INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
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- Juana Pilar Barbero Macías
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1 INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 I INGRESOS Saldo en Caja al s/. 23, Venta de derechos y tasas administrativas 126, Derechos Administrativos de educación 124, Derechos Administrativos de educación Derechos Examen de admisión 14, Grados y títulos 8, Constancias y certificados 13, Matrícula 44, Otros derechos administrativos de educación: Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT 43, Derechos administrativos de Industria y comercio 1, Derechos administrativos de Industria y comercio Puestos, Kioscos y otros 1, Venta de Servicios 12, Servicios de transporte y comunicaciones 5, Otros servicios de transporte 5, Otros ingresos prestaciones de servicios 6, Servicio Comedor 6, Ingresos Diversos Ingresos diversos Otros ingresos TOTAL INGRESOS s/ 163, II EGRESOS 1503 Vehiculos, Maquinarias y otros 4, Maquinarias, equipos, mobiliario y otros 4, Maquinarias y equipos de oficina 2, Impresora Computadora 1, Amplificadores Conversor Mobiliario de Oficina 1, Archivador de madera 1, Consumo de Bienes 53, Alimentos y bebidas 8, Alimento y bebidas para consumo humano 8,088.47
2 Alimento y bebidas para consumo animal Vestuario y Textiles Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y materiales Textiles Vestuario, Accesorios y tiendas diversas Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 9, Combustibles y carburantes 9, Lubricantes, grasas y afines Materiales y útiles 11, De oficina Repuestos y accesorios 4, Papelería en general y materiales de oficina 3, Aseo, limpieza y cocina Aseo, limpieza y tocador 1, Otros Otros: títulos, certificados de estudio 2, Enseres 1, Enseres 1, Suministro Médicos medicamentos Suministros para mantenimiento y reparación 20, Para edificios y estructuras 5, Para vehículos 3, Materiales de acondicionamiento 11, Otros bienes 1, Herramientas Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos No vinculados educación Otros bienes: obsequios dia madre, padre etc Contrataciones de servicio 63, Viajes 19, Viajes domésticos Gastos y pasajes de transporte 8, Viáticos y asignaciones por comisión de Servicio 11, Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión 4, Servicios de energía eléctrica, agua y gas Servicio de agua y desagüe Servicio de telefonía e internet Servicio de telefonía móvil Servicio de telefonía fija 1, Servicio de internet Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional Otros servicios de publicidad y difusión Servicio de impresiones, encuadernación y Empastado Servicios de limpieza y seguridad 9, Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia Servicios de limpieza e higiene
3 Servicio de seguridad y vigilancia 9, Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 11, Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación De edificaciones, oficinas y estructuras 8, De vehículos 1, De maquinaria y equipos Servicios administrativos, financieros y e seguro 1, Servicios administrativos Gastos notariales Servicios Financiero Cargos bancarios. Comisión Seguros Seguro obligatorio SOAT: camión 1, Servicios de profesionales y técnicos 17, Servicios de consultorías, asesorías y similares Otros servicios similares 1, Servicios de capacitación y perfeccionamiento Realizado por personas naturales 6, Servicio por atención y celebraciones Atenciones oficiales y celebraciones institucionales Otras Atenciones y Celebraciones Otros servicios Servicios diversos 8, Pago de impuestos, derechos administrativos y multas Gubernamentales 1, Al gobierno central 1, Impuestos: Impuesto transacciones financieras otros cargos 1, Otros Costos de Ventas 9, Costos de Servicios (compras varios comedor) 9, Cuentas por cobrar Al personal Otros TOTAL EGRESOS S/. 132, COMPARACION TOTAL INGRESOS S/ 163, (-) TOTAL EGRESOS (132,975.15) Saldo Efectivo al S/ 30, RESUMEN: SALDO DISPONIBLE Saldo en Caja S/ Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nación 30, Total Dinero Disponible al: S/. 30,101.69
4 MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 INGRESOS PROPIOS Saldo al s/. 23, MAS: Depósitos 77, Derecho examen de admisión s/. 14, Grados y títulos 8, Constancia y certificados de estudio 13, Matrícula 44, Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc 52, Kiosco 1, Ingresos de Bus y otros 5, Saldos cheques varios 1, MENOS: Retiros - Enero a Diciembre 2015 ( 134,248.35) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 3.70) SALDO DISPONIBLE AL: s/ 30, Río Grande, 10 de Enero del 2016 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR
5 INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA AREA PRODUCTIVA INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 I INGRESOS Saldo al s/. 13, Venta de Bienes 18, Venta de Bienes Agrícolas y forestales 8, Maíz Hibrido 8, Coronta Venta de bienes pecuarios 10, Carnero Chancho 3, Patos Cuyes 1, Queso 4, Miel de abeja Venta Derechos y Tasas Administrativas Derechos Administrativos de educación Derechos Administrativos de Educación Otros Derechos Administrativos De educación Ingresos Diversos Ingresos Diversos Otros Ingresos 1.40 TOTAL INGRESOS s/. 32, II EGRESOS 1301 Bienes y suministros de funcionamiento s/. 7, Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario s/. 7, Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares Semilla maíz hibrido s/ 1, Semilla Alfalfa Insecticidas, desinfectantes, abono y otros 5, Productos en proceso 5, Productos agrarios 5, Jornales en cultivos, según planilla s/. 5, Consumo de bienes 8, Alimentos y bebidas 2, Alimentos y bebidas para consumo humano Alimentos y bebidas para consumo animal 2,669.80
6 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 3, Combustible y carburantes: Petróleo 2, Lubricantes. Grasas y afines Materiales y útiles De oficina Papeleria en general y materiales oficina Aseo, limpieza y cocina Aseo limpieza y tocador Enseres enseres Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario Material Biologico Producto farmacéutico se uso animal Suministros para mantenimiento y reparaciones 1, Edificios y estructuras Vehículos materiales de acontecimiento Otros Bienes Herramientas Otros Bienes Contratación de servicios Viajes Viajes domésticos Pasaje y gastos de transporte Contrataciones de Servicios Servicio Publicidades, impresiones, difusión e imagen institucional Servicio Impresión, encuadernación y empastado Servicios administrativos, financieros y de seguro Cargos bancarios Pago de impuestos, derechos administrativo y Multas gubernamentales Al gobierno central Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras 0.85 TOTAL EGRESOS S/. 22, COMPARACION TOTAL INGRESOS S/ 32, ( - ) TOTAL EGRESOS ( 22,079.36) Saldo efectivo al: S/. 9, RESUMEN: DISPONIBLE Saldo en Caja s/ Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente 9, Total Dinero disponible: ,975.95
7 MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AREA PRODUCTIVA Saldo al: s/. 13, MAS: Depósitos 20, De enero a diciembre Maíz Hibrido 8, Coronta Carnero Chancho 3, Patos Cuyes 1, Queso 4, Miel de Abeja Derechos y Tasas administrativas Saldos de cheques 1, Otros 1.40 MENOS: Retiros - Enero a Diciembre ( 23, ) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 0.85 ) Saldo disponible al s/ Río Grande, 10 de Enero del 2016 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR
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