CONTENIDO: RESUMEN TOTAL DE INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS QUE SE RECIBEN DE LA FEDERACION

Transcripción

1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORME DE AVANCES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CIFRAS AL MES DE JUNIO 2016 Y LAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS CUADRO No. 1 CUADRO No. 2 CUADRO No. 3 CUADRO No. 4 CUADRO No. 5 CUADRO No. 6 CUADRO No. 7 CONTENIDO: RESUMEN TOTAL DE INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS QUE SE RECIBEN DE LA FEDERACION COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS. COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES COMPARATIVO DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRANSFERENCIAS TOTALES A LOS MUNICIPIOS CONCENTRADO DE PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS POR RECAUDACION DE INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES POR EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2016

2 RESUMEN TOTAL DE INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS QUE SE RECIBEN DE LA FEDERACION PERIODO: ENERO - JUNIO 2016 CUADRO No. 1 PRESUPUESTO * REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016 ( 2) (2/1) $ ( 2-1 ) INGRESOS PROPIOS , ,12 3,46% ,76 PARTICIPACIONES FEDERALES , ,62 11,57% ,77 RAMO , ,80-10,57% ,20 OTROS PROGRAMAS FEDERALIZADOS , ,56 83,84% ,56 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 TOTAL , ,10 7,78% ,89 * EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

3 ANALISIS COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS PERIODO: ENERO-JUNIO 2016 CUADRO No. 2 PRESUPUESTO * REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016 ( 2) (2/1) ( 2-1 ) IMPUESTOS , ,37 5,12% ,35 DERECHOS , ,14 6,93% ,69 PRODUCTOS , ,35 88,71% ,78 APROVECHAMIENTOS , ,06-70,67% ,09 OTROS INGRESOS** , ,20-15,54% ,97 TOTAL INGRESOS PROPIOS , ,12 3,46% ,76 * EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL ** OTROS INGRESOS.- LOS $72'171, INGRESADOS EN EL LAPSO DE LOS MESES DE ENERO-JUNIO, CORRESPONDEN AL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios PERIODO: ENERO - JUNIO 2016 CUADRO No. 3 PRESUPUESTO * REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016 ( 2) % (2/1) $ ( 2-1 ) , ,00 5, , , ,00 5, , , ,00-22, ,37 Tenencia Federal 0, ,49 0, ,49 Impuesto sobre Automoviles Nuevos Fondo de Fiscalizacion Fondo de Compensacion IEPS Por Venta Final de Gasolina y Diesel Otros Incentivos Economicos , ,00 16, , , ,00-1, , , ,00 5, , , ,00 6, , , ,13-26, ,46 FONDO DE COMPENSACION DE LOS REGIMENES DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y DE INTERMEDIOS , ,00 0, ,00 ISR , ,00 118, ,87 FEIEF** 0, ,00 0, ,00 TOTAL , ,62 11, ,77 * EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL ** LOS RECURSO DEL FEIEF FUERON PARA COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 EN LOS FONDOS DE: FGP $85,140,934.00, F.F.F. $3,597, Y FOFIR $4'705,805.00

5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES CUADRO No. 4 PRESUPUESTO ** REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016( 2) (2/1) $ ( 2-1 ) Fondo I.- Fondo Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) , ,80-18,67% ,20 Fondo II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) * , ,00 0,00% 0,00 Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) , ,00-0,21% ,00 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) , ,00-0,21% ,00 Suma Fondo III (FAIS) , ,00-0,21% ,00 Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) , ,00 0,04% ,00 Fondo V.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia social , ,00 7,73% ,00 Infraestructura Educativa Basica , ,00 0,00% ,00 Infraestructura Educativa Superior , ,00 0,00% ,00 Infraestructura Educativa Media Superior , ,00 0,00% ,00 Suma Fondo V (FAM) , ,00 33,17% ,00 Fondo VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ( FAETA ) Educacion Tecnologica , ,00 0,00% 0,00 Educacion de Adultos , ,00 0,00% 0,00 Suma Fondo VI (FAETA) , ,00 0,00% 0,00 Fondo VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) , ,00-21,15% ,00 FONDO VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas(FAFEF) PERIODO: ENERO- JUNIO , ,00 0,02% ,00 TOTAL , ,80-10,57% ,20 * DENTRO DEL REAL RECIBIDO DEL FASSA SE INCLUYE $ 8'093, DE RETENCION DE PAGOS A TERCEROS EFECTUADAS Y ENTERADAS POR LA PROPIA SHCP ASI COMO AMPLIACIONES AUTORIZADAS POR LA SHCP. ** EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES PERIODO: ENERO - JUNIO 2016 CUADRO NO. 5 PRESUPUESTO* REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016 ( 2) (2/1) $ ( 2-1 ) RECURSOS DE LA UAN , ,00 9,70% ,00 PROYECTO SEP MEZA DEL NAYAR , ,08-6,50% ,92 CONVENIO CENDIS 0, ,00 0,00% ,00 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0, ,84 0,00% ,84 PROGRAMA COBAEN , ,24 28,28% ,24 PROGRAMA ICATEN , ,30 10,68% ,30 PROGRAMA CECYTEN , ,62-6,54% ,38 PROGRAMA ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA PARA FORTALECER LA AUTONOMIA EN GESTION 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0, ,94 0,00% ,94 PROGRAMA NACIONALDE BECAS 0, ,79 0,00% ,79 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 0, ,80 0,00% ,80 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0, ,11 0,00% ,11 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 0, ,50 0,00% ,50 PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 0, ,40 0,00% ,40 RECURSOS SEGURO POPULAR , ,38 38,18% ,38 CONVENIO AFASPE 0, ,52 0,00% ,52 CONVENIO SEGURO MEDICO SIGLO XXI 0, ,11 0,00% ,11 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 0, ,68 0,00% ,68 PROGRAMA RIESGOS SANITARIOS 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA OPORTUNIDADES/PROSPERA , ,56 339,95% ,56 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER ,00 0,00-100,00% ,00 CONVENIO CDI 0, ,17 0,00% ,17 TURISMO PRODER MAGICO DIVERSIFICACION 0, ,00 0,00% ,00 TURISMO PRODER MAGICO FORTALECIMIENTO 0, ,44 0,00% ,44 PROGRAMA PROSAN 0, ,44 0,00% ,44 PROGRAMA APARURAL 0, ,13 0,00% ,13 PROGRAMA AGUA LIMPIA 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA APAUR 0, ,37 0,00% ,37 ALIMENTACION REOS FEDERALES , ,00-58,70% ,00 CONVENIO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0, ,36 0,00% ,36 CONVENIO SUBSEMUN/FORTASEG 0, ,50 0,00% ,50 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 0, ,00 0,00% ,00 PROGRAMA PROFIS , ,00-5,77% ,00 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 0, ,28 0,00% ,28 CONVENIO DE ARMONIZACION CONTABLE 0, ,00 0,00% ,00 T O T A L , ,56 83,84% ,56 * EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS TOTALES A LOS MUNICIPIOS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 PERIODO: ENERO-JUNIO DE 2016 CUADRO No. 6 PRESUPUESTO * REAL RECIBIDO REAL RECIBIDO 2016 (1 ) 2016 ( 2) (2/1) $ ( 2-1 ) 2015( 3) ( 2/3 ) $ ( 2-3 ) F.G.P. * , ,33 5,92% , ,22 1,04% ,11 F.F.M. * , ,00 5,49% , ,00 3,53% ,00 I.E.P.S. * , ,53-22,28% , ,80-26,55% ,27 TENENCIA * 0, ,52 0,00% , ,07-51,04% ,55 I.S.A.N. * , ,49 16,30% , ,34 22,90% ,15 FONDO DE FISCALIZACION * , ,05-1,29% , ,78-6,43% ,73 FONDO DE COMPENSACION * , ,72 5,10% , ,68 0,88% ,04 NUEVAS POTESTADES(IEPS Por Venta Final de Gasolina y , ,54 6,47% , ,64 0,79% ,90 Diesel ) * INGRESOS MUNICIPALES COORDINADOS * , ,46-19,11% , ,29 10,44% ,17 F.I.S.M. III ** , ,94-0,21% , ,00 8,69% ,94 FORTAMUN IV ** , ,00 0,04% , ,00 5,71% ,00 TENENCIA ESTATAL * , ,82-6,90% , ,12 0,00% ,70 ISR (*)(**) , , ,00 0,00% ,00 FEIEF*** 0, ,28 0,00% ,28 0,00 0,00% ,28 TOTAL , ,68 4,28% , ,94 6,86% ,74 F.G.P. Fondo General de Participaciones F.F.M. Fondo de Fomento Municipal I.E.P.S. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios I.S.A.N. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos F.I.S.M. Fondo de Aportaciones para la Infraestrucura Social Municipal FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios NOTA: * EL MONTO PRESUPUESTADO CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION MENSUAL QUE SE REALIZO, EN BASE AL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL ** EN EL RUBRO DE ISR, INCLUYE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. *** LOS RECURSO DEL FEIEF FUERON PARA COMPENSAR LAS PARTICIPACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 EN LOS FONDOS DE: FGP, F.F.M. Y FOFIR.

8 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE INGRESOS PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS POR RECAUDACION DE INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016 CUADRO N o. 7 FONDO DE FONDO DE PARTICIPACION FONDO No. TOTAL FEIEF PARA COMPENSAR PARTIC. DEL 1er. TRIM TOTAL DE APORTACIONES TOTAL TENENCIA TOTAL MUNICIPIOS F.G.P. F.F.M. I.E.P.S. FOFIR. DE TENENCIA I.S.A.N. COMPENSACION GASOLINA Y DE PARTICIPACIONES F.G.P. F.F.M. F.O.F.I.E. ING. MPALES. ESTATAL F.A.I.S. FORTAMUN REC COMPENSACION ISAN DIESEL ISR FEDERALES COORDINADOS RAMO 33 GENERAL 1 ACAPONETA , , ,47 210, , , , , , , , , , , , , , , , ,91 2 AHUACATLAN , , ,89 0, , , , , , , , , ,95 607, , , , , , ,48 AMATLAN DE 3 CAÑAS , , ,61 0, , , , , , , , , ,23 405, , , , , , ,64 BAHIA DE 4 BANDERAS , , , , , , , , , , , , , ,19 0, , , , , ,12 5 COMPOSTELA , , , , , , , , ,59 0, , , , ,48 0, , , , , ,60 6 EL NAYAR , , ,94 0, , , , , ,43 0, , , ,58 25, , , , , , ,01 7 HUAJICORI , , ,03 0, , , , , ,82 0, , , ,00 25, , , , , , ,68 8 IXTLAN DEL RIO , , ,43 65, , , , , ,11 0, , , , ,61 0, , , , , ,10 9 JALA , , ,29 885, , , , , ,39 0, , , ,35 530, , , , , , ,45 10 LA YESCA , , ,94 21, , , , , ,23 0, , , ,57 82, , , , , , ,78 11 ROSAMORADA , , ,99 411, , , , , , , , , ,12 654, , , , , , ,47 12 RUIZ , , ,25 65, , , , , ,76 0, , , ,66 402, , , , , , ,52 13 SAN BLAS , , ,86 2, , , , , ,98 0, , , , ,28 0, , , , , ,97 SAN PEDRO 14 LAGUINILLAS , , ,59 0, , , , , , , , , ,40 94, , , , , , ,72 SANTA MARIA 15 DEL ORO , , ,29 562, , , , , , , , , ,25 557, , , , , , ,79 SANTIAGO 16 IXCUINTLA , , ,01 741, , , , , , , , , , , , , , , , ,16 17 TECUALA , , ,18 0, , , , , ,96 0, , , , ,97 646, , , , , ,47 18 TEPIC , , , , , , , , ,65 0, , , , ,79 0, , , , , ,33 19 TUXPAN , , ,60 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,62 20 XALISCO , , ,64 199, , , , , , , , , , ,18 0, , , , , ,86 TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 F.G.P F.F.M I.E.P.S I.S.A.N FOFIR. F.A.I.S. FORTAMUN. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. NOTA: * EN EL RUBRO DE ISR, INCLUYE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.