Ayuntamiento del Distrito Nacional. Adjudicaciones de Procesos de Compra por Licitación Pública Año 2009

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Ayuntamiento del Distrito Nacional Adjudicaciones de Procesos de Compra por Licitación Pública 2012 BIEN O SERVICIO REFERENCIA ESTADO OFERENTES ADJUDICATARIO MONTO FECHA Suministro e instalación de Sistema

Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013

Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013 BIEN O SERVICIO REFERENCIA ESTADO OFERENTES ADJUDICATARIO MONTO FECHA Servicio de alquiler de vehículos

Ayuntamiento del Distrito Nacional Año de la Resiliencia de la Ciudad

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 06/03/2015 ADN-LPN-001-2015 LLANTAS Y TUBOS OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. RD$ 3,103,058.23 26/03/2015 ADN-LPN-002-2015 MOBILIARIOS DE OFICINAS LOTE 1 DIVERCOMSA, S.R.L. RD$ 931,589.27

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018

OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018

OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44

Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017

Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017 Fecha Número Descripción Rubro Estado 4/1/2017 PASP-OR-2/2017 Adq. de Juguetes Convencionales para Niños y Niñas

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018

OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION

Ayuntamiento del Municipio de Santiago

Ayuntamiento del Municipio de Santiago PRIMER SANTIAGO DE AMERICAFUNDADO EN EL AÑO 1495 Departamento de Compras Ayuntamiento de Santiago Al : Lic. Bienvenida Mejía Directora de Acceso a la Información

341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.

Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012

REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo

Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Año fiscal 2017

egistros procesado Monto Estimado Total Sub SANTO DOMINGO DE GUZMAN DIRECCION GENERAL DE ES PUBLICAS Año fiscal 2017 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y ES AÑO 2017 1017 - Abonos, nutrientes para plantas y herbicidas

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,

COMPRAS SIMPLES DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Orden Compra Fecha Orden Nombre Proveedor Total OC /06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.

OC00019371 02/06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.55 OC00019372 02/06/2014 FERRETERIA POPULAR, SRL RD$ 4,017.90 OC00019367 02/06/2014 REPUESTOS DE JESUS, SRL. RD$ 27,612.00 OC00019368 02/06/2014

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR

Año del Desarrollo Agroforestal. Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

No. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA MES 1 A010020011500003525.A V. BLANDINO & CIA, S. A. SERVICIOS FUNERARIOS RD$ 128,500.00 14/7/17 9/8/17 JULIO 2 A010010011500000079

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017

2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.

Acta No. LPN-CPJ-04/2016

Acta No. LPN-CPJ-04/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder

Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento

Fecha Orden Concepto Suplidor Monto

Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100

OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04

OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017

EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES

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Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA

1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora

1 Unidades Bandejas de correspondencia plástica Unidades Ceras para contar Unidades Cinta transparente scotch ¾ 776

Acta No. LPN-CPJ-01/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días

Proyección de Compra por Objeto a Contratar

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/10/2013 AVELINO ABREU, SAS RD$ 16, /10/2013 AMANA COMERCIAL, SRL RD$ 40,120.00

018227 01/10/2013 ELECTRICOS R & A, SRL RD$ 17,599.70 018228 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 6,354.00 018229 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 21,802.80 018231 02/10/2013 IMPORTADORA

PLAZA VERDE O PARQUE TEMÁTICO

PLAZA VERDE O PARQUE TEMÁTICO El Ayuntamiento se complace presentarle a los munícipes y de todo el país, detalles sobre el Presupuesto Base del cual parte el Proyecto por Administración del Parque Verde,

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RELACION DE CHEQUES DEL MES DE ENERO DEL 2009 06/01/2009 2990 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 25,981.00 06/01/2009 2991 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL 71,239.20 09/01/2009 2992 SYNTES, S.A. 2,941.50 09/01/2009

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE JULIO 2017

272 2715 272 2714 396 1936 333 1216 331 1228 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A. REPARACION

23904 OLCAVE SRL $ 6, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES/AFICHES COMERCIAL MUMA SRL $ 62, SILLERIA/SILLON SEMI EJEC 1

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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ADQUISICIONES POR LICITACIONES, CONCURSO Y CONTRATACION DIRECTA DEL CENTA, DURANTE EL AÑO 2009

01/2009 Suministro de Lubricantes y Combustibles a traves de Cupones DESIERTA CENTA No. 02/2009 Adquisicion de Pólizas de Seguros para Vehiculos del CENTA Contrato No. 02/2009 y 03/2009 La Central de Seguros

Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición. Nombre de la Adquisición CUBS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 Tipo

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040

Año del Fomento de las Exportaciones

ño del Fomento de las Exportaciones REPORTE DE COMPRS MES DE SEPTIEMPRE (COMPRS POR DEBJO DEL UMBRL Y PROCESOS DE EXCEPCIÓN No. DE CONTRTO PROVEEDOR RE REQUIRIENTE REFERENCI DEL PROCESO DESCRIPCION DEL

Renglón Artículo Especificaciones Técnicas Cantidad

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I inafocam. Antecedentes> Resolución N

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COMUNA Nº: 1 Lista Movimiento Popular COMUNA Nº: 2 Lista Movimiento Popular COMUNA Nº: 3 Lista Movimiento Popular COMUNA Nº: 4 Lista Movimiento Popular COMUNA Nº: 5 Lista Movimiento Popular COMUNA Nº:

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

272 2715 272 2714 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. REPARACION DE (2) COMPUTADORES REPARACION DE (2) COMPUTADORES 8,120.00 14/6/09 9,222.00 14/9/09 CONTADO CONTADO FC-38783

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REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012

AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,

MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES

2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento

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