MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017
|
|
- Julio Cano Lucero
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE CODIFICACI LA DEUDA EN ON OBJETAL RD$ FECHA LIMITE DE PAGO 15/09/2017 A ADES MEDIOS, COMPRA DE CD CON SUS LABELS , /10/ /05/2017 A ACTULIDADES VD, ADQ. ARTICULOS DEL HOGAR P/DIF. DEPTOS DEL MIP , /06/ /06/2017 A AGENCIA BELLA S.A.S ADQUISICION DE CASCO PARA MENSAJERO DEL DPTO DE JURIDICA , /07/ /07/2017 A AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS BOLETO AEREO , /08/ /05/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 12/07/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 11/07/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 11/07/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 12/07/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 19/09/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 29/08/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 06/09/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 15/09/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 19/09/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 30/08/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 03/10/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 09/10/2017 A AGUA CRYSTAL, SA 13/10/2017 A AGUA CRYSTAL, SA DE BOTELLONES , /06/2017 DE BOTELLONES /08/2017 DE BOTELLONES , /08/2017 DE BOTELLONES , /08/2017 DE BOTELLONES /08/2017 DE BOTELLONES , /10/2017 DE BOTELLONES , /09/2017 DE BOTELLONES , /09/2017 DE BOTELLONES , /09/2017 DE BOTELLONES , /10/2017 DE BOTELLONES , /09/2017 DE BOTELLONES , /11/2017 DE BOTELLONES , /11/2017 DE BOTELLONES , /11/ /02/2017 A AMBOS-A-GROUP PUBLICIDAD COMERCIAL , /03/ /03/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /04/ /03/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /04/2017
2 11/03/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /04/ /03/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /04/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /12/2016 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /01/ /01/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /02/ /01/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /02/ /01/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /02/ /02/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /03/ /02/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /03/ /02/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /03/ /02/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /03/ /02/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /03/ /04/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /05/ /04/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /05/ /04/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /05/ /04/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /05/ /03/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /04/ /09/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA , /09/ /10/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE 4FOTOCOPIADORAS POR 12 MESES PARA USO DEL MIP , /10/ /10/2017 A AMERICAN BUSINESS MACHINE ALQUILER DE 4FOTOCOPIADORAS POR 12 MESES PARA USO DEL MIP , /10/2017
3 21/04/2017 A ARMAS M&R, ADQUISICION DE GAS PIMIENTA, PITOS DE ARBITRAJE Y ALTO PARLANTE PARA EL OPERATIVO SEMANA SANTA , /04/ /06/2017 A AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LOS AYUNTAMIENTOS, JUNTAS Y DISTRITO MUNICIPALES , /07/ /10/2017 P BONELLY BENIRDA HERNANDEZ HERREERA HONORARIOS PROFESIONALES , /11/ /2/2017 A VEHICULOS CHASIS , /03/ /02/2017 A VEHICULOS CHASIS , /03/ /02/2017 A VEHICULOS CHASIS 8161 Y , /03/ /02/2017 A VEHICULOS CHASIS 9657 Y , /03/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /08/ /07/2017 A VEHICULOS CHASIS 3667, 9247 Y , /08/ /07/2017 A VEHICULOS CHASIS 3667, 9247 Y , /08/2017
4 13/09/2017 A VEHICULOS CHASIS 7139 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 7139 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 0370 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 3419 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 3419 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS , /10/ /09/2017 A VEHICULOS 4421 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS 4421 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULO , /10/ /09/2017 A VEHICULO , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1538,5467,5045 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1538,5467,5045 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1538,5467,5045 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1538,5467,5045 Y , /10/ /07/2017 A CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIP , /08/ /12/2016 A COSTA NORTE NETWORK TV, PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE BONOS PARA EMPLEADOS DEL MIP , /01/2017 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS AGOSTO 2012 (CUENTA ESPECIAL) ,147, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2012 (CUENTA ESPECIAL) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS OCTUBRE 2012 (CUENTA ESPECIAL) ,017, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS NOVIEMBRE 2012 (CUENTA ESPECIAL) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DICIEMBRE 2012 (CUENTA ESPECIAL) ,017, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ENERO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,327, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS FEBRERO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,143, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MARZO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,234, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ABRIL 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,247, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MAYO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,487,525.88
5 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS JUNIO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,335, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS JULIO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,141, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS AGOSTO 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,104, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,125, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS OCTUBRE 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,129, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS NOVIEMBRE 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,128, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DICIEMBRE 2013 (CUENTA ESPECIAL) ,089, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ENERO 2014 (CUENTA ESPECIAL) ,092, COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS FEBRERO 2014 (CUENTA ESPECIAL) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ENERO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS FEBRERO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MARZO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ABRIL 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MAYO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS JUNIO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS JULIO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS AGOSTO 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS SEPTIEMBRE 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS OCTUBRE 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS NOVIEMBRE 2014 (OPERATIVA) , COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DICIEMBRE 2014 (OPERATIVA) , /08/2016 A CHICO AUTO PAINT, REPARACION MECANICA, BOMBA HIDRAULICA, POWER STERING, ARREGLO DEL SISTEMA HIDRAULICO , /09/ /06/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS , /07/ /06/2017 A CHICO AUTO PAINT, 21/06/2017 A CHICO AUTO PAINT, 21/06/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS , /07/2017 VEHICULOS, ASIGNADOS AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS , /07/2017 VEHICULOS, ASIGNADOS AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS , /07/2017
6 21/06/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS, ASIGNADOS AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS , /07/ /07/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULO CHASIS , /08/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 7640,6273 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5315 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5315 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 6217, 5127 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5315 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5315 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8184, 5258 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 7581, 7201 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 0337, 0295 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 3599, 0265 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 9964 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5729 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 3599,4930 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS NO Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 0612,0319 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 4572,0541,1143 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5929, 0555, 0337 Y , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 8885 Y , /09/2017
7 22/08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 6249, 0644 Y , /09/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS NOS. 9964, 0355 Y , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHASIS 6289, 5017 Y , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 0675 Y , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 5127 Y , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 7907, 9400 Y , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, 04/09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULOS CHASIS 0518,8943,0409 Y , /10/2017 VEHICULO CHASIS NO. 8962, ASIG. AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJERO , /10/ /09/2017 A CHICO AUTO PAINT, VEHICULO CHASIS NO , /10/ /10/2016 A CREACIONES SORIVEL, FUNERAL DAVID GUZMAN ACOSTA , /11/ /08/2017 A COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA , /09/ /08/2017 A COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L 14/08/2017 A CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL MIP , /08/2017 CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS FIJOS DEL SERVICIO BURO DE CREDITO USADO EN ESTE MIP , /09/ /09/2017 A CONPASO- CONSTRUCCION, PATOLOGIAS Y SOLUCIONES, ADQ. UTENSILIOS DE COCINA P/VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MIP , /10/ /10/2017 A CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ HONORARIOS PROFESIONALES , /11/ /10/2017 A D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, 02/10/2017 A DAF TRADING PREPARACION Y/O DISTRIBUCION DE COMIDA EMPRESARIAL , /11/ ADQUSICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DEL MIP , /11/ /09/2016 A DELTA COMERCIAL, SA VEHICULOS CHASIS NOS.6627,2384 Y , /09/ /10/2016 A DELTA COMERCIAL, SA VEHICULOS CHASIS NOS.6627,2384 Y , /09/ /4/2017 A DELTA COMERCIAL, SA DEDUCIBLE POR EL VEHICULO CHASIS , /09/ /05/2017 A DELTA COMERCIAL, SA DEDUCIBLE POR EL VEHICULO CHASIS , /09/ /06/2017 A DELTA COMERCIAL, SA MANTENIMIENTO VEHICULO CHASSIS NO , /09/ /06/2017 A DELTA COMERCIAL, SA MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULO TOYOTA COASTER CHASSIS NO , /09/ /07/2017 A DELTA COMERCIAL, SA MANTENIMIENTO Y/O REPARACION , /09/2017
8 31/07/2017 A DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, ADQUISICON DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP , /09/2017 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS TRANSFERENCIA PENDIENTE DGII RESOLUCION ,097, /09/2017 O/C NO.72/17 DISLA URIBE KONCEPTO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LA INSTITUCION Y SUS PROGRAMAS ,495, /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 7985 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 6403 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 5512 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 7985 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 2212 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 7738 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 4590 Y , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /08/2017 A DCROMN, REPARACION Y MANT. DE VEHICULO CHASIS NO , /09/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS, CHASIS 9880 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULO CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULO CHASIS NOS , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULO CHASIS NOS , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS. 3670, 7673 Y , /10/2017
9 04/09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS. 3670, 4590 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS. 4500, 0511 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, REPARACION Y/O MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 6678 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, REPARACION Y/O MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 0113 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, REPARACION Y/O MANT. DE LOS VEHICULOS CHASIS 6943 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULO CHASIS , /10/ /09/2017 A DCROMN, VEHICULOS CHASIS NOS. 1068,3631 Y , /10/ /09/2017 A DCROMN, 15/08/2016 A DCROMN, 19/09/2017 A DCROMN, VEHICULO CHASIS 6713 ASIGNADO AL COFA , /10/2017 VEHICULO CHASIS 0370, ASIGNADO A FAUSTINO MONTES DE OCA CARABALLO, VICEMINISTRO DEL MIP , /09/2016 VEHICULOS CHASIS NOS. 5316,6118 Y 8124 ASIG. COFA , /10/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/2017
10 18/08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A VEHICULO CHASIS 5467,9964 Y , /09/ /08/2017 A /09/2017 A /09/2017 A /09/2017 A /09/2017 A /09/2017 A /09/2017 A /09/2017 A VEHICULOS CHASIS , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 8199 Y 8885 ASIGNADOS AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 8199 Y 8885 ASIGNADOS AL PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 1111,6942,2097,2925 Y , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 1111,6942,2097,2925 Y , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 1111,6942,2097,2925 Y , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 1111,6942,2097,2925 Y , /09/2017 VEHICULOS CHASIS 1111,6942,2097,2925 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6943 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6943 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6273, 5454 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6273, 5454 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6273, 5454 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 5857, 7201 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 5857, 7201 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 5857, 7201 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 9247, 4700 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 9247, 4700 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 9247, 4700 Y , /09/2017
11 04/09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6261, 5326 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6261, 5326 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6261, 5326 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 4700, 5521 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 4700, 5521 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 4700, 5521 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1082, 0692, 8885 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1082, 0692, 8885 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1082, 0692, 8885 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 1082, 0692, 8885 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6793, 3994 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6793, 3994 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 6793, 3994 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 3380 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 3380 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 0675 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 0675 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8925 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8925 Y , /10/ /3/2016 A EDUARDO MUSIC, EQUIPOS Y COMPONENTES DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACARREA DE ESTE MIP , /5/ /08/2017 A EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, E.I.R.L. ADQUISICION DE TRANSFER CON INSTALACION PARA SER UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP) , /09/ /08/2017 A EDITORA EL CARIBE, SA PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE GRACIA PARA LA RENVACION DE LA LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /09/ /09/2017 A EDITORA NUEVO DIARIO, S.A. AVISO DE INTERES RENOVACION ARMAS DE FUEGO , /10/2017
12 01/09/2017 A EDITORA HOY, S.A.S. 14/09/2017 A EDITORA HOY, S.A.S. 14/09/2017 A EDITORA HOY, S.A.S. PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE GRACIA PARA LA RENVACION DE LA LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /10/2017 PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE GRACIA PARA LA RENVACION DE LA LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /10/2017 PUBLICACION EN PERIODICO DE AVISO DE GRACIA PARA LA RENVACION DE LA LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /10/ /10/2017 A EDITORA HOY, S.A.S. PUBLICACION DE UNA ESQUELA A NOMBRE DE DR. JUAN ARISTIDES TAVERAS GUZMAN , /11/ /06/2017 A ESTEVEZ MEDIA, 18/09/2017 A EMPRESAS RADIOFONICAS, 09/11/2017 A EMPRESAS RADIOFONICAS, 10/05/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ADQUISICION IMPRESOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS , /06/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE GARACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMA DE FUEGOS , /10/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA SOBRE GARACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMA DE FUEGOS , /12/2017 ALQUILER DE FURGON NO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRAS DEL MONUMENTO , /06/ /05/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ALQUILER DE FURGON NO DEL 17/05/2017 AL 16/06/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRAS DEL MONUMENTO , /06/ /07/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ALQUILER DE FURGON NO DEL 17/06/2017 AL 16/07/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRAS DEL MONUMENTO , /07/ /08/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ALQUILER DE FURGONETA No DEL 17/07/2017 AL 16/08/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRÁS DEL MONUMENTO , /09/ /09/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ALQUILER DE FURGONETA No DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRÁS DEL MONUMENTO , /10/ /10/2017 A EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, ALQUILER DE FURGONETA No DEL 17/09/2017 AL 16/10/2017 UBICADO EN SANTIAGO DETRÁS DEL MONUMENTO , /11/ /11/2016 A /07/2017 A /07/2017 A GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y BAMBALINA PARA MONTAJE DEL TALLER SUPERVISION POLICIAL , /12/2016 ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y BAMBALINA PARA MONTAJE DEL TALLER SUPERVISION POLICIAL , /08/2017 ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y BAMBALINA PARA MONTAJE DEL TALLER SUPERVISION POLICIAL , /08/ /03/2017 A GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE USO DE FUEGOS ARTIFICIALES DE ESTE MIP , /04/ /06/2017 A GROOUPCH S.R.L. ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PARA PROGRAMAS ACARREA , /07/ /03/2017 A GRUPO DIARIO LIBRE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO , /04/ /08/2017 A GRUPO DIARIO LIBRE MIPOL AVISO DE INTERES , /09/ /09/2017 A GRUPO D&Z HERMANOS 01/06/2017 A GTG INDUSTRIAL, 12/10/2017 A GTB RADIODIFUSORES, 13/11/2017 A GTB RADIODIFUSORES, CONTRATACION DE SERVICIOS AUDIOVISUALES , /10/2017 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN EL MIP , /07/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /11/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /12/2017
13 13/11/2017 A GTB RADIODIFUSORES, 13/11/2017 A GTB RADIODIFUSORES, 13/11/2017 A GTB RADIODIFUSORES, 21/12/2016 A GUZMAN MOREL Y ASOCS, DIFUSION DE CAMPAÑA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /12/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /12/2017 DIFUSION DE CAMPAÑA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO , /12/2017 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN EL MIP , /01/ /11/2017 A HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD PAGO FACTURA, PROCTECCION DE VICTIMAS POR BALAS PERDIDAS , /12/ /05/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /06/ /05/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /06/ /09/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /10/ /11/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /12/ /11/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /12/ /06/2017 A INVERSIONES DEL SUR, DE LEON GALVAN Y ASOC. S.A SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MIP , /07/ /09/2017 A INVIT CORPORATION TLZ 15/08/2016 A JOSE L MUÑ0Z AUTOMOTRIZ, ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS, PARA EL CONSEJO DE APOYO A JARABACOA , /10/2017 REPARACION Y/0 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA CHASIS 0954.ASIGNADA AL DESPACHO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA , /09/ /11/2017 A JOSE FABIAN ROSARIO PUBLICIDAD COMERCIAL , /12/ /3/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS PLACA XO , /08/ /3/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS PLACA EG , /08/ /3/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS PLACA EL , /08/ /3/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS PLACA EG , /08/ /3/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /08/ /4/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS 7734 Y , /08/ /7/2016 A JUBA MULTISERVICIOS, 15/7/2016 A JUBA MULTISERVICIOS, 07/05/2016 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS 7734 Y , /08/2017 VEHICULOS CHASIS 7150,6942, ASIGNADOS AL COBA , /08/2017 VEHICULOS CHASIS 7150,6942, ASIGNADOS AL COBA , /08/ /08/2016 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /08/ /08/2016 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS 4500, ASIGNADO AL COBA , /08/ /03/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION DE LOS VEHICULOS 3779 Y , /08/2017
14 28/03/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /08/ /4/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /08/ /4/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /08/ /4/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION Y/O MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS CHASIS 4748 Y , /05/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHASIS 0407, 7145 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHASIS 0407, 7145 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHASIS 0407, 7145 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULOS CHASIS 7673 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULOS CHASIS 7673 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULOS CHASIS 7734 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULOS CHASIS 7734 Y , /09/ /08/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO , /09/ /03/2017 A JUBA MULTISERVICIOS, VEHICULO CHASIS , /04/ /03/2017 A JL CONSULTORES, PUBLICIDAD COMERCIAL , /04/ /03/2017 A JL CONSULTORES, PUBLICIDAD COMERCIAL , /04/ /06/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /07/ /06/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /07/ /10/2017 A INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S 25/04/2017 A LETREROS DEL CIBAO 29/06/2017 A LETREROS DEL CIBAO COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES COCINAS DE ESTE MIP , /11/2017 ADQUISICION DE 820 POLOSHIRT PARA EL ENCUENTRO DEL MINISTRO CARLOS AMARANTE BARET, BANDA DE MUSICA DE MI BARRIO , /05/2017 ADQUISICION DE 820 POLOSHIRT PARA EL ENCUENTRO DEL MINISTRO CARLOS AMARANTE BARET, BANDA DE MUSICA DE MI BARRIO , /07/ /08/2017 A LETREROS DEL CIBAO ADQUISICION DE POLOSHIRT PARA ACTIVIDADES DEL MIP , /09/ C.S LIONBRIDGE CAPITAL ASESORIA SISNA ,416, /08/2017 A LUBRICANTES DIVERSOS 15/08/2017 A METROTEC, S.R.L. ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MIP , /09/2017 ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE ESTE MIP /09/2017
15 18/08/2017 A MOFIBEL, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS , /09/ /07/2017 A NAP DEL CARIBE SERVICIOS REDUANDANTE DE ACCESO AL INTERNET (MRS) , /07/ /08/2017 A NAP DEL CARIBE SERVICIOS REDUANDANTE DE ACCESO AL INTERNET (MRS) , /08/ /09/2017 A NAP DEL CARIBE SERVICIOS REDUANDANTE DE ACCESO AL INTERNET (MRS) , /09/ /10/2017 A NAP DEL CARIBE SERVICIOS REDUANDANTE DE ACCESO AL INTERNET (MRS) , /10/ /01/2017 A NAP DEL CARIBE 13/12/2016 A NOVAVISTA EMPRESARIAL, 02/08/2017 A NOVAVISTA EMPRESARIAL, SERVICIOS REDUANDANTE DE ACCESO AL INTERNET (MRS) , /10/2017 ADUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MIP , /01/2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO POR LA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO , /09/ /07/2017 A OD DOMINICANA CORP ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA EL MIP , /08/ /08/2017 A OD DOMINICANA CORP ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS , /09/ /06/2017 A OFFITEK, ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZIADO EN IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO , /07/ /10/2017 A OFFITEK, ADQ. TONER P/UTILIZAR EN DIF. IMP. DE VARIOS DEPTOS. DEL MIP , /11/ /10/2017 A OFICINA UNIVERSAL, S.A ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA EL MIP , /11/ /1/2017 MEMO 0739 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES CONTRIBUCIONES PRORRATEADAS CORRESPONDIENTE AL ,887, /08/2017 A OROX INVERSIONES, ALMUERZO EMPRESARIAL ,620, /08/ /11/2017 A OROX INVERSIONES, ALMUERZO EMPRESARIAL ,221, /11/ /10/2017 A OHTSU DEL CARIBE, ADQUISICION DE EMERGENCIA DE DOS (2) BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA , /11/ /2/2017 A PEDRO CASTILLO TEMRINACIONES DE CONSTRUCCION TRABAJOS EN PUERTAS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS , /03/ /01/2017 A PEDRO CASTILLO TEMRINACIONES DE CONSTRUCCION DESMONTE DE GABINETE DE LA COCINA Y REMOZAMIENDO DEL MISMO , /02/ /09/2017 A PEDRO GUZMAN DURAN CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE GRABACIONES , /10/ /09/2017 A PEDRO GUZMAN DURAN DIFUSION DE CAMPANA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO , /10/ /09/2017 A PEDRO GUZMAN DURAN CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE GRABACIONES , /10/ /09/2017 A PEDRO GUZMAN DURAN CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE GRABACIONES , /10/ /10/2017 A PEDRO GUZMAN DURAN CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE GRABACIONES , /11/ /05/2017 A RADIO & TECNICA, 19/09/2017 A RADIO CADENA COMERCIAL, ADQUISICION DE URNA, BUZONES Y RADIOS PORTATILES PARA MIP , /06/2017 DIFUSION DE CAMPANA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO , /10/2017
16 19/09/2017 A RADIO CADENA COMERCIAL, DIFUSION DE CAMPANA GRACIA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO , /10/ /04/2017 A REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA ADQUISICION DE COMPRESOR Y MATERIALES DE REFRIGERECION DE AIRE ACONDICIONADO , /05/ /01/2017 A RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR, SERVICIOS DE ALMUERZOS Y PICADERAS PARA LA PROVINCIA SANTIAGO Y REGION NORTE , /07/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /08/ /07/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /04/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /05/ /05/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /06/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /06/2017 A REPUESTOS USADOS RAMIREZ. VEHICULO ASIGNADO A ESTE MIP , /07/ /07/2017 A SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A ADQUISICION DE MOTOCICLETA Y CASCO PARA MENSAJERIA DEPTO. JURIDICA , /08/2017
17 13/03/2017 A SERVICE GROUP RMDS, ADQUISICION DE MALETIN PORTATIL Y BULTOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , /04/ /07/2017 A SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN PAGO NCF. 4439, POR EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA AUXILIAR, MES DE JUNIO , /08/ /06/2017 A SERVICIOS MULTIPLES 4KML, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL MIP , /07/ /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 1775,5556 Y , /05/ /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 1775,5556 Y , /05/ /04/2017 A /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 1775,5556 Y , /05/2017 REPARACION Y/O MENTENIMIENTO DEL VEHICULO CHASIS 0318 ASIGNADO A NATURALIZACION Y MIGRACION , /05/ /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 7168,5255 Y , /05/ /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 7168,5255 Y , /05/ /07/2017 A VEHICULO CHASIS , /09/ /04/2017 A VEHICULOS CHASIS 7168,5255 Y , /09/ /07/2017 A VEHICULOS CHASIS 3238, 8288 Y , /09/ /07/2017 A VEHICULOS CHASIS 3238, 8288 Y , /09/ /07/2017 A VEHICULOS CHASIS 3238, 8288 Y , /09/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 9070 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 9070 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 0965 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 0965 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8845 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8845 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS Y , /10/ /09/2017 A VEHICULO CHASIS , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8925 Y , /10/ /09/2017 A VEHICULOS CHASIS 8925 Y , /10/2017
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE CODIFICACION OBJETAL CONCEPTO NOMBRE DEL ACREEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE
CODIFICACION OBJETAL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA DEL ANTEDESPACHO PISO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE
341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.
Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012
COMPRA DE JUNIO.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-jun-12 602/12 COMERCIAL CRIFA, SRL. ADQUISICION DE TUBERIA
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018
OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
Año del Desarrollo Agroforestal. Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios
No. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA MES 1 A010020011500003525.A V. BLANDINO & CIA, S. A. SERVICIOS FUNERARIOS RD$ 128,500.00 14/7/17 9/8/17 JULIO 2 A010010011500000079
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDADES DE COMPRAS)
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE COMPRAS MES SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDAS COMPRAS) REFERENCIA L CONTRATO PROVEEDOR AREA REQUIRIENTE REFERENCIA L PROCEDIMIEN TO SCRIPCIO N MONTO TOTAL ESTADO
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018
MINISTERIO DE TRABAJO Año del Fomento a las Exportaciones LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 NÚMERO DE CONTRATO TRABAJO-UC-CD-2018-0001 0005 DESCRIPCIÓN ESTADO
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ FECHA REGISTRO CARÁTULA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ CARÁTULA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS. 31/10/2016 OC-346-2016 COMPARACIÓN PRECIO/COMPETENCIA
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO 01 DE JULIO HASTA 30 DE JULIO Proceso de Contratación
Referencia del Contrato Proveedor Unidad de requisición Proceso de Contratación Nombre Proceso Valor total de la oferta SIE-2018-00518 Puntomac, SIE-UC-CD-2018-0256 ADQUISICION APPLE PENCIL 22,604.67 SIE-2018-00517
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
COMPRAS SIMPLES DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Orden Compra Fecha Orden Nombre Proveedor Total OC /06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.
OC00019371 02/06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.55 OC00019372 02/06/2014 FERRETERIA POPULAR, SRL RD$ 4,017.90 OC00019367 02/06/2014 REPUESTOS DE JESUS, SRL. RD$ 27,612.00 OC00019368 02/06/2014
23904 OLCAVE SRL $ 6, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES/AFICHES COMERCIAL MUMA SRL $ 62, SILLERIA/SILLON SEMI EJEC 1
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO Orden DESCRIPCION
OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04
OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014
ordenes-de-compras-diciembre-2014.xls Página 1 01/12/14 a ADQUISICION DE SERVICIO DE CLUB, PARA USO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO A CLUB EMPLEADOS DEL BANCO
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA: 31-oct-16 CANT. FACTURA
/10/2013 AVELINO ABREU, SAS RD$ 16, /10/2013 AMANA COMERCIAL, SRL RD$ 40,120.00
018227 01/10/2013 ELECTRICOS R & A, SRL RD$ 17,599.70 018228 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 6,354.00 018229 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 21,802.80 018231 02/10/2013 IMPORTADORA
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013
Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013 BIEN O SERVICIO REFERENCIA ESTADO OFERENTES ADJUDICATARIO MONTO FECHA Servicio de alquiler de vehículos
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012
ORDEN DE COMPRAS ABRIL 2012.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 2-abr-12 379/12 EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA,
COMPARACIONES DE PRECIOS
RELACION DE PROCESOS CONTRATADOS CUATROTRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 NO. NOMBRE REFERENCIA NO. DE ORDEN PROVEEDOR VALOR $ 1 2 ADQUISICION DE FUNDAS PIMENTADO NOEGRO, FONDO IMPRESO 28 X 34 X C120 SOLICITADO
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
RELACION DE COMPRAS MAYO 2010
COMPRAS MAYO 2010 ORACLE Y SIGEF (3) Página 1 RELACION DE COMPRAS MAYO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-may-10 274/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. ADQUISICION
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
PUBLICIDAD REPARACIONES PRECIO MENORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ORDENES DE COMPRA 2014 ENERO -SEPTIEMBRE COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTACOMPRA DIRECTA COMPARACION LICITACION COMPRA Fecha Registro Identificación Descripción
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie
RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012
RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.
Reportes de Compras y Contrataciones Octubre 2014
Reportes de Compras y Contrataciones Octubre 2014 FECHA REGISTRO 31/10/2014 CONTRATO SIGEF CONTRATO PORTAL DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO ESTADO DICOM-CA-OR- 000846-DICOM-CA- 4/2014 OR-4/2014 DICOM-CA-OR-
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2017
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 1. CONTRATACIONES MENORES 1 IMPRESIÓN DE CUADERNOS INSTITUCIONALES 2017 2 Consultoria DE LINEA - AUXILIAR DE MESA DE
Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017
Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017 Fecha Número Descripción Rubro Estado 4/1/2017 PASP-OR-2/2017 Adq. de Juguetes Convencionales para Niños y Niñas
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de compras y contrataciones Correspondiente al mes de JUNIO del año 2015 Fecha de Registro
Ministerio de Agricultura "Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"
Página 1 de 5 03/01/2013 CO-8-2013 ALMUERZOS Y CENAS HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL. 12,082.56 03/01/2013 CO-3-2013 ALMUERZOS Y CENAS. HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL. 26,564.16 03/01/2013 CO-6-2013 ALMUERZOS
RECURSOS MUNICIPALES PROYECTOS CARTAS DE AMOR
CODIGO 81141601 86141603 FECHA ESTIMADA DEL SERVICIO TO SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOGISTICA ENERO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PROMOCIONAL DEL EVENTO Y PUBLICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar. El Futuro es Hoy! Unidad de Compras y Contrataciones. Compras Septiembre 2017 PROVEEDO R
Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar El Futuro es Hoy! Unidad de Compras y Contrataciones Compras Septiembre 217 FECHA DE APRBACI N CMPRBANT E N. MDALIDA D DE CMPRA 5/9/217 217-741 8/9/217 217-742 PRVEED
CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DEL 2011 EN R.D.
CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DEL 2011 EN R.D. CORRIENTE ACTIVO Efectivo en Caja y Bancos 1,077,699.18 Inversiones en
RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2012
ORDENES DE AGOSTO 2012 (1)[1].xlsx Página 1 RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-ago-12 807/12 EDITORA EL CARIBE, C. POR A.
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 COOPDGII. coopdgii.com Más información llamando al
COOPDGII coopdgii.com Más información llamando al 809-287-2700 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN Activos Activos Corrientes Efectivo Caja y Banco (NOTA 1) 7,214,337.06 Cartera de Crédito
Fecha Orden Concepto Suplidor Monto
Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100
Ministerio de Agricultura "Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"
Página 1 de 5 02/12/2013 CO-56-2013 Alquiler de una casa para ser usada como Oficina de la Unidad Tecnica de Implementación en San Juan de la Maguana. Marcial Calderon de La Rosa 352,457.00 03/12/2013
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2018 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 31/01/2018 No. NCF
fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total Identificacion del contrato
Identificacion del contrato fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total OC16622 1/6/2017 Refrigerio para actividad uso correcto de las redes sociales, enfoque psicologico
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIVISION CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIVISION CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 30/4/17 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
Estados Financieros. Septiembre COOPDGII
Septiembre Avanzamos en un proceso de planificación institucional que plasma cada uno de los lineamientos a seguir en los próximos dos años, para continuar brindándoles a nuestros socios los servicios
DIRECCION FINANCIERA DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 29 de Febrero 2016
FECHA: 29/02/2016 CANT. FACT. No. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION DE PAGO FECHA FACT. FECHA RECIBIDA 1 1623 AC TODO TRANSMISIONES REPARACION DE VEHICULO 53,395.00 CREDITO 12-Feb-16 26/02/2016 2 1610
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
MINISTERIO DE TRABAJO "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTA DE COMPRA Y CONTRATACIONES APROBADAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2015
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 2/11/15 TRABAJO-CO-OR-188/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-191/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-192/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-193/2015
MINISTERIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. Dirección de Correos y Telégrafos 175, LP No Aplica 05/09/2018 Vigente
MINISTERIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS INFORME DE ACTOS PUBLICADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 No. DESCRIPCIÓN UNIDAD SOLICITANTE MONTO DE 1 Servicio de instalación y adquisición de rótulos
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - junio 2013
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - junio 2013 Fecha Identificación Descripción Proveedor Monto Estado Modalidad 84/2013 Reparación de Fotocopiadoras y Fax. 51,695.80-RD Aprobado
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa- Mes: Enero AÑO: 2011 Valores en RD$ Balance Inicial 263,556,650 (+) Ingresos 743,722,204 = Disponibilidad 1,007,278,854 (-) Egresos
ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENT A ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2,101,323,850.00 2.1.1 REMUNERACIONES 1,803,204,917.00 2.1.1.1.01
1 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA RELACION DE EXPEDIENTE ( CTA. X PAGAR ) AL 30 DE JUNIO DEL 2017
AL 30 DE JUNIO DEL 207 FECHA DEL DOC PROVEDOR NCF.NO. TOTAL CUENTAS X PAGAR 0/0/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A00000500000548 87,090.8 0/04/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A0000050000039 79,073.30 07/06/207
Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección Administrativa División de Compras Lista de Compras y Contrataciones de la División de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores FEBRERO 2015 Carátula
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: MARZO AÑO: 2012
ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 7091 01/03/2012
FECHA: 31/07/2017 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2017 (VALORES EN RD$) FECHA: 31/07/2017 No. NCF PROVEEDOR
PROVEEDORES AUTORIZADOS MARZO 2013
ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. 1-01-54253-5 (809) 535-0326 AERO AMBULANCIA, S. A. 1-30-53211-7 (809) 701-7878 AGUA CRYSTAL, S. A. 1-24-02781-2 (809) 565-2151 ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.
CONDICION DE PAGO. No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO FECHA FACT. FECHA RECIBIDA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 30/11/2017 No.
Servicios Turísticos JL, S.R.L
LISTA DE ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS Y APROBADAS EN JUNIO 2017 No. de Solicitud Fecha de Registro DD/MM/AA No. Contrato / Orden Description Proveedor Monto ADM-0515 6/1/2017 OR-146 Adquisición de tickets
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 31 DE DIC. DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 31/12/2016 No. PROVEEDOR CONCEPTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 28 DEFEBRERO DEL 2017 UNIDAD : FECHA: 28/02/2017 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO
Dirección General de Políticas y Legislación. Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 32/7 9/07/207 Adquisición de Agua Mineral en Botellones DGPLT-UC-CD-207-0022 AGUA
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA FEBRERO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de febrero de B/.27,166,054.00 de los cuales el Presupuesto
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR
RELACIÓN DE COMPRAS OCTUBRE 2012
RELACIÓN DE COMPRAS OCTUBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-oct-12 988/12 TOMMY HERRERA TURBI PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENETE A LA SEMANA DEL 01
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010
COMPRAS DICIEMBRE 2010 ORACLE Y SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Ayuntamiento del Municipio de Santiago PRIMER SANTIAGO DE AMERICAFUNDADO EN EL AÑO 1495 Departamento de Compras Ayuntamiento de Santiago Al : Lic. Bienvenida Mejía Directora de Acceso a la Información
Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Pagaduria General
Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Pagaduria General Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISIO PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BALANCE INICIAL 01/09/2017 CH- 17453 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] 103,880.00 45,821,031.41 45,717,151.41 01/09/2017 CH- [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO
Sistema Integrado de Contratación Administrativa PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Sistema Integrado de Contratación Administrativa PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos 6 y 7 de la ley de Contratación Administrativa y su reglamento, respectivamente,
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
RELACION DE COMPRAS OCTUBRE 2010
ORDENES COMPRAS OCTUBRE 2010 ORACLE Y SIGEF.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS OCTUBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-oct-10 664/10 LARIMAR TOURS
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--