EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
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- Alfonso Torregrosa Barbero
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1 PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500, ,485, ,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991, % GASTOS DE PERSONAL 877,500, , , ,500, ,423, ,076, % SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 877,500, , , ,500, ,423, ,076, % HONORARIOS 150,000, ,000,000 80,920,000 69,080, % CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA (DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD) 58,940,000 58,940,000 17,120,000 41,820, % CUENTAS POR PAGAR 91,060,000 91,060,000 63,800,000 27,260, % REMUNERACIÓN SERVICOS TECNICOS 400,000, ,000, ,074,069 70,925, % ASESORIAS Y CONSULTORIAS 326,661, ,661, ,735,111 70,925, % CUENTAS POR PAGAR 73,338,958 73,338,958 73,338, % OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 327,500, , , ,500, ,429, ,070, % OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 252,393, , ,513, ,581,500 95,932, % CUENTAS POR PAGAR 75,106, ,107 74,986,458 64,847,851 10,138, % GASTOS GENERALES 5,644,000, ,365, ,365,889 5,644,000,000 4,201,084,989 1,442,915, % ADQUISICION DE BIENES 1,528,000, ,000, ,000,000 1,528,000,000 1,314,123, ,876, % COMPRA DE EQUIPO 200,000,000 18,000,000 18,000, ,000, ,218,631 20,781, % MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA 72,704,008 10,000,000 8,000,000 74,704,008 69,167,552 5,536, % EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA 14,656,849 10,000,000 4,656, ,656, % OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS 20,801,899 8,000,000 28,801,899 20,432,165 8,369, % CAJA MENOR 2,500,000 2,500, ,670 2,218, % CUENTAS POR PAGAR 89,337,244 89,337,244 89,337, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,000,000 84,000,000 84,000,000 1,328,000,000 1,134,904, ,095, % PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 35,000,000 35,000,000 10,905,807 24,094, % TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 72,000,000 72,000,000 69,000,000 3,000, % REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION 486,477, ,477, ,476,000 1, % DOTACIONES 322,670, ,670, ,158,936 21,511, % ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,796,635 36,796,635 4,306,091 32,490, % MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES 10,047,088 10,047, ,047, % COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 14,461,743 14,461,743 10,000,000 4,461, % REPUESTOS PARA VEHICULOS 1,601,925 1,601, ,601, % REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA % 1 de 6
2 PLAN COMPRAS CAJA MENOR 18,000,000 18,000,000 4,485,697 13,514, % CUENTAS POR PAGAR 253,752, ,752, ,481,119 29,271, % ELEMENTOS ELECTRICOS 92,077,491 44,000,000 48,077, ,077, % OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 57,113,958 12,000,000 40,000,000 29,113,958 24,090,951 5,023, % ADQUISICION DE SERVICIOS 4,116,000,000 28,365,889 28,365,889 4,116,000,000 2,886,961,757 1,229,038, % MANTENIMIENTO 1,734,000, ,734,000,000 1,362,467, ,532, % MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 165,977, ,977, ,545,220 25,432, % SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE 484,349, ,349, ,679,001 24,670, % SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 347,669, ,669, ,595,302 38,073, % MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 201,532, ,532, ,962,347 33,570, % OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 234,580, ,580,240 18,477, ,102, % MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 14,469,000 14,469,000 6,528,364 7,940, % CAJA MENOR 15,000,000 15,000,000 1,299,200 13,700, % CUENTAS POR PAGAR 270,421, ,421, ,380,069 12,041, % SERVICIOS PUBLICOS 580,000,000 17,000,000 17,000, ,000, ,784,399 95,215, % SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 17,639,998 17,000,000 34,639,998 14,449,840 20,190, % SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 440,880,000 17,000, ,880, ,489,070 36,390, % SERVICIO DE GAS NATURAL 1,644,012 1,644, ,630 1,533, % SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS 24,594,000 24,594,000 14,676,100 9,917, % SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 35,313,978 35,313,978 27,498,359 7,815, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 59,928,012 59,928,012 40,560,400 19,367, % ARRENDAMIENTOS 211,000,000 11,365,889 11,365, ,000, ,273,684 5,726, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS 68,305,477 11,365,889 56,939,588 55,273,760 1,665, % CUENTAS POR PAGAR 142,694,523 11,365, ,060, ,999,924 4,060, % VIATICOS Y PASAJES 15,000, ,000, ,728 14,209, % VIATICOS Y PASAJES 15,000,000 15,000, ,728 14,209, % IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70,000, ,000,000 17,449,320 52,550, % RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS 1,305,311 1,305, , , % RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS 8,681,400 8,681, ,681, % 2 de 6
3 PLAN COMPRAS ADQUISICIÓN DE LIBROS 13,435,500 13,435, ,000 13,069, % ADQUISICIÓN DE FORMAS 12,600,000 12,600, ,600, % OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 26,477,789 26,477,789 12,705,320 13,772, % CAJA MENOR 3,000,000 3,000,000 21,000 2,979, % CUENTAS POR PAGAR 4,500,000 4,500,000 3,600, , % COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 95,000, ,000,000 43,557,500 51,442, % CAJA MENOR 60,000,000 60,000,000 23,755,200 36,244, % OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 18,722,700 18,722,700 7,802,300 10,920, % DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL 16,277,300 16,277,300 12,000,000 4,277, % SEGUROS 677,000, ,000,000 68,970, ,029, % SEGUROS 677,000, ,000,000 68,970, ,029, % PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 395,000, ,000, ,152,515 17,847, % PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 348,886, ,886, ,152,515 1,734, % CUENTAS POR PAGAR 46,113,213 46,113,213 30,000,000 16,113, % PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION 324,000, ,000, ,000, % GASTOS DE PUBLICIDAD 15,000, ,000,000 2,516,241 12,483, % PAUTAS PUBLICITARIAS (OBLIG LEY) 3,000,000 3,000,000 2,516, , % OTROS 12,000,000 12,000, ,000, % GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 49,028,000,000 34,160,522,141 22,160,522,141 61,028,000,000 51,517,319,747 9,506,942, % GASTOS DE COMERCIALIZACION 19,917,000,000 30,728,423,684 12,728,423,684 37,917,000,000 31,488,580,379 6,424,682, % ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA 19,000,000,000 30,728,303,684 12,728,303,684 37,000,000,000 31,373,784,966 5,622,477, % ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS 1,234,633, ,000, ,000, ,633, ,554,060 4,078, % ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE CDS VARIAS REFERENCIAS 274,230, ,000, ,000, ,230,000 72,374, ,855, % PROMOCIONALES 7,234,500,000 11,820,000,000 7,500,000,000 11,554,500,000 8,846,260,054 2,708,239, % PASACALLES Y PENDONES 1,546,132,500 1,000,000,000 1,200,000,000 1,346,132, ,169, ,963, % FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS 560,000, ,000, ,000, ,000, ,139,438 59,860, % OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS CLIENTES 3,985,015,392 16,880,000,000 2,208,303,684 18,656,711,708 17,450,619,712 1,206,091, % 3 de 6
4 PLAN COMPRAS CUENTAS POR PAGAR 3,674,591, ,566,164 4,169,157,272 3,524,591, ,565, % BOLETINES 175,650, ,000,000 15,650, ,650, % MAPAS GRAN FORMATO 191,048, ,000, ,000, ,048,000 32,774, ,273, % TARJETAS PLATICAS 109,200,000 20,000, ,200,000 89,886,660 39,313, % CAJA MENOR 15,000,000 15,000,000 3,415,752 11,584, % PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 3,737,520 3,737,520 3,737, % ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA VENTA 17,000, ,000,000 6,156,134 10,843, % SERVICIOS PARA LA VENTA 2,200,000 2,200,000 60,000 2,140, % CUENTAS POR PAGAR % CAJA MENOR 14,800,000 14,800,000 6,096,134 8,703, % OTROS GASTOS OPERACIÓN 900,000, , , ,000, ,639, ,360, % GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 237,705, ,705,000 33,111, ,593, % VIATICOS Y PASAJES COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERCIOS, 68,182,500 NEGOCIACIONES Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL 68,182,500 2,339,515 65,842, % CONSULTAS PERFIL FINANCIERO CLIENTES 21,675,000 21,675, ,675, % POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 239,380, ,380,000 66,754, ,625, % GASTOS RELACIONADOS CON LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 64,020,000 64,020, ,020, % PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL 220,000, ,000, ,000, % OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 49,037, ,000 48,917,500 6,433,360 42,484, % CUENTAS POR PAGAR 0 120, , , % GASTOS DE PRODUCCION 29,111,000,000 3,432,098,457 9,432,098,457 23,111,000,000 20,028,739,368 3,082,260, % ADQUISICION MATERIA PRIMA 12,990,000,000 2,039,349,177 3,039,349,177 11,990,000,000 11,060,329, ,670, % CARTULINAS BRISTOL 150,000,000 30,000, ,000, ,000, % PAPELES Y CARTULINAS FINAS 100,000, ,000,000 87,649,520 12,350, % PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES 2,280,000,000 1,010,000, ,000,000 2,790,000,000 2,634,674, ,325, % PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y BRILLANTES 4,000,000, ,000,000 2,160,000,000 2,010,000,000 2,000,000,000 10,000, % PAPEL PERIODICO 200,000, ,000, ,000, ,266,000 21,734, % PAPEL QUIMICO 150,000,000 20,000, ,000, ,000,000 10,000, % SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS 102,000,000 20,000,000 82,000,000 70,000,000 12,000, % TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION 200,000, ,000,000 28,000, ,000, ,387,635 32,612, % PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS 92,000,000 28,000, ,000, ,000, % 4 de 6
5 PLAN COMPRAS PAPEL PARA IMPRESIÓN DIGITAL 207,000, ,000, ,367,439 22,632, % PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 515,000,000 10,000, ,000, ,928,762 7,071, % MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERISTICAS 350,000, ,000, ,000, ,000,000 10,000, % OTRAS MATERIAS PRIMAS 170,257, ,000, ,349, ,908,339 90,809, ,098, % CAJA MENOR 11,000,000 11,000,000 1,847,018 9,152, % CUENTAS POR PAGAR 4,462,742,484 4,462,742,484 3,944,522, ,220, % PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1,349,177 1,349, , , % GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 16,121,000,000 1,392,749,280 6,392,749,280 11,121,000,000 8,968,409,563 2,152,590, % TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA 250,000,000 50,000, ,000, ,000, ,000,000 6,000, % MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA 50,000,000 50,000,000 45,000,000 5,000, % QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA 160,000, ,000, ,400,000 3,600, % CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA 50,000,000 40,000,000 10,000, ,000, % MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA 210,000,000 50,000, ,000, ,146,636 19,853, % SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 5,732,575, ,000,000 3,000,000,000 3,352,575,000 2,911,271, ,303, % SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS 2,428,725,000 1,300,000,000 1,128,725, ,000, ,725, % REPUESTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO 49,608,000 20,000,000 29,608,000 4,236,654 25,371, % REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 384,255,300 50,000, ,255, ,423,676 70,831, % SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO 1,357,995, ,000,000 58,970,065 1,499,024,981 1,204,025, ,999, % MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA 30,000,000 10,000,000 20,000,000 1,700,000 18,300, % GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 26,337,500 15,000,000 11,337,500 3,876,395 7,461, % OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS 2,248,784,186 1,783,779, ,004, ,512,232 39,492, % CAJA MENOR 20,000,000 20,000,000 7,141,140 12,858, % CUENTAS POR PAGAR 2,872,234, ,779,215 3,336,013,672 2,576,573, ,440, % ELEMENTOS ELECTRICOS 46,861,558 15,000,000 31,861,558 20,624,989 11,236, % GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS 16,393,703 16,393,703 16,000, , % GESTIÓN AMBIENTAL 81,646,500 81,646,500 74,305,600 7,340, % REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MONTACARGAS 5,583,750 5,583, ,583, % ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 100,000, ,000,000 90,201,600 9,798, % PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 8,970,065 8,970,065 8,970,065 8,970, % 5 de 6
6 PLAN COMPRAS GASTOS DE INVERSION 5,131,000,000 2,291,611,546 1,145,805,773 6,276,805,773 5,338,296, ,509, % PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA % CUENTAS POR PAGAR % OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA % PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 5,131,000,000 2,291,611,546 1,145,805,773 6,276,805,773 5,338,296, ,509, % ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA 2,927,000,000 1,145,805,773 1,145,805,773 2,927,000,000 2,374,667, ,332, % ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PRODUCTIVA 1,133,091,200 1,133,091, ,506, ,584, % CUENTAS POR PAGAR 1,070,908,800 1,145,805,773 2,216,714,573 2,169,122,232 47,592, % TOTAL PLAN COMPRAS 60,680,500,000 36,582,619,683 23,436,813,910 73,826,305,773 61,688,124,254 12,134,443, % 6 de 6
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
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A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
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