento Consultas La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tarija Beni 751 Pando 109 Potosi Chuquisaca La Línea Naranja atiende a los consumidores de forma gratuita, todos los días del año 7:00 a 23:00, excepto feriados donde la atención es de 8:00 a 20:00

27 ATENCIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2 da INSTANCIA Atención de Reclamaciones Administrativas a Nivel Nacional Reclamaciones Atendidas (Enero - Diciembre 2013) Distribuidora Reclamaciones 2 da Instancia DELAPAZ 735 SEPSA 277 ELFEO 217 CRE 162 SETAR 112 ELFEC 107 ENDE (Sist. Trinidad) 104 SETAR (Sist. Yacuiba) 82 CESSA 54 ENDE (Sist. Cobija) 41 SEYSA 7 OTROS 12 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2 da INSTANCIA Mal estado del medidor Resarcimiento de 4% daños 10% Error de lectura 14% Categoria errada 2% Facturas no recibidas o fuera de término 2% Otros 7% Excesivo consumo 61%

29 ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR Más de familias fueron capacitadas respecto a sus derechos y beneficios como consumidores del servicio eléctrico en todo el Estado Plurinacional de Bolivia Derechos como consumidores Uso eficiente de electricidad 32 ferias departamentales y provinciales 51 capacitaciones en unidades educativas Costo de consumo promedio de los electrodomésticos Correcta lectura de la factura y medidor Procedimiento de reclamación 30 Talleres Informativos Beneficios de la Tarifa Dignidad y Ley 1886 para los adultos mayores

30 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

31 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Objetivos Institucionales 2014 (POA) 1 Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad 2 3 Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo. 4 Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones 5 Estandarizar los mecanismos de protección a los consumidores, con criterios de igualdad, excelencia e imparcialidad. 6 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE 7 Lograr altos niveles de desempeño y transparencia en la gestión institucional 8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico Los Objetivos Institucionales se encuentran apoyados por 150 Objetivos Específicos, asignados a las diferentes Unidades Organizacionales y procesos de la entidad

32 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PARTIDA PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO CONSOLIDADO PRESUPUESTO APROBADO PARTICIPACIÓN % SERVICIOS PERSONALES % SERVICIOS NO PERSONALES % MATERIALES Y SUMINISTROS % ACTIVOS REALES % IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 500 0% TOTAL % PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PARTICIPACIÓN % TRANSFERENCIAS % PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PARTICIPACIÓN % TOTAL %

33 ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN 2014 Además del cumplimiento de las funciones y competencias regulatorias establecidas en el marco normativo y la Programación de Operaciones Anual 2014, se resaltan las siguientes actividades: Incorporar a pequeñas distribuidoras, comités de electrificación y empresas comunitarias para que apliquen el descuento por Tarifa Dignidad a todos sus consumidores con consumos menores a 70 kwh. Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo de inclusión e incentivo de energías alternativas en el Sistema Interconectado Nacional. Ampliar los beneficios de la regulación a los usuarios de pequeñas empresas y cooperativas, a través de la formalización legal de sus actividades en la industria eléctrica. Obtener información de operadores de electricidad que no tengan derecho para el ejercicio del servicio público de distribución. Garantizar el servicio eléctrico de forma continua, segura y confiable sin riesgos de interrupción, a través de una oportuna gestión de control de obligaciones.

34 PRINCIPALES LOGROS PARA LA GESTIÓN 2014 Aprobar Indicadores de Desempeño de la Industria Eléctrica, que muestren el desempeño de las empresas eléctricas y las características favorables o desfavorables del contexto de la industria eléctrica. Ampliar la actividades de fiscalización en las operaciones del Sistema Interconectado Nacional y los Sistema Aislados. Fortalecer la protección a los consumidores a través de: Reforzar la presencia de la AE en poblaciones mediante la implementación de líneas telefónicas unidireccionales de marcación abreviada y directa, hacia la línea naranja Implementar una Oficina Regional en la localidad de Riberalta, en el departamento del Beni. Brindar apoyo a la mayor cantidad de empresas distribuidoras, realizando capacitaciones a los funcionarios que se encuentra en interacción con los consumidores.

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