AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E INICIAL 2016

Transcripción

1 AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E INICIAL 2016 Cochabamba, marzo 2016

2 CONTENIDO PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN POA PRESUPUESTO 2015 ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2015 PROGRAMACIÓN POA PRESUPUESTO 2016

3 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

4 CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO Creada mediante el Decreto Supremo N 071/2009, 09 de abril 2009, como una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Hidrocarburos y Energía Tiene por objetivo Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N 1604 y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE

5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1 Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2 Dirección Ejecutiva Unidad de Gestión Estratégica Unidad de Auditoria Interna Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones Unidad de Tecnologías de la Información Dirección de Derechos y Obligaciones Dirección Legal Dirección Administrativa Financiera

6 EJECUCIÓN POA PRESUPUESTO GESTIÓN 2015

7 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Cumplimiento POA 94,5% al 31 de diciembre de 2015

8 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Distribución del Presupuesto Total Institucional Transferencias al TGN 68% Funcionamiento 32% Presupuesto Aprobado Ejecutado Ejecución % Funcionamiento ,81% Transferencias TGN ,98% Total ,57% Ejecución del 97,57% al 31 de diciembre de 2015

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Ejecución Presupuesto de Funcionamiento (Equivalente al 32% del presupuesto Institucional) Servicios No Personales Bs % Materiales y Suministros Bs ,92 4% Activos Reales Bs ,50 2% Servicios Personales Bs ,38 59% En la gestión 2015 se ejecutó el 98,81% del presupuesto de funcionamiento equivalente a Bs

10 ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL Aprobación y Control de Inversiones Aprobación de Tarifas Control de Tarifa Dignidad Control del Fondo de Energías Alternativas Protección al Consumidor Control de la Calidad del Suministro Mejora de la Confiabilidad y Continuidad del Suministro Otorgamiento de Derechos Normativa del Sector

11 APROBACIÓN DE INVERSIONES Monto Inversión Aprobada USD Generación Transmisión Distribución Se aprobaron inversiones para las actividades de Generación, Transmisión y Distribución por un monto de USD

12 APROBACIÓN DE INVERSIONES Inversiones aprobadas en la Gestión 2015 Actividad Empresa Periodo / Proyecto Monto (USD) SETAR - Central y Sistemas ENDE Cobija Periodo Tarifario ENDE Uyuni ELFEC Distribución ENDE del Beni CESSA ELFEOSA Periodo Tarifario CRE - Área Integrada y SA DELAPAZ EGSA - San Matías ENDE Andina Central Termoeléctrica Warnes (5 generadores) Central Hidroeléctrica Misicuni Generación ENDE Corporación Sistema Yucumo, Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma, San Borja, San Ignacio de Moxos Línea de Transmisión Kenko Chuquiaguillo Bahía de Línea Aranjuez ENDE Transmisión Segundo Transformador Subestación Catavi Línea de Transmisión Sacaba Paracaya Qollpana Transmisión Línea de Transmisión Sucre La Plata Potosí Línea de Transmisión Cochabamba La Paz ENDE Corporación Línea de Transmisión Yucumo San Buenaventura Línea de Transmisión Sucre Padilla (*) (*)Inversión a cargo del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Operación y Mantenimiento a cargo de ENDE Corporación

13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES Generación Transmisión Monto USD Aprobada Se realizaron evaluaciones técnico financieras de inversiones comprometidas, reconociéndose una inversión de USD Reconocida Monto USD Aprobada Reconocida Distribución Monto USD Aprobada Reconocida

14 Actividad Distribución Generación CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES Evaluación de Inversiones Comprometidas Empresa Transmisión ENDE Transmisión Periodo Tarifario / Proyecto Inversión Aprobada (USD) Inversión Reconocida (USD) SETAR CRE ELFEC DELAPAZ ELFEOSA CESSA COSEGUA EGSA Ciclo Combinado GCH SECCO Centra Termoeléctrica El Palmar 7 unidades generadoras Proyecto de Adecuación Sistema Larecaja

15 APROBACIÓN DE TARIFAS Estructuras Tarifarias Aprobadas Empresa Periodo Tarifario Impacto Tarifario Número de Consumidores Sistema Interconectado Nacional SETAR ,00% DELAPAZ % ELFEC % CESSA % CRE % ELFEOSA % ENDE BENI % EMDEECRUZ % 9 Sistemas Aislados ENDE COBIJA ,4% Se aprobaron tarifas con criterios de: sostenibilidad, eficiencia, equidad y uniformización de tarifas a nivel departamental

16 CONTROL TARIFA DIGNIDAD Evolución de Montos Compensados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En la gestión 2015 se aprobó un descuento por aplicación de la Tarifa Dignidad de Bs , que benefició a un promedio de consumidores a nivel nacional Santa Cruz 9% Potosí 9% Oruro 7% Cochabamba 23% Distribución Departamental Chuquisaca Tarija 4% Beni 5% 3% Pando 1% La Paz 40%

17 CONTROL FONDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS El Decreto Supremo N 2048 de 2 de julio de 2014, establece un mecanismo para el desarrollo de proyectos de generación con energías alternativas, mediante fondos que son administrados por las empresas distribuidoras del SIN ELFEC Bs ,70 SEPSA Bs ,24 CESSA Bs ,64 ELFEOSA Bs ,85 DELAPAZ Bs ,62 El Fondo de Energías Alternativas, tiene un total acumulado de Bs ,47 CRE Bs ,41 Financiamiento de Proyectos: Geotérmicos Eólicos Solares Biomasa

18 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Atención de Reclamaciones Administrativas Atención de Recursos de Revocatoria ante Infracciones Impuestas a Consumidores Atención de Consultas Tramitación de recursos presentados en la AE Devolución de Bs cobros en exceso o indebidos, reparación de equipos, resarcimiento de dañados Tramitación de 87 recursos presentados en la AE Los consumidores dejaron de cancelar Bs por sanción y/o recuperación de energía Atención de consultas a través de: línea naranja gratuita, forma personal, correspondencia, fax, web

19 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Verificación Técnica y Comercial de las Oficinas ODECO Orientación al Consumidor Realización de 29 inspecciones Verificación de infraestructura, personal capacitado y aplicación de procedimientos y normativa Talleres y ferias en comités, colegios, universidades, OTBs, hospitales, distribuidoras de electricidad y plazas Consumidores de todo el país han sido informados sobre sus derechos, uso eficiente de energía y procedimientos de reclamación y protección

20 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO A LA LEY 453 Reglamento de los Derechos de los Usuarios y Consumidores del Sector de Electricidad Mayor enfoque y protección al usuario Procedimientos más ágiles y plazos cortos Elaboración y aprobación de Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas (Aplicación por parte de las distribuidoras) Elaboración y aprobación del Procedimiento para la Atención de Reclamaciones Administrativas (Aplicación por parte de la AE)

21 CONTROL DE LA CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO Las Empresas Distribuidoras deben: - Cumplir con niveles de calidad establecidos - Realizar adecuado relevamiento y procesamiento de información Los incumplimientos generan reducciones en las remuneraciones de las distribuidoras Reducciones Se dispusieron reducciones por un monto de Bs Las reducciones son devueltas al consumidor en su factura, como restituciones Restituciones Se restituyeron Bs que beneficiaron a consumidores afectados por la calidad del suministro eléctrico

22 MEJORA DE LA CONFIABILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO Mejora y Continuidad del suministro Toma de Medidas Urgentes por Fallas Relevantes en el Área Oriental Solicitud de implementación de proyectos y acciones Seguimiento y análisis de la Operación del Sistema Eléctrico

23 OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN GENERACIÓN SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Licencia de Generación de la Central Termoeléctrica WARNES Licencia de Generación Central Hidroeléctrica Misicuni Registros de Generación Sitemas ENDE (Yucumo, Rurrenabaque, Santa de Yacuma, San Borja San Ignacio de Moxos) 200 MW 126 MW 5,9 MW Incremento de la capacidad de generación de 331,9 MW en el SIN Incremento de la capacidad de generación para la autoproducción de 51,4 MW 25 MW 2,4 MW 24 MW AUTOPRODUCTORES Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ SINCHI WAYRA (Aroifilia y yocalla) Ingenio Azucarero San Buenaventura

24 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSMISIÓN Ampliación de Licencia de Transmisión ENDE (Proyecto Línea de Transmisión en 115 kv Yucumo San Buenaventura, Proyecto Línea de Transmisión en 230 kv Cochabamba - La Paz) Incremento de la capacidad de transformación en 150 MVA y 393,5 km de línea en el SIN ENDE (Proyecto Subestación Uyuni 230 kv, Proyecto Subestación Vinto 115/69 kv, Proyecto «Bahía de Línea 69kV Aranjuez»)

25 OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN DISTRIBUCIÓN Títulos Habilitantes y Registros de Distribución SETAR: Central Tarija y Subsistemas DELAPAZ: Subsistemas Aroma y Larecaja CRE: Subsistema El Espino Consumidores de las distribuidoras que cuentan con Títulos Habilitantes y Registros de Distribución cuentan con el beneficio de la regulación (tarifa dignidad, rebaja adulto mayor y exención del pago del servicio eléctrico a beneméritos de la patria)

26 NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO Propuesta del Proyecto de D.S. N 2399 de Intercambio Internacional de Electricidad, su Operación y Transacciones Comerciales, así como las Interconexiones Internacionales de Electricidad Aprobación del Procedimiento de Asignación de Volúmenes de Gas Oil para la Generación de Electricidad en Sistemas Aislados Complementación Normativa Aprobación del Procedimiento Operativo de Reclamaciones Administrativas y del Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas Aprobación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones para las Actividades de Intercambio Internacional de Electricidad, Bajo la Modalidad de Importación y/o Exportación de Excedentes de Energía Eléctrica del SIN Aprobación del Procedimiento para la Otorgación y Caducidad de Registros para el Ejercicio de Actividades de la Industria Eléctrica que no Requieren Título Habilitante ni Licencia Aprobación del Procedimiento de la Tasa Máxima de Interés a ser Reconocida para Fines Tarifarios y Otros Fines Como Costos de Explotación, Resultantes de Préstamos de Largo Plazo Contraídos para el Financiamiento de Bienes Afectos al Ejercicio de la Actividad

27 NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO Participación Emisión de Nueva Normativa Resolución Ministerial que aprueba los «Criterios para la Aplicación de los Factores de Energías Alternativas» y el «Procedimiento para la Presentación de Proyectos, Evaluación, Plazos y Aprobación» D.S. N 2268 que reglamenta la Ley N 574 de Exención de Pago de Servicios Básicos de Energía Eléctrica, Gas Domiciliario y Agua Potable a los Beneméritos de la Patria D. S. N 2337que aprueba el Reglamento Específico de la Ley 453, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores, para el Sector de Hidrocarburos y Electricidad. Actualización del Compendio Normativo Sistematización y complementación de la normativa vigente del sector eléctrico, para coadyuvar y facilitar el ejercicio de derechos, obligaciones y la aplicación de procedimientos regulatorios.

28 POA PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2016

29 OBJETIVOS PROGRAMADOS Objetivos Institucionales de Gestión Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo. Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa Objetivos de Gestión por Procesos 194 objetivos específicos, asignados a las diferentes unidades organizacionales

30 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Presupuesto de Gastos Gestión 2016 Bs Transferencia TGN Bs Gastos de Funcionamiento Bs Distribución Gastos de Funcionamiento 33% Servicios no Personales Bs % Materiales y Suministros Bs % Activos Reales Bs % Servicios Personales Bs

31 Gracias