PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2014 (EN NUEVOS SOLES)

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1 DE 17:54:09 Pag.: 1 de 8 Gen.: 17:32:52 DE 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS CORRIENTES 51,044,000 52,488 51,096,488 12,394, ,702, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41,115,000 41,115,000 10,258, ,856, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 4,751,625 9,571 4,761,196 1,174, ,586, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 533, , , , , ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 1,857, ,767 1,999, , ,518, PERSONAL NOMBRADO 14,183 (14,183) PERSONAL CONTRATADO 152,720 5, ,640 13, , PERSONAL NOMBRADO 27,977,715 (212,655) 27,765,060 6,937, ,827, PERSONAL CONTRATADO 918, ,748 1,243, , ,006, OBREROS PERMANENTES 419,364 (12,288) 407, , , OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 49,800 49,800 12, , AGUINALDOS 669,450 (207,550) 461, , BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 320,600 (22,800) 297, , , COMPENSACION POR TIEMPO DE 10,694 19,788 30,482 27, , ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 507,225 (203,654) 303,571 67, , COMPENSACION VACACIONAL 14, ,810 5, , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,917,753 21,123 2,938, , ,203, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,973,000 52,488 5,025,488 1,356, ,669, REGIMEN DE PENSIONES DL ,547,389 52,488 4,599,877 1,143, ,456, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 259, ,960 96, , DE SEPELIO Y LUTO DEL 115, , , , DE SEPELIO Y LUTO DEL 50,000 50,000 10, , BIENES Y SERVICIOS 4,310,000 4,310, , ,626, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 516,000 34, ,548 38, , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 122,500 (15,000) 107, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,000 40,000 40, GASES 31,200 2,400 33,600 2, , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS 143,000 (32,351) 110,649 46, , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 106,500 87, ,279 10, , ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 22, ,440 5, , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 12,000 12, , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 31,000 6,150 37,150 10, , OTROS 36, , , DE VEHICULOS 27,600 27,600 27,600.00

2 DE 17:54:09 Pag.: 2 de 8 Gen.: 17:32:52 DE DE COMUNICACIONES Y 8,921 8,921 8, OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 35,000 35,000 35, MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 16,000 16,000 16, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 291,500 (38,870) 252,630 15, , OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 137,000 18, ,917 10, , PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000 19,373 25,373 19, , PARA VEHICULOS 12,000 (500) 11,500 11, PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,400 1, OTROS BIENES 2,704 2,704 2, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 13,600 13,600 7, , OTROS 18,000 12,350 30,350 13, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 329,777 (129,731) 200, , SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 30,000 30,000 30, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 42,000 (26,960) 15,040 15, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 44,000 68, ,965 25, , SERVICIO DE INTERNET 12,000 12, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 3,000 3,000 3, SERVICIOS DE IMAGEN 3,100 3,100 3, SERVICIO DE IMPRESIONES, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 12,000 12, DE VEHICULOS 3,600 3, , DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12, , DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,000 75,976 93,976 29, , NOTARIALES 1,220 1,220 1, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 170, , , REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 80,000 80,000 80, EMBALAJE Y ALMACENAJE 26,500 26,500 26, SERVICIOS DIVERSOS 32,000 35,933 67,933 11, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,755,574 (155,374) 1,600, , ,237, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 164,949 (26,540) 138,409 31, , OTROS 646, ,000 96, , A INVESTIGADORES CIENTIFICOS 646, ,000 96, , DE CAPITAL 2,040, ,039 2,470,224 6, ,463, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,040, ,039 2,470,224 6, ,463, COSTO DE CONSTRUCCION POR 809, ,698 (14,199) 1,174,499 1,174,499.00

3 DE 17:54:09 Pag.: 3 de 8 Gen.: 17:32:52 DE COSTO DE CONSTRUCCION POR 982, , , ESTUDIO DE PREINVERSION 100, , , ELABORACION DE EXPEDIENTES 148,987 21,710 2, , , GASTO POR LA CONTRATACION DE 28,631 11,895 40,526 6, , TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS 53,084, ,039 52,488 53,566,712 12,400, ,166, TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 53,084, ,039 52,488 53,566,712 12,400, ,166, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CORRIENTES 7,200, ,370 7,929,370 1,379, ,550, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,060, ,761 3,288, , ,872, OTRAS RETRIBUCIONES Y 1,255,000 37,731 1,292, , ,143, OTRAS RETRIBUCIONES Y 12,000 12,000 3, , OTRAS RETRIBUCIONES Y 1,793, ,030 1,984, , ,719, BIENES Y SERVICIOS 3,590, ,196 4,086, , ,228, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 266,600 2,033 1, ,175 22, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 36,000 (17,000) 19,000 19, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,470 3,470 3, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS 89,000 4,656 (14,879) 78,777 3, , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 230,000 33,965 (43,856) 220,109 4, , ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 39, ,505 2, , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 12, , , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 12,000 4,204 16,204 10, , OTROS 66,000 3,451 (258) 69,193 3, , DE VEHICULOS 12, ,268 3, , DE COMUNICACIONES Y 36,000 36,000 36, MEDICAMENTOS 36,000 3,187 39,187 5, , MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 48,000 48,000 6, , MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 320,000 19,207 (20,821) 318, , OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 185,000 (4,577) 180, , SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O 1,500 1,500 1, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 24,000 8,718 32,718 18, , PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,822 1,822 1, OTROS MATERIALES DE 2,944 2,944 2, HERRAMIENTAS 24,000 24, ,644.80

4 DE Pag.: 4 de 8 Gen.: 17:32:52 DE OTROS BIENES 60,000 9,399 8,416 77,815 30, , PASAJES Y DE TRANSPORTE 56,000 97,000 (16,000) 137, , VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 54, ,129 (29,830) 150, , OTROS 111,000 75,174 21, ,563 59, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 121,400 (16,413) 104,987 12, , SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 31,000 (8,680) 22, , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 34,300 (12,159) 22, , SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 33,250 (3,801) 29,449 2, , SERVICIO DE INTERNET 21,500 (11,182) 10, , CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,000 10, , OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 12,000 12, SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,650 5,650 5, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 23,400 2,629 26,029 6, , SERVICIO DE IMPRESIONES, 6,000 11,902 17,902 11, , SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 15,000 4,400 19,400 11, , DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 10,015 10,015 10, DE VEHICULOS 3,978 3,978 3, DE MOBILIARIO Y SIMILARES 12,000 (3,228) 8,772 8, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,000 3,340 15,340 6, , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS OTROS SERVICIOS SIMILARES 28,880 (2,929) 25,951 25, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 35,000 8,834 2,000 45,834 3, , REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 43,200 (5,640) 37,560 37, ELABORACION DE PROGRAMAS SOPORTE TECNICO 2,800 2,800 2, OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 12,000 12, PROPINAS PARA PRACTICANTES 4,200 4,200 4, EMBALAJE Y ALMACENAJE 118, , , , SERVICIOS DIVERSOS 585, ,807 (21,692) 676, , , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 769,320 4, , , , CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 67,750 67,750 13, , OTROS 550,000 4, , , , A ESTUDIANTES 70,000 4,200 74,200 10, , A INVESTIGADORES CIENTIFICOS 1,132 1,132 1, A OTRAS PERSONAS NATURALES 140,000 3,281 (4,200) 139,081 17, ,931.00

5 DE Pag.: 5 de 8 Gen.: 17:32:52 DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 65,000 (21,497) 43,503 43, MULTAS 13,331 13,331 13, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,166 8,166 8, OTRO REGIMEN 50,000 50,000 50, PENSIONISTAS 225, ,000 55, , DE CAPITAL 300, ,000 26, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 300, ,000 26, , MAQUINAS Y EQUIPOS 52,000 52,000 52, MOBILIARIO 90,000 (26,000) 64,000 64, MAQUINAS Y EQUIPOS 128, , , MOBILIARIO 30,000 30,000 30, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 26,000 26,000 26, TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 7,500, ,370 8,229,370 1,405, ,824, TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE 7,500, ,370 8,229,370 1,405, ,824, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 2,852,000 2,547,198 DE CAPITAL 2,852,000 2,547, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,852,000 2,547, COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,852,000 2,547,198 (142,733) 5,256,465 2,099, ,156, GASTO POR LA CONTRATACION DE 142, ,733 40, , TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES 2,852,000 2,547,198 TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES 2,852,000 2,547,198 4 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y 215, ,767 DE CAPITAL 215, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 215, , MAQUINAS Y EQUIPOS 215, ,767 TOTAL RB 13 DONACIONES Y 215, ,767 TOTAL FF 4 DONACIONES Y 215, ,767 5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE CORRIENTES 5,897, ,750 6,641,350 1,176, ,465, BIENES Y SERVICIOS 4,990, ,682 5,697,682 1,072, ,625, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 114,000 54,370 (11,495) 156,875 6, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 12,000 3,843 15,843 6, ,143.00

6 DE Pag.: 6 de 8 Gen.: 17:32:52 DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 135,500 (16,000) 119, , CALZADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 420, ,348 92, , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 74,000 74,000 4, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 132,000 18, , , , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 516, ,033 (352,409) 265,624 34, , ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 252, (8,637) 243,894 15, , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 12,000 12, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 60,000 20,352 (9,676) 70,676 4, , OTROS 168,000 (1,210) 166, , DE VEHICULOS 114,000 39, , , DE COMUNICACIONES Y 36, , , DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 12,000 12, OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 48,000 48,000 48, MEDICAMENTOS 24,000 24,141 48,141 48, MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 42,000 42,000 42, LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 20,000 20,000 20, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 125,000 87,545 (2,850) 209,695 4, , OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 145,000 90,875 (30,000) 205, , FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, 48,000 48, , SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O 3,500 3,500 3, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO 12,000 1,235 13,235 1, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 108,000 (26,760) 81,240 1, , PARA VEHICULOS 18,000 18,000 18, PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,000 24,000 24, OTROS MATERIALES DE 1,933 1,933 1, MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 36,000 (16,000) 20,000 20, OTROS BIENES 66, ,852 (13,772) 186,080 4, , PASAJES Y DE TRANSPORTE 213,500 (16,000) 197,500 21, , VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 161,500 (40,465) 121,035 14, , OTROS 129,500 11,614 (24,697) 116,417 5, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 180, , , , , SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 81,600 (11,550) 70,050 16, , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 119,600 (4,482) 115,118 27, , SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 88,000 (64,000) 24,000 24, SERVICIO DE INTERNET 258,000 63, , , ,381.93

7 DE Pag.: 7 de 8 Gen.: 17:32:52 DE CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 24,000 3,067 27,067 3, , OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 24,000 (2,250) 21,750 21, SERVICIOS DE IMAGEN 30,000 (11,650) 18,350 4, , SERVICIO DE IMPRESIONES, 51,600 (4,480) 47,120 11, , SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 56,000 55, , , , DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 42,000 (30,940) 11,060 1, , DE VEHICULOS 42,000 (13,820) 28, , DE MOBILIARIO Y SIMILARES 36,000 (15,760) 20, , DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 56,000 (32,250) 23,750 6, , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 36,000 (5,013) 30,987 30, DE VEHICULOS 1,500 1,500 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,000 12, NOTARIALES 36,000 (16,000) 20,000 20, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 11,140 11,140 11, OTROS SERVICIOS SIMILARES 72,000 (52,000) 20,000 20, CONSULTORIAS 48,000 (21,000) 27,000 7, , ASESORIAS 36,000 (13,300) 22,700 4, , AUDITORIAS 40,000 12,000 52,000 40, OTROS SERVICIOS SIMILARES 48,000 (14,000) 34,000 8, , REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 83,000 (12,921) 70,079 70, REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 36,000 36,000 36, ELABORACION DE PROGRAMAS 36,000 (24,993) 11,007 11, SOPORTE TECNICO 2,400 2,400 2, OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 12,000 (6,409) 5, , PROPINAS PARA PRACTICANTES 1,400 1, EMBALAJE Y ALMACENAJE 105, , , SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DIVERSOS 168, ,918 36, ,131 85, , OTROS 907,600 36, , , , A ESTUDIANTES 335,600 5,990 (8,500) 333,090 7, , A INVESTIGADORES CIENTIFICOS 460, ,000 88, , A OTRAS PERSONAS NATURALES 76,000 30,078 8, ,578 8, , DERECHOS ADMINISTRATIVOS 36,000 36,000 36, DE CAPITAL 4,460,670 13,421,924 (100,000) 16,437,185 5,997, ,439, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,460,670 13,421,924 (100,000) 16,437,185 5,997, ,439,983.34

8 DE Pag.: 8 de 8 Gen.: 17:32:52 DE COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,880,864 11,292,915 (1,000,000) (116,269) 13,057,510 5,611, ,445, COSTO DE CONSTRUCCION POR 32,294 32,294 32, COSTO DE CONSTRUCCION POR 54,927 54,927 54, COSTO DE CONSTRUCCION POR 13,356 13,356 13, COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,768 2,768 2, PARA TRANSPORTE TERRESTRE 1,233,398 1,233,398 1,233, MAQUINAS Y EQUIPOS 260, , , MOBILIARIO 71,670 (17,471) 54,199 54, MAQUINAS Y EQUIPOS 375,000 (331,409) 43,591 43, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 280, , , ANIMALES DE TIRO 1,000 1,000 1, LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 300, , , SOFTWARES 494, , , , ESTUDIO DE PREINVERSION 40,000 40,000 40, ELABORACION DE EXPEDIENTES 95,612 98, , , , , GASTO POR LA CONTRATACION DE 157, ,383 (14,000) (143,524) 198,383 11, , SERVICIO DE LA DEUDA 1,419, ,000 1,519,872 65, ,454, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,419, ,000 1,519,872 65, ,454, DE GOBIERNO NACIONAL 1,419, ,000 1,519,872 65, ,454, TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 10,358,270 15,585,546 24,598,407 7,239, ,359, TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10,358,270 15,585,546 24,598,407 7,239, ,359, TOTAL GENERAL 73,794,455 19,507,920 52,488 92,009,454 23,185, ,824, Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período. Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco DIRECTOR DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN