PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL (En Nuevos Soles)

Transcripción

1 Hora : :53:31 1 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) 5 GASTOS CORRIENTES 164,534 56,797,468 58,983, ,945, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,6 93, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 5,476,816 5,476, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 65,4 65, OBREROS PERMANENTES 5,652,140 5,652, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 29,703 29, GRATIFICACIONES 949, , AGUINALDOS 944, , BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 937, , POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,999,754 1,999, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 31,486 31, BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 936, , VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 116, , OTRAS OCASIONALES 8,637,621 8,637, DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 252, , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,691,922 1,691, REGIMEN DE PENSIONES DL ,829,192 6,829, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 489, , ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 152, , GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 192, , GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 110, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 684,227 1, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 2 83,434 83,634

2 Hora : :53:31 2 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 158, , , CALZADO 37,914 62,362 1, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 403,062 1,485,667 1,888, GASES 90,843 90, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 23,971 66,6 90, REPUESTOS Y ACCESORIOS 219,035 19, , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,456 21,3 2, AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 20,625 20, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 130,016 4, , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 14, , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 296,260 14, , OTROS 9,013 9, DE VEHICULOS 196,736 62, , DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 13, , DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,586, ,289 2,8, DE SEGURIDAD 68, ,9 0, OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10,201 6,051 16, VACUNAS MEDICAMENTOS 3,891 7,850 11, OTROS PRODUCTOS SIMILARES 28,5 28, MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 28,432 16,231 44, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 5,272 5, MATERIAL BIOLOGICO 3,960 3, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES ,269 29,854

3 Hora : :53:31 3 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 5, , PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 162,157 9, , PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,745 1, OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 75,702 42,582 1, HERRAMIENTAS 24,681 10,417 35, PRODUCTOS QUIMICOS 6,250 37,490 43, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 20,372 20, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 17, , OTROS BIENES 4, , , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,034 5, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,684 1, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,650 7, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,771 5, OTROS GASTOS 12, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 527, , , SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 155, , , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 193,5 101, , SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 464,3 147, , SERVICIO DE INTERNET 3,0 3, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 178,051 8,827 6, OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 266, , , SERVICIO DE PUBLICIDAD 173,611 8,167 1, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 102,528 16,290 1,8

4 Hora : :53:31 4 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 269, , SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 442,574 61, , SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 21,997,504 21,997, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 441,5 2,566,480 3,0, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 134, , DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 211,849 21, , DE VEHICULOS 288, , , DE MOBILIARIO Y SIMILARES 14,115 14, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 122,623 5, , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 43,4 5,145 48, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 90,931 90, DE VEHICULOS 2,427 2, DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 190,673 14,3 204, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 70,125 20,115 90, GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 4,8 4, GASTOS NOTARIALES 33,802 33, CARGOS BANCARIOS 611, , SEGURO DE VIDA 19,045 19, SEGURO DE VEHICULOS 239,663 2, , SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 62,273 34,894 97, OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 132, , CONSULTORIAS 32,9 32, ASESORIAS 59,7 59,7

5 Hora : :53:31 5 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) PERFILES DE INVERSION 16,0 16, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 42,4 42, OTROS SERVICIOS SIMILARES 33,890 33, CONSULTORIAS 19,325 19, ASESORIAS 69,941 69, PERFILES DE INVERSION 7,0 7, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES,7, OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,0 3, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 15,0 15, REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,8 1, SOPORTE TECNICO 6,595 6, OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10,1 10, ESTIPENDIO POR SECIGRA,360, PROPINAS PARA PRACTICANTES 1,5 1, ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 56, , OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 127,483 10, , SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 39,0 39, TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 66,735 6,4 73, SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES,665, SERVICIOS DIVERSOS 1,489, ,456 1,705, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,824,613 12,968,490 32,793, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,016, ,376 1,810, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 703, , A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 11,586 11,586

6 Hora : :53:31 6 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 120, , A OTRAS ORGANIZACIONES 261, , ,669 26, DERECHOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAS JURIDICAS 1,4,0 1,4, A PERSONAS NATURALES 1,0 1,0 6 GASTOS DE CAPITAL 1,885,4 16,6,457 34,170,528, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 562,223 16,1,457 34,170 16,704, PARA TRANSPORTE TERRESTRE 1,323,5 1,323, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,0 5,0 T O T A L 164,534 1,885,4 73,405,925 58,983,404 34, ,473,441