Dirección Regional de Salud Moquegua

Transcripción

1 Dirección Regional de Salud Moquegua Compromiso de Gestión SII- 14: Reporte de Distribución y ejecución presupuestal Moquegua, Noviembre 2016

2 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO CON PROGRAMA FUNCION SALUD

3 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,370, % 3,469, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 1,677, % 1,102, % MEDICAMENTOS 1,128, % 582, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 797, % 502, % SERVICIOS DIVERSOS 679, % 426, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 402, % 284, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 300, % 237, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 344, % 228, % OTROS GASTOS 230, % 162, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 195, % 137, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 162, % 101, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 191, % 101, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 120, % 77, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 91, % 61, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 96, % 58, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 117, % 58, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 90, % 48, % VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 72, % 47, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 111, % 46, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 48, % 40, % DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 57, % 40, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100, % 35, % OTROS SERVICIOS SIMILARES 40, % 27, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 30, % 24, % OTROS SERVICIOS SIMILARES 21, % 20, % OTROS BIENES 20, % 20, % OTROS SEGUROS PERSONALES 16, % 14, % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 18, % 13, % SEGURO DE VIDA 13, % 13, % ENSERES 21, % 11, % DE VEHICULOS 8, % 8, % CONSULTORIAS 11, % 5, % PRODUCTOS QUIMICOS 3, % 3, % CALZADO 5, % 3, % ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5, % 2, %

4 Fuente: SIAF UE 400, UE 401, UE 402 Corte al 21_11_ GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA como CONSULTORIAS 2, % 2, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 4, % 2, % SERVICIO DE INTERNET 2, % 2, % TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2, % 2, % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3, % 2, % GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 13, % 1, % TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1, % 1, % LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1, % 1, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2, % 1, % SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 1, % 1, % MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1, % 1, % GASES 1, % 1, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA % % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, % % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE % % OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO % % DE SEGURIDAD 2, % % OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA % % PARA MOBILIARIO Y SIMILARES % % REPUESTOS Y ACCESORIOS % % OTROS PRODUCTOS SIMILARES % % 2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,654, % 8,041, %

5 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO SIN PROGRAMA FUNCION SALUD

6 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,086, % 1,640, % SERVICIOS DIVERSOS 1,944, % 1,551, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 1,147, % 931, % MEDICAMENTOS 1,147, % 667, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,511, % 458, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 519, % 440, % OTROS GASTOS 505, % 430, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 338, % 237, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 205, % 171, % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 195, % 166, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 190, % 158, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 156, % 121, % GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 240, % 120, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 252, % 101, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 122, % 89, % OTROS SEGUROS PERSONALES 103, % 88, % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 95, % 79, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 103, % 70, % DE VEHICULOS 83, % 69, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 101, % 67, % DE VEHICULOS 102, % 64, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 56, % 47, % SEGURO DE VIDA 50, % 45, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 55, % 42, % SERVICIO DE INTERNET 40, % 33, % REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 36, % 28, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 23, % 23, % REPUESTOS Y ACCESORIOS 23, % 21, % OTROS BIENES 21, % 17, % SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 19, % 17, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 307, % 17, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 16, % 16, % PROPINAS PARA PRACTICANTES 21, % 16, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 19, % 15, % ENSERES 12, % 12, % DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 16, % 10, % GASES 14, % 9, % VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 9, % 9, %

7 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 17, % 8, % VACUNAS 6, % 6, % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 8, % 5, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 5, % 5, % TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 12, % 4, % GASTOS NOTARIALES 5, % 3, % OTROS PRODUCTOS SIMILARES 8, % 3, % SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 3, % 3, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 26, % 2, % ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5, % 2, % LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2, % 1, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 1, % 1, % OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 1, % 1, % HERRAMIENTAS 1, % 1, % CALZADO 3, % 1, % OTROS 4, % 1, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, % 1, % DE SEGURIDAD 3, % % SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2, % % OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2, % % TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES % % OTROS SERVICIOS SIMILARES % % DE MOBILIARIO Y SIMILARES 22, % % LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7, % % PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, % % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL % % Fuente: SIAF UE 400, UE 401, UE 402 Corte al 21_11_ BIENES Y SERVICIOS 12,063, % 8,169, %

8 UE SALUD MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO CON PROGRAMA

9 UE SALUD MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,254, % 1,819, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 846, % 428, % MEDICAMENTOS 892, % 350, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 577, % 326, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 358, % 260, % SERVICIOS DIVERSOS 378, % 217, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 219, % 144, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 147, % 118, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 124, % 83, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 142, % 65, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 72, % 47, % VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 72, % 47, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 79, % 47, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 51, % 44, % OTROS GASTOS 61, % 42, % DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 57, % 40, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 74, % 37, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 94, % 34, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 61, % 25, % OTROS SERVICIOS SIMILARES 31, % 21, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 26, % 20, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 41, % 17, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 14, % 11, % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 9, % 9, % OTROS BIENES 7, % 7, % CONSULTORIAS 5, % 5, % ENSERES 5, % 4, % OTROS SEGUROS PERSONALES 5, % 3, % CALZADO 5, % 3, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 61, % 3, % SERVICIO DE INTERNET 2, % 2, %

10 UE SALUD MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA como ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4, % 1, % TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1, % 1, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2, % 1, % GASES 1, % 1, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA % % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, % % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE % % OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO % % DE SEGURIDAD % % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1, % % OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA % % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS % % REPUESTOS Y ACCESORIOS % % OTROS PRODUCTOS SIMILARES % % Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_ BIENES Y SERVICIOS 6,800, % 4,298, %

11 UE SALUD MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

12 UE SALUD MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como SERVICIOS DIVERSOS 481, % 386, % CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 422, % 332, % MEDICAMENTOS 699, % 316, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 408, % 287, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 215, % 137, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 185, % 135, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 796, % 98, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 97, % 83, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 73, % 66, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 61, % 59, % DE VEHICULOS 65, % 58, % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 70, % 55, % OTROS SEGUROS PERSONALES 38, % 36, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43, % 35, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 46, % 33, % DE VEHICULOS 44, % 33, % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 42, % 32, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 46, % 28, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 29, % 23, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 23, % 17, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 15, % 15, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 15, % 15, % SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 15, % 14, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15, % 11, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10, % 9, % OTROS GASTOS 9, % 5, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 4, % 4, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 52, % 4, % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 3, % 3, %

13 UE SALUD MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 3, % 3, % TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5, % 1, % LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2, % 1, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 1, % 1, % GASTOS NOTARIALES 3, % 1, % OTROS PRODUCTOS SIMILARES 3, % 1, % ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4, % 1, % REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, % 1, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, % 1, % TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES % % CALZADO 2, % % OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO % % DE SEGURIDAD % % OTROS BIENES % % HERRAMIENTAS % % LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7, % % REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 7, % % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4, % % SERVICIO DE INTERNET % % DE MOBILIARIO Y SIMILARES % % GASES % % Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_ BIENES Y SERVICIOS 4,090, % 2,358, %

14 UE SALUD ILO Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO CON PROGRAMA

15 Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_2016 UE SALUD ILO PRESUPUESTO CON PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,311, % 1,005, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 282, % 244, % SERVICIOS DIVERSOS 198, % 129, % OTROS GASTOS 168, % 119, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 110, % 81, % MEDICAMENTOS 80, % 76, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 99, % 75, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 95, % 73, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 111, % 70, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 42, % 29, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 46, % 27, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 28, % 23, % OTROS SERVICIOS SIMILARES 21, % 20, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24, % 15, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 18, % 13, % SEGURO DE VIDA 13, % 13, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 16, % 12, % OTROS SEGUROS PERSONALES 11, % 10, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13, % 9, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 9, % 8, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15, % 8, % OTROS SERVICIOS SIMILARES 9, % 6, % OTROS BIENES 5, % 5, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 8, % 4, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3, % 2, % GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 13, % 1, % LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1, % 1, % SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 1, % 1, % MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1, % 1, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA % % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS % % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4, % % DE SEGURIDAD 2, % % PARA MOBILIARIO Y SIMILARES % % 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,773, % 2,093, %

16 UE SALUD ILO Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

17 UE SALUD ILO PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como SERVICIOS DIVERSOS 1,153, % 932, % CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 670, % 554, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 413, % 343, % OTROS GASTOS 255, % 198, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 217, % 189, % MEDICAMENTOS 212, % 164, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 306, % 127, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 95, % 72, % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 72, % 65, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 78, % 56, % SEGURO DE VIDA 50, % 45, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 54, % 42, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 31, % 29, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 45, % 29, % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 32, % 29, % DE VEHICULOS 39, % 23, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 30, % 23, % REPUESTOS Y ACCESORIOS 21, % 20, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 31, % 16, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 126, % 13, % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 130, % 12, % ENSERES 10, % 10, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 23, % 9, % VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION 9, % 9, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 7, % 7, % VACUNAS 6, % 6, % DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 12, % 6, % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 8, % 5, % OTROS BIENES 6, % 3, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9, % 3, %

18 UE SALUD ILO PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como OTROS SEGUROS PERSONALES 4, % 3, % SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3, % 2, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 22, % 2, % DE VEHICULOS 2, % 2, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3, % 2, % TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 6, % 2, % OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 1, % 1, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 1, % 1, % OTROS 4, % 1, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES % % SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2, % % CALZADO 1, % % DE SEGURIDAD 2, % % DE MOBILIARIO Y SIMILARES 21, % % HERRAMIENTAS % % GASES % % OTROS PRODUCTOS SIMILARES 3, % % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, % % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2, % % PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, % % GASTOS NOTARIALES % % 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,255, % 3,077, % Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_2016

19 UE HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO CON PROGRAMA

20 ºión y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto UE HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 805, % 644, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 549, % 429, % MEDICAMENTOS 155, % 155, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 109, % 94, % SERVICIOS DIVERSOS 102, % 79, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 57, % 46, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34, % 32, % DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 60, % 28, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 33, % 26, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 28, % 24, % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 13, % 13, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 33, % 13, % DE VEHICULOS 8, % 8, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19, % 7, % ENSERES 16, % 7, % OTROS BIENES 7, % 7, % REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 5, % 5, % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 9, % 4, % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 3, % 3, % PRODUCTOS QUIMICOS 3, % 3, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3, % 2, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3, % 2, % CONSULTORIAS 2, % 2, % TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2, % 2, % DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3, % 1, % ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1, % 1, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA % % CONSULTORIAS 6, % % Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_ BIENES Y SERVICIOS 2,080, % 1,650, %

21 UE HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Compromiso de Gestión SII- 14: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

22 UE HOSPITALREGIONAL MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 993, % 753, % MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO 325, % 300, % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 408, % 232, % SERVICIOS DIVERSOS 309, % 231, % OTROS GASTOS 240, % 225, % MEDICAMENTOS 235, % 186, % GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 240, % 120, % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 116, % 115, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 62, % 59, % CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 73, % 55, % DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 82, % 53, % OTROS SEGUROS PERSONALES 60, % 48, % SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 52, % 45, % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 44, % 43, % SERVICIO DE INTERNET 39, % 33, % PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 31, % 29, % REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 29, % 28, % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50, % 26, % SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 26, % 19, % ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 21, % 18, % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21, % 18, % PROPINAS PARA PRACTICANTES 21, % 16, % OTROS BIENES 13, % 13, % GASES 13, % 9, % DE VEHICULOS 15, % 9, % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 9, % 8, % DE VEHICULOS 18, % 6, % OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 12, % 4, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5, % 4, % DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 4, % 3, % ENSERES 2, % 2, % OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1, % 1, % GASTOS NOTARIALES 1, % 1, %

23 UE HOSPITALREGIONAL MOQUEGUA PRESUPUESTO SIN PROGRAMA como HERRAMIENTAS 1, % 1, % LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA % % ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1, % % OTROS SERVICIOS SIMILARES % % SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) % % SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION % % OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2, % % REPUESTOS Y ACCESORIOS % % MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA % % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 124, % % DE MOBILIARIO Y SIMILARES % % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL % % Fuente: SIAF UE 400, UE 401 UE 402 Corte al 21_11_ BIENES Y SERVICIOS 3,717, % 2,734, %

24 Análisis Regional Plan Regional de Distribución de Medicamentos e Insumos TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA Con el objetivo de asegurar la Atención Integral de los pacientes de los programas APN R, CRED (niño sano) e Inmunizaciones se está ejecutando el Plan Regional de Rutas de Distribución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos En el año 2015, se implementó el Plan de Rutas de Distribución, con la asignación presupuestal de S/. 16, (D.S. Nº EF), financiándose el traslado de los Multimicronutrientes a los EESS de la DIRESA Moquegua. Considerando que, en la ciudad de Moquegua no se cuenta con proveedores del servicio de distribución de bienes a la zona alto andina, menos en el rubro de insumos críticos (productos farmacéuticos y dispositivos médicos) y que, además cumplan con las Buenas Prácticas de Transporte y los procedimientos administrativos requeridos, se justificó el uso de transporte propio de nuestra institución, lo cual está permitiendo cumplir con lo programado, contando con el servicio de choferes familiarizados con las zonas y personal especialista del Almacén Especializado de Medicamentos SISMED, lo que permitió cumplir no sólo con el Plan de Rutas de Distribución, sino con los compromisos vinculados al objetivo de mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en los EESS, contribuyendo a la atención oportuna y adecuada de la Región Moquegua. Por lo mencionado no se ha programado presupuesto para dicho plan en la específica de gasto TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES. Para el año 2016 se ha planificado realizar 6 rutas de distribución, y a la fecha del se viene ejecutando la segunda ruta, lo cual significa el 83% de ejecución del plan. Está asegurado el combustible necesario, incluido en el Cuadro de Necesidades 2016, contándose con resultados de la ADS correspondiente. Las gestiones vinculadas se desarrollan en forma satisfactoria.