PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

Transcripción

1 ESPECIF DET 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 2 2,050,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 2,050,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INVERSIONES INTANGIBLES 2,050, INVERSIONES INTANGIBLES 2,050, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 2,050, GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,050, GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOG REFORESTACION CONSTRUCCION DE PARQUES 17 AMBIENTE 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOG Y DE LOS RECURSOS NATURALES 2 800,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,000 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 800, PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 800, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 800, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 AMBIENTE 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2 1,300,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 1,300,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INVERSIONES INTANGIBLES 1,300, INVERSIONES INTANGIBLES 1,300, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 1,300, GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,300, ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFCION RURAL ELECTRIFCION RURAL INSTALACION DE REDES ELECTRS SECUNDARIAS 12 ENERGIA 028 ENERGIA ELECTR 0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTR 2 862,500 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,500 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 de 10

2 ESPECIF DET ,500 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 862, INFRAESTRUCTURA ELECTR 862, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 862, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES 2 3,625,400 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 3,625,400 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,625,400 3,625, INFRAESTRUCTURA VIAL 3,625, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,625, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 2 3,200,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 3,200,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,200,000 3,200, AGUA Y SANEAMIENTO 3,200, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,200, LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BAS REGULAR MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BAS REGULAR 22 EDUCACION 047 EDUCACION BAS 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 de 10

3 ESPECIF DET 2 4,100,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 4,100,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,100, EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 4,100, INSTALACIONES EDUCATIVAS 4,100, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,100, INCREMENTO DE LA PRACT DE ACTIVIDADES FISS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 9001 ACCIONES CENTRALES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2 1,800,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 1,800,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,800,000 1,800, OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,800, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,800, CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 1,500,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 1,500,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000 1,500, OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,500, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,500, DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 2 1,000,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 1,000,000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INVERSIONES INTANGIBLES 1,000, INVERSIONES INTANGIBLES 1,000, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 1,000, GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,000, SIN PRODUCTO CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 de 10

4 ESPECIF DET 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 2 274,325 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,325 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ,405 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO ,594 PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO 54, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLIT 54, ,026 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 16, OTRAS OCASIONALES 16, DIETAS 198, DIETAS 198, DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 198, ,920 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,920 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4, GESTION ADMINISTRATIVA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 1,787,350 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,519 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ,236 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO ,806 PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO 72, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 48, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 24, ,180 PERSONAL OBRERO PERSONAL OBRERO EVENTUAL 18, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 18, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 147, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFCIONES 5, GRATIFCIONES 1, AGUINALDOS 4, OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 141, BONIFCION ADICIONAL POR VACACIONES 7, OTRAS OCASIONALES 134, ,283 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,283 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8, ,111 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,111 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ,111 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 29, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 29,111 4 de 10

5 ESPECIF DET 2.3 1,461,535 BIENES Y SERVICIOS ,902 COMPRA DE BIENES ,065 ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS 4, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRNTES Y AFINES 173, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRNTES Y AFINES 173, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 173, MATERIALES Y UTILES 172, DE OFICINA 75, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 37, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 14, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 14, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON OTROS 63, OTROS 63, ,841 REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, DE VEHICULOS 1, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 39, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 39, PARA VEHICULOS 34, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 4, ,074 COMPRA DE OTROS BIENES COMPRA DE OTROS BIENES 9, OTROS BIENES 9, CONTRATACION DE SERVICIOS 1,060, ,585 VIAJES VIAJES INTERNACIONALES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIAJES DOMESTICOS 12, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 11, OTROS GASTOS 1, SERVICIOS BASICOS, COMUNCIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION193, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTR, AGUA Y GAS 90, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR 80, SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 10, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 50, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNCIONES Y OTROS AFINES 1, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1, SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 51, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 33, SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 3, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 15,300 5 de 10

6 ESPECIF DET ,850 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 27, DE EDIFCIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1, DE VEHICULOS 25, DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1, ,500 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1, ,634 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10, GASTOS NOTARIALES 10, SEGUROS 31, SEGURO DE VIDA 1, SEGURO DE VEHICULOS 15, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 15, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 652, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS 190,000 POR PERSONAS NATURALES ASESORIAS 90, AUDITORIAS 100, SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2, REALIZADO POR PERSONAS JURIDS 2, OTROS SERVICIOS 460, SERVICIOS DIVERSOS 460, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 130, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 130, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10, ,185 OTROS GASTOS ,451 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES ,266 AL GOBIERNO NACIONAL IMPUESTOS 4, IMPUESTOS 4, AL GOBIERNO LOCAL MULTAS MULTAS ,734 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES ,734 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES PERSONAL ADMINISTRATIVO AL SECTOR PRIVADO 25, A PERSONAS JURIDS A PERSONAS NATURALES 5, ,986,158 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.1 2,053,928 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,026, PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,863, PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,863, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 790, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 1,072,669 PUBLICO) ,700 PERSONAL OBRERO 6 de 10

7 ESPECIF DET PERSONAL OBRERO PERMANENTE 50, OBREROS PERMANENTES 50, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 113, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFCIONES 11, AGUINALDOS 4, BONIFCION POR ESCOLARIDAD 6, OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 102, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 42, OTRAS OCASIONALES 60, ,021 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,021 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 27, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 27, ,724 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,724 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ,724 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 45, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 21, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 24, ,369 BIENES Y SERVICIOS ,000 COMPRA DE BIENES ,000 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRNTES Y AFINES COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRNTES Y AFINES 92, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 92, ,000 MATERIALES Y UTILES OTROS 12, OTROS 12, COMPRA DE OTROS BIENES 18, COMPRA DE OTROS BIENES 18, OTROS BIENES 18, ,369 CONTRATACION DE SERVICIOS SERVICIOS BASICOS, COMUNCIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION163, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTR, AGUA Y GAS 111, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR 82, SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 28, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 52, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 33, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 19, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES DE OTROS BIENES Y ACTIVOS ,700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2, GASTOS NOTARIALES 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 175, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS 28,474 POR PERSONAS NATURALES ASESORIAS 28, OTROS SERVICIOS 147, SERVICIOS DIVERSOS 147, ,891 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,891 7 de 10

8 ESPECIF DET CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S ,137 OTROS GASTOS ,007 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES AL GOBIERNO NACIONAL 379, IMPUESTOS 379, IMPUESTOS 379, AL GOBIERNO LOCAL MULTAS MULTAS ,130 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES ,130 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES AL SECTOR PRIVADO 40, A PERSONAS JURIDS 40, ,990 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 5,990 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,990 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ,990 ADQUISICION DE VEHICULOS ADQUISICION DE VEHICULOS 5, PARA TRANSPORTE TERRESTRE 5, GESTION DE RECURSOS HUMANOS 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 2 1,149,015 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.1 1,149,015 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ,410 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO PERSONAL OBRERO 756, PERSONAL OBRERO EVENTUAL 756, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 756, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 190, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFCIONES 105, GRATIFCIONES 88, BONIFCION POR ESCOLARIDAD 17, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 85, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 85, ,605 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 202, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 202, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 202, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 1,782,527 GASTOS PRESUPUESTARIOS 8 de 10

9 ESPECIF DET 2.6 1,782,527 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,782, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,782, ESTUDIO DE PREINVERSION 1,782, ESTUDIO DE PREINVERSION 1,782, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD INSTALACION DE CENTROS DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA ELECTR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS SIN PRODUCTO ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 25 DEUDA PUBL 053 DEUDA PUBL 7 SERVICIO DE LA DEUDA 0118 PAGO DE LA DEUDA PUBL 2 2,500,000 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.8 2,500,000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBL AMORTIZACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA DE UNIDADES DE GOBIERNO DE LOS GOBIERNOS LOCALES ,000 INTERESES DE LA DEUDA INTERESES DE DEUDA INTERNA 500, DE UNIDADES DE GOBIERNO 500, DE LOS GOBIERNOS LOCALES 500, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 7,130,107 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.3 7,130,107 BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION DE SERVICIOS 7,130, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 7,130, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 7,130, DE EDIFCIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,130, OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 9 de 10

10 ESPECIF DET 10 de ,758 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,758 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,758 PENSIONES PENSIONES 417, PENSIONES 389, REGIMEN DE PENSIONES DL , SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL , OTRAS COMPENSACIONES 28, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFCIONES 28, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1 RECURSOS ORDINARIOS 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2 247,933 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,933 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,933 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 247, APOYO ALIMENTARIO 247, ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 247, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1 RECURSOS ORDINARIOS 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2 206,222 GASTOS PRESUPUESTARIOS ,753 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,753 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 172, APOYO ALIMENTARIO 172, ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 172, ,469 BIENES Y SERVICIOS ,469 CONTRATACION DE SERVICIOS ,469 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 33, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 33,469 TOTAL GASTO 42,725,285