4-R-029 FICHAS DESCRIPTIVAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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1 4-R-029 FICHAS DESCRIPTIVAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA RESUMEN PLANES S ÁREA RESPONSABLE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 60 MERCADO Y OPERACIÓN REGULATORIA 15 DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS 20 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS REGULATORIOS 20 MERCADO Y OPERACIÓN EXPANSIÓN DE LA RED 25 NUEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES 100 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 20 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN ENDE CORPORACIÓN 60 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN / MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS 40 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE INSTALACIONES 50 MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN 20 MEJORA DE EQUIPOS 25 MANTENIMIENTO MEJORA DE LÍNEAS 25 MANTENIMIENTO MEJORA DE PROCESOS INTERNOS 70 ECONÓMICA FINANCIERA / LEGAL MEJORA DE LA INTERNA 10 MEJORA EN LA DE ACTIVOS 30 ECONÓMICA FINANCIERA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 70 ECONÓMICA FINANCIERA RESPONSABILIDAD SOCIAL 10 DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA 30 ECONÓMICA FINANCIERA / INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN TOTAL 100

3 PLAN REGULATORIA GERENCIA RESPONSABLE AÑO CONCLUSIÓN C3 DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 60 MERCADO Y OPERACIÓN C3 DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS 20 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN C3 ESTUDIOS REGULATORIOS 20 MERCADO Y OPERACIÓN 2017 DE APROBACIÓN DE PROYECTOS Línea Sucre - Karachipampa - Potosí Bahía 69 kv Aranjuez Integración Qollpana al SIN - Línea Sacaba-Paracaya-Qollpana 115 kv Incremento Capacidad de Transformación en Catavi Línea Warnes - Brechas, doble Terna Completa incluye 230/69 kv 4x50 MVA Brechas Línea San José II - Santiváñez - Incluye Transformador Santiváñez y Línea Central San José - San José Línea Belgica - Los Troncos 230 kv - Doble Terna Incompleta (Incluye Subestación Belgica 230 kv) División Línea VHE-CAT en Irpa Irpa Línea Mazocruz - Pallina 230 kv Variante Aeropuerto Oruro Línea Palca - Mazocruz 230 kv Variante Aeropuerto Chimore Repoteciamiento Línea Vinto - Santivañez Repotenciamiento Línea Vinto - Mazocruz Aprobación de Ampliación del STI y de Costos Reconocidos Línea San José II - Santiváñez, incluye Transformador Santiváñez y Línea Central San José - San José. Año 2 Línea Mazocruz - Pallina 230 kv Repotenciamiento Línea Vinto - Mazocruz Aprobación de Ampliación del STI y de Costos Reconocidos 2017 Subestación Miguillas Aprobación de Ampliación del STI y de Costos Reconocidos

4 DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS Gestión de Fichas y Estudios Ambientales para Proyectos Gestión de Fichas y Estudios Ambientales para Proyectos Proyectos con Licencias Ambientales Proyectos con Licencias Ambientales ESTUDIOS REGULATORIOS No Aplica No Aplica 2017 Estudio de Actualización de Costos de Transmisión Estudio de Límites de Comportamiento Informe Final del Estudio de Actualización de Costos de Transmisión con respuesta a observaciones de AE Informe Final Estudio de Límites de Comportamiento Presentación de Informe Final a AE Estudio Concluido Aprobación de Nuevos Valores del STEA Entrega a AE de Informe Final de Estudio de Límites de Comportamiento

5 PLAN EXPANSIÓN DE LA RED GERENCIA RESPONSABLE AÑO CONCLUSIÓN P3 NUEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES 100 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 2019 NUEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES 2017 Transformador 2x50 MVA Vinto 115/69 Subestación Uyuni 230 kv (Fase 2) Línea Sucre - Karachipampa - Potosí Bahía 69 kv Aranjuez Integración Qollpana al SIN (Línea Sacaba - Paracaya - Qollpana 115 kv) Incremento capacidad de transformación en Catavi Línea Warnes - Brechas (Doble Terna Completa) Línea San José II - Santiváñez (Incluye Transformador Santiváñez y Línea Central San José - San José) Línea Belgica - Los Troncos 230 kv - Doble Terna Incompleta (Incluye Subestación Belgica 230 kv) División Línea VHE-CAT en Irpa Irpa Línea Mazocruz - Pallina 230 kv Variante Aeropuerto Oruro Línea Palca - Mazocruz 230 kv Variante Aeropuerto Chimore Incremento capacidad de transformación en Catavi Línea Warnes - Brechas (Doble Terna Completa) Línea San José II - Santiváñez (Incluye Transformador Santiváñez y Línea Central San José - San José) Línea Belgica - Los Troncos 230 kv - Doble Terna Incompleta (Incluye Subestación Belgica 230 kv) División Línea VHE-CAT en Irpa Irpa Línea Mazocruz - Pallina 230 kv Reponteciamiento Línea Vinto - Santivañes Línea San José II - Santiváñez (Incluye Transformador Santiváñez y Línea Central San José - San José) Repontenciamiento Línea Vinto - Mazocruz Subestación Miguillas Construcción y Montaje Parte 2 Construcción, Montaje y Construcción, Montaje y Construcción, Montaje y Construcción y Montaje Parte 2 Construcción, Montaje y Construcción, Montaje y 2018 Subestación Miguillas 2019 Subestación Miguillas Construcción y Montaje Parte 2

6 PLAN SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE C1 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN ENDE CORPORACIÓN 60 GERENCIA RESPONSABLE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN / MANTENIMIENTO AÑO CONCLUSIÓN C2 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS 40 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN ENDE CORPORACIÓN Subestaciones asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Misicuni Instalación de cable subterraneo DELAPAZ Habilitación Segunda Terna Chaco Tarija Conexión Generación Miguillas Subestacion Qollpana Parque Eolico (Corani) Transformador de Potencia 230/34,5 kv en SE Carrasco (Corani) Conexión Generación Miguillas Transformador de Potencia 230/34,5 kv en SE Carrasco (Corani)

7 PLAN SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS 2017 Integración Sistema Carapari al SIN Integración Sistema Yacuiba al SIN Integración Sistema Villamontes al SIN Integración Sistema Entre Ríos al SIN Línea Warnes Guapilo 115 kv Conexión EMDEECRUZ Línea de transmisión 69 kv SE Aqranjuez - SE Laguna (CESSA) Construcción y Adecuación Técnica al SIN del Sistema Central Tarija (Gobernación Tarija) Integración Sistema Carapari al SIN Integración Sistema Entre Ríos al SIN Línea Warnes Guapilo 115 kv Línea de transmisión 69 kv SE Aqranjuez - SE Laguna (CESSA) Construcción y Adecuación Técnica al SIN del Sistema Central Tarija (Gobernación Tarija) Construcción y Adecuación Técnica al SIN del Sistema Central Tarija (Gobernación Tarija) Construcción y Montaje Parte 2 Construcción y Montaje Parte

8 PLAN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN GERENCIA RESPONSABLE AÑO CONCLUSIÓN P2 ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE INSTALACIONES 50 MANTENIMIENTO 2017 P2 MEJORA DE EQUIPOS 25 MANTENIMIENTO P2 MEJORA DE LÍNEAS 25 MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE INSTALACIONES Adecuación de Instalaciones - Kenko-Chuquiaguillo. Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad y Disponibilidad de la Red Desarrollo de Infraestructura de Mantenimiento Primera Etapa de Construcción del Taller de Mantenimiento de Transformadores de Potencia en S/E VHE - Infraestructura y Puente Grúa. Adquisición terreno para construcción Oficinas Regionales en Tarija y San Borja. Equipamiento Oficina en zona Sur Regional La Paz Adecuación de Instalaciones Transferidas - Alcance Desarrollo de Infraestructura de Mantenimiento Adecuación de las Instalaciones Transferidas - Alcance Desarrollo de Infraestructura de Mantenimiento Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad y Disponibilidad de la Red Segunda Etapa del Taller de Mantenimiento de Transformadores de Potencia en S/E VHE - Inclusión Laboratorio de Aceites e Implementación de un Taller Electromecánico Construcción de Oficinas Regionales en Tarija y San Borja Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad y Disponibilidad de la Red

9 MEJORA DE EQUIPOS Plan de Mejora de Protecciones: Cambio de Relés de Protección- Reles EPAC por REL 670 en SJO-COR y SIS Implementación de Relés Diferencialesde Línea entre CHP-CAR Plan de Mejora de Subestaciones: Cambio de Interruptores A149 y A150 en Subestacion Valle Hermoso Cambio de Bushings en Transformador de Vinto Plan de Mejora de Protecciones: Cambio de Relés de Protección- Reles EPAC por REL 670 en CARR-BUL, VHE- ARO y CHP-PICH Implementación de Relés Diferenciales de Barra VHE, VIN y PUN Plan de Mejora de Subestaciones: Cambio de Interruptores, Bushings de Transf. Pauwels, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - en VHE, VIN, TEL, CAT, GCH, ARJ, SJO, POT Plan de Mejora de Protecciones: Cambio de Relés de Protección a determinar Retrofit Banco Serie Plan de Mejora de Subestaciones: Cambio de Interruptores, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - A Determinar Plan de Mejora de Protecciones: Cambio de Relés de Protección a determinar Plan de Mejora de Subestaciones: Cambio de Interruptores, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - A Determinar Plan de Mejora de Protecciones: Cambio de Relés de Protección a determinar Plan de Mejora de Subestaciones: Cambio de Interruptores, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - A Determinar Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. MEJORA DE LÍNEAS Estudio de Variantes y estabilizacion de estructuras de Lineas en Zonas Geologicamente Inestables Diseño de Defensivos por Acciones del Terreno y Rios Pruebas piloto para la implementacion del mantenimento basado en la condicion de pilotaje de estructuras Estudio de Variantes de Lineas en Zonas Geologicamente Inestables Construcción de Variantes de Línea y Construcción de Defensivos por Riesgo de Inestabilidad de Estructuras - Resultado de Estudio Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Aumento de la Confiabilidad de la Red de Transmisión. Elaboracion del instructivo para el uso e interpretacion de resultados del Equipo probador de integridad de pilotes Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad y Disponibilidad de componentes de la Red. Aumento de la Confiabilidad de la Red de Transmisión

10 PLAN MEJORA DE LA INTERNA P1 MEJORA DE PROCESOS INTERNOS 70 GERENCIA RESPONSABLE ECONÓMICA FINANCIERA / LEGAL AÑO CONCLUSIÓN P1 MEJORA EN LA DE ACTIVOS 30 ECONÓMICA FINANCIERA MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Optimización de los Procesos de Compras Optimización del Proceso de Gestión de Contratos Control de Materiales de Proyectos en Almacenes Implementación de los Nuevos Procedimientos de Adquisiciones Procedimientos de Gestión de Contratos, Desarrollados, Aprobados e Implementados Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Materiales de Proyectos en Almacenes Mejora en el Proceso de Activación de Proyectos Información Suficiente y Oportuna para el Registro de Activos MEJORA EN LA DE ACTIVOS Mejora en el Proceso de Activación de Proyectos Información Suficiente y Oportuna para el Registro de Activos

11 PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL GERENCIA RESPONSABLE AÑO CONCLUSIÓN A2, A3, P1, A1 DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 70 ECONÓMICA FINANCIERA A4 DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA 30 ECONÓMICA FINANCIERA / INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA Plan de Transferencia de Conocimientos Mejora en el Proceso de Desarrollo de Competencias Fortalecimiento de la Gestión de la Cultura Organizacional y del Clima Laboral Análisis de alternativas para Optimización de la Estructura Organizacional Construcción y Ampliaciones Edficio Sede Central de TDE Desarrollo Profesional en base a la Empleabilidad y Potencialidad de Sucesión de las Personas Asimilación de los Valores Organizacionales y Reforzamiento de la Cultura Organizacional Conclusión de Construcción y Ampliaciones Edficio Sede Central de TDE Conclusión del Nuevo Edificio de TDE y Equipamiento Completo Edificio Concluido DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA Mejora del Programa de Reclutamiento Temprano Fomento a la Creación de Empresas Contratistas de Construcción y Montaje Disponibilidad de profesionales jóvenes con potencial identificado. Establecer Sistemática para el Fomento a la Creación de Empresas Contratistas de Construcción y Montaje

12 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MATRIZ DE COHERENCIA PLANES S - LINEAS ESTRATÉGICAS - S S - FODA PLANES S F O D A DE APROBACIÓN DE PROYECTOS C REGULATORIA DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS C ESTUDIOS REGULATORIOS C EXPANSIÓN DE LA RED NUEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES P SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN ENDE CORPORACIÓN C SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS C ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE INSTALACIONES P OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN MEJORA DE EQUIPOS P MEJORA DE LÍNEAS P MEJORA DE LA INTERNA MEJORA DE PROCESOS INTERNOS P MEJORA EN LA DE ACTIVOS P RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA A2, A3, P1, A DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA A

13 Aprendizaje - Desarrollo Procesos Internos PERSPECTIVAS Clientes - Regulador Financiera Social 4-D-012 MAPA ( ) S1 Cumplir con el Rol de la Transmisión Eléctrica definido por ENDE y requerido por el Sector F3 Lograr Eficiencia y Sostenibilidad F1 Generar Excedentes F2 Lograr Rentabilidad acorde a la Normativa C1 Desarrollar Infraestructura a través de la Ejecución de Proyectos y OMA de Instalaciones para ENDE C2 Desarrollar Nuevos Negocios mediante la Gestión de Servicios Complementarios C3 Cumplir los Requerimientos de la Regulación Sectorial y de Protección P2 Gestionar los Activos de la Red de Transporte P3 P3 Desarrollar Infraestructura a través a de través la Expansión de la Expansión la Red la de Red Transmisión de Transmisión P1 Mejora de Gestión y Economías de Escala A1 Mejorar la Infraestructura y la Tecnología A2 Fortalecer la Capacidad Técnica del Personal A3 Desarrollar Cultura Corporativa A4 Fortalecer Responsabilidad Social y Transparencia en la Gestión S S CORPORATIVOS S S TDE ENDE-S Garantizar transparencia en la gestión A4 Fortalecer responsabilidad social y transparencia en la gestión ENDE-S Proteger el medioambiente C2 Cumplir los requerimientos de la regulación sectorial y de protección medioambiental ENDE-S Lograr eficiencia y sostenibilidad en el largo plazo F3 Lograr eficiencia y sostenibilidad ENDE-F Generar excedentes F1 Generar excedentes ENDE-F Lograr rentabilidad acorde a la normativa sectorial F2 Lograr rentabilidad acorde a la normativa sectorial ENDE-F Desarrollar nuevos negocios C2 Desarrollar nuevos negocios mediante la gestión de servicios complementarios ENDE-F Desarrollar infraestructura C1 Desarrollar infraestructura a través de la ejecución de proyectos y OMA de instalaciones para ENDE ENDE-F Generar economías de escala (compras conjuntas) P1 Mejora de gestión y economías de escala ENDE-A Fortalecer la capacidad técnica del personal A2 Fortalecer la capacidad técnica del personal ENDE-A Desarrollar cultura corporativa A3 Desarrollar cultura corporativa