PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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- Inés Fidalgo Soto
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1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869, ,498, % ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469, ,530, % COMPRA DE EQUIPO 263,000, ,000, ,695,532 27,304, % EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA 10,503,806 10,503,806 6,376,404 4,127, % MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA 200,625, ,787, ,160,486 16,626, % OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS 15,699,962 30,778,961 25,548,773 5,230, % CAJA MENOR 1,440,000 1,440, ,000 1,320, % CUENTAS POR PAGAR 34,730,705 35,489,869 35,489, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1,006,000,000 1,006,000, ,774, ,225, % PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 83,499, ,499,166 98,931,962 5,567, % ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,021,177 18,021,177 17,967,240 53, % REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION 384,999, ,101, ,690,891 6,410, % COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 10,104,300 10,104,300 10,000, , % REPUESTOS PARA VEHICULOS 13,818,075 7,818, ,080 7,570, % REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 33,500,000 33,500,000 27,739,852 5,760, % ELEMENTOS ELECTRICOS 28,929,681 36,447,103 20,404,400 16,042, % DOTACIONES 279,941, ,941, ,621, ,320, % TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 55,534,300 35,534,300 25,911,840 9,622, % MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES 6,002,486 6,002,486 5,973,681 28, % CAJA MENOR 12,600,000 12,600,000 8,351,882 4,248, % CUENTAS POR PAGAR 79,049,872 58,429,952 42,933,607 15,496, % ADQUISICION DE SERVICIOS 3,379,000,000 3,376,367,960 3,071,399, ,968, % MANTENIMIENTO 1,290,000,000 1,287,367,960 1,247,308,291 40,059, % MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 106,394, ,273, ,329,424 15,943, % MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSE 44,424,234 9,424,234 7,109,272 2,314, % SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE 455,700, ,067, ,787, , % SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 322,896, ,496, ,431,483 64, % OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 935,039 26,554,911 25,767, , % MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 10,750,000 10,750,000 8,581,249 2,168, % CAJA MENOR 10,800,000 10,800,000 4,421,529 6,378, % CUENTAS POR PAGAR 338,100, ,001, ,880,301 12,121, % SERVICIOS PUBLICOS 753,000, ,000, ,273, ,726, % SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 40,362,000 40,362,000 20,098,010 20,263, % SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 521,517, ,517, ,692,410 52,825, %
2 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 SERVICIO DE GAS NATURAL 247,380 2,247,380 1,729, , % SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS 8,853,600 8,853,600 6,705,370 2,148, % SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 12,759,600 13,259,600 13,176,148 83, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 169,260, ,760, ,871,500 42,888, % ARRENDAMIENTOS 25,000,000 25,000,000 22,059,585 2,940, % VIATICOS Y PASAJES 30,000,000 30,000,000 2,656,932 27,343, % IMPRESOS Y PUBLICACIONES 66,000,000 66,000,000 53,800,383 12,199, % IMPRESOS Y PUBLICACIONES 58,687,000 59,400,000 48,570,383 10,829, % CAJA MENOR 1,800,000 1,800, ,000 1,370, % CUENTAS POR PAGAR 5,513,000 4,800,000 4,800, % COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 124,000, ,000,000 81,633,150 42,366, % DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL 43,000,000 43,000,000 30,000,000 13,000, % OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 6,048,611 15,000, ,700 14,335,300 CAJA MENOR 36,000,000 36,000,000 24,098,950 11,901, % CUENTAS POR PAGAR 38,951,389 30,000,000 26,869,500 3,130, % SEGUROS 403,000, ,000, ,387,620 30,612, % SEGUROS 400,116, ,000, ,387,620 30,612, % CUENTAS POR PAGAR 2,883, PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 344,000, ,000, ,143,563 28,856, % BIENESTAR SOCIAL 323,445, ,000, ,143,563 28,856, % CUENTAS POR PAGAR 20,554, % PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION 326,000, ,000, ,000, % GASTOS DE PUBLICIDAD 18,000,000 18,000,000 16,136,532 1,863, % PUBLICIDAD 17,999,999 18,000,000 16,136,532 1,863, % CUENTAS POR PAGAR % GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 32,635,000,000 28,586,547,730 23,966,274,010 4,620,273, % GASTOS DE COMERCIALIZACION 6,335,000,000 4,135,000,000 3,212,314, ,685, % ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA 6,322,000,000 4,122,000,000 3,206,734, ,265, % REPLICACIÓN DE CD S VARIAS REFERENCIAS 99,840, ,840,000 39,968, ,871, % FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS 109,680, ,680, ,209,970 4,470, % BOLETINES 161,400, ,400,000 27,500, ,900, % MAPAS GRAN FORMATO 304,300,000 44,300,000 44,300, % TARJETAS PLATICAS 94,500,000 94,500,000 4,031,000 90,469, % PASACALLES Y PENDONES 121,560, ,560, ,617, ,942, %
3 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS 3,998,935,000 1,098,935, ,504, ,430, % OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS 1,029,921,728 1,678,460,973 1,551,392, ,068, % CAJA MENOR 3,600,000 3,600, ,016 2,777, % CUENTAS POR PAGAR 398,263, ,724, ,689,369 12,034, % ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA VENTA 13,000,000 13,000,000 5,580,000 7,420, % SERVICIOS PARA LA VENTA 2,172,000 2,600,000 2,600, % CAJA MENOR 10,400,000 10,400,000 5,580,000 4,820, % CUENTAS POR PAGAR 428, % GASTOS DE PRODUCCION 26,300,000,000 24,451,547,730 20,753,959,264 3,697,588, % ADQUISICION MATERIA PRIMA 16,400,000,000 15,100,000,000 12,297,101,323 2,802,898, % CARTULINAS BRISTOL 270,900, ,236, ,952,800 87,283, % PAPELES Y CARTULINAS FINAS 224,101, ,101, ,509,193 93,591, % PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES 3,569,417,000 3,769,417,000 3,628,445, ,971, % PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y 2,763,665,000 BRILLANTES 2,763,665,000 2,546,236, ,428, % PAPEL PERIODICO 1,161,000,000 1,161,000, ,264, ,736, % PAPEL QUIMICO 221,440, ,440, ,000,000 76,440, % SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS 64,554, ,554,000 76,174,113 58,379, % TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION 999,316, ,316, ,732, ,584, % TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR 18,379,370 18,379,370 18,379, % PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS 108,459, ,459, ,000,000 7,459, % PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 1,861,575,930 1,895,575,930 1,872,918,072 22,657, % MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES 323,295, ,295, ,000, ,295, % OTRAS MATERIAS PRIMAS 2,247,521, ,032, ,724, ,308, % CAJA MENOR 4,200,000 4,200,000 1,103,772 3,096, % CUENTAS POR PAGAR 2,562,173,852 2,060,326,281 1,448,040, ,285, % GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 9,900,000,000 9,351,547,730 8,456,857, ,689, % TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA 147,652, ,163, ,432,012 33,731, % MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA 82,733,140 70,000,000 PRODUCTIVA 52,733,140 12,733, % QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA 137,116, ,116, ,194, , % CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA 62,089,100 62,089,100 55,000,000 7,089, %
4 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ELEMENTOS ELECTRICOS 62,052,696 62,052,696 37,976,209 24,076,487 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA 47,474,624 47,474,624 22,689,881 24,784, % MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA 172,290, ,290, ,217,468 48,072, % SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 1,332,850,000 1,783,325,000 1,530,592, ,732, % POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 16,125,000 16,125,000 12,491,942 3,633, % REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO 1,056,275, ,149,603 PRODUCTIVO 706,275,000 85,125, % GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO 47,609,009 17,080,360 PRODUCTIVO 21,215,345 30,528, % SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO 1,831,361,116 1,805,305,811 PRODUCTIVO 2,331,361,116 26,055, % GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS 44,416,100 44,416,100 10,000,000 34,416, % GESTIÓN AMBIENTAL 114,548, ,548,000 59,611,932 54,936, % REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MONTACARGAS 19,121,800 19,121,800 1,258,436 17,863, % SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS 1,075,000, ,000, ,872,475 22,127, % OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS 68,311, ,057,382 79,206,927 23,850, % CAJA MENOR 2,400,000 10,400,000 6,814,310 3,585, % CUENTAS POR PAGAR 3,486,966,278 2,664,389,124 2,475,963, ,425, % GASTOS DE INVERSION 10,820,000,000 10,820,000,000 10,311,769, ,230, % PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE 1,397,000,000 1,397,000,000 1,015,995, ,004,185 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 72.73% MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES 143,000, ,000, ,048,584 81,951, % ADQUISICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE INCENDIOS (CONTROL DE ACCESO, CONTROL DE INCENDIOS, CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE BARRERAS PERIMETRALES) 824,000, ,000, ,624, ,375, % OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 196,669, ,605,369 61,928, ,677, % CUENTAS POR PAGAR 233,330, ,394, ,394, %
5 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 9,423,000,000 9,423,000,000 9,295,773, ,226, % ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA 529,704,366 1,163,976,838 1,163,002, , % ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 8,500,000,000 7,884,199,378 7,757,947, ,251, % CUENTAS POR PAGAR 393,295, ,823, ,823, % TOTAL PLAN COMPRAS 48,103,000,000 44,051,915,690 38,409,912,645 5,642,003, %
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