Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Pagaduria General
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- María Rosa Mendoza Villalobos
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2 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Pagaduria General Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISIO PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. Valor Observacion 1 MOTORSHOW LLANTAS PARA EL C-4 13, , , VER Oeden de compra en tramite 2 PACASA 3 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA 4 SUPERMERCADOS YIP MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MATERIAL PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , , , VER Oeden de compra en tramite 17, , , VER Oeden de compra en tramite 17, , , VER Oeden de compra en tramite 5 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIAS MATERIAL PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , , VER Oeden de compra en tramite 6 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA 7 PACASA MATERIALES PARA USO DE LA PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO MATERIALES PARA USO DE LA PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 38, , , VER Oeden de compra en tramite 7, , , VER Oeden de compra en tramite 8 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIAS MATERIALES PARA USO DE LA PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 5, , VER Oeden de compra en tramite 9 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA 10 CASH BUSINESS, S. DE R.L. MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , , , VER Oeden de compra en tramite 14, , , VER Oeden de compra en tramite 11 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIAS MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TOTAL 7, , VER Oeden de compra en tramite L. 171,664.49
3 Fuerzas Armadas de Honduras ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA PMOP Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR 1 24/05/2017 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Aceites y Grasas utilizados en el Comando de la Policía Militar del Orden Público. TOTAL 13, , , L. 15, ompras.gob.hn/con veniomarco/verord encompra.aspx?id= 54022
4 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Comando de la P.M.O.P. Escuela de Capacitacion de la P.M.O.P. Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP SOL. DE COMPRA Sub Total Imp. VALOR 2 11/04/2017 Supermecado YIP 3 17/04/2017 Rendillantas suministro de materiales de aseo y limpieza personal para uso en las diferentes oficinas del Escuela de Capacitacion de Policia Militar del Orden Publico correspondiente a los mes de Mayo. suministro aceites y lubricantes para uso en las los vehiculos de la Escuela de Capacitacion de Policia Militar del Orden Publico correspondiente a los mes de Mayo. TOTAL 026 L 8, L 1, L 10, L 13, L 2, L 15, , s.gob.hn/conveniomarco/ VerOrdenCOmpra.aspx?Id = s.gob.hn/conveniomarco/ VerOrdenCOmpra.aspx?Id =52208
5 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz Garcia Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo del mes de mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP SC Sub Total Imp. VALOR 1 12/05/2017 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 4 llantas 255/70R16 para el Nissan Frontier RHJC 1974, asignado a la FTC- GPPG 2 12, , , ras.gob.hn/convenioma rco/verordencompra.as px?id=51264 TOTAL L. 14,030.00
6 Fuerzas Armadas de Honduras ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA PMOP PRIMER BATALLÓN CANINO Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación Las Posas, F.M. RESUMEN DE COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO DE 2017, POR RED DE HONDUCOMPRAS PRIMER BATALLÓN CANINO DE PMOP # FECHA DE EMISIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CP OC SUB TOTAL IMP. VALOR VER VÍNCULO 1 DIFORMS Nota: Estos productos de limpieza y aseo personal son para el uso del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente al mes de mayo, segun factura N , del 16 de mayo de ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=51003
7 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Comando de la P.M.O.P. Primer Batallon de Policia Militar del Orden Publico Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Mayo del 2017 # CHEQUE # FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP SOL. DE COMPRA Sub Total Imp. VALOR 1 05/11/ /11/2017 Rendi llantas S.A. DE C.V. Supermercados Yip S.A. DE C.V. aceites para uso en los vehiculos toyota pick up, camiones Hino y Motocicletas asignados al Primer Batallon de Policia Militar correspondiente al mes de mayo del año 2017 Suministro de elementos de limpieza y aseo para uso en las areas del Primer Batallon de Policia Militar del Orden Publico correspondiente al mes de mayo 2017 TOTAL , , , n/conveniomarco/verordencom pra.aspx?id= , , , n/conveniomarco/verordencom pra.aspx?id= ,312.74
8 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO TERCER BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO "CON HONOR Y SACRIFICIO AL SERVICIO DE LA NACION" Chamelecon, San Pedro Sula, Cortes; 28 de Mayo del 2017 CUADRO RESUMEN DE LAS COMPRAS MENORES POR CATALOGO DEL PERIODO MAYO DEL AÑO 2017 No. 1 Distribuidora Chorotega 2 No. de Cheque Fecha de Emision Proveedor Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia Total Descripción de la Compra Aceites y Grasas Lubricantes Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Comprobante de Pago Orden de Compra Sub-total Impuesto Valor L. 26, L. 4, L. 30, L. 17, L. 2, L. 19, L. 17, L. 2, L. 19, Link niomarco/verordencompra.aspx?id= niomarco/verordencompra.aspx?id=5128 2
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17 Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR 1 16/05/2017 RENDI LLASTAS S. DE R.L. Aceites para las motocicletas, asignadas al Cuarto Batallón de P.M.O.P., correspondiente al mes de abril del presente año; según factura No del 16 de Mayo del , , , gob.hn/conveniomarco/ver OrdenCOmpra.aspx?Id= /05/2017 DISTRIBUIDORA VALENCIA Material de oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P. durante los meses de abril y mayo del año , , , gob.hn/conveniomarco/ver OrdenCOmpra.aspx?Id= ACCESORIOS PARA 3 31/05/2017 COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. Tintas utilizadas para las impresoras y fotocopiadoras de las diferentes Secciones del Cuarto Batallón de P.M.O.Pdurante los meses de abril y mayo del año , , , gob.hn/conveniomarco/ver OrdenCOmpra.aspx?Id= /05/2017 FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P. durante los meses de abril y mayo del año , , gob.hn/conveniomarco/ver OrdenCOmpra.aspx?Id= TOTAL L. 31,832.59
18 Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION 1 21/05/2017 RENDILLANTAS 2 29/05/2017 DISTRIBUIDORA VALENCIA Aceites utilizado para el mantenimiento en las patrullas y motocicletas del 5to Batallon de la Policia Militar del Orden Publico corresponcientes al mes de Mayo del 2017 Papel y Materiales de oficina, utilizado por el personal asignado al Quinto Batallón de P.M.O.P., durante el mes de Abril del año TOTAL CP OC Sub Total Imp. VALOR L19, L 2, L 22, nveniomarco/verordencompra.aspx?i d=53015 L23, L 3, L 27, /ConvenioMarco/VerOrdenCOmp ra.aspx?id=54253 L 23, L 3, L 49,954.98
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22 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Policía Militar del Orden Publico Sexto Batallón de Policía Militar Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Mayo 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP SOL. DE COMPRA Sub Total Imp. VALOR 1 WILMAN SANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA Productos utilizados en las oficinas Administrativas, Barracas y Destacamentos, asignados al Sexto Batallón de PMOP, correspondiente al mes de Mayo del año presente, según factura No con fecha 23 de Mayo año L. 41, L. 5, L. 47, VER 2 YIP SUPERMERCADOS, S.A Productos utilizados en las oficinas Administrativas, Barracas y Destacamentos, asignados al Sexto Batallón de PMOP, correspondiente al mes de Mayo del año presente, según factura No con fecha 23 de Mayo año L. 22, L. 3, L. 26, VER 3 4 FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. WILMAN SANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA Productos utilizados en las oficinas Administrativas, Barracas y Destacamentos, asignados al Sexto Batallón de PMOP, correspondiente al mes de Mayo del año presente, según factura No con fecha 23 de Mayo año Productos utilizados en las oficinas Administrativas, asignados al Sexto Batallón de PMOP, correspondiente al mes de Mayo del año presente, según factura No con fecha 23 de Mayo año L. 6, L L. 7, VER 031 L. 6, L L. 6, VER 5 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Aceites utilizados en el mantenimiento de los Vehículos Militares y en las Motocicletas, asignados al Sexto Batallón de PMOP, correspondiente al mes de Mayo del año presente, según factura No con fecha 10 de Mayo año L. 19, L. 2, L. 22, VER TOTAL L. 110,149.06
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37 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR "GENERAL VICENTE TOSTA" Compras Menores por Catalogo Mes de Mayo # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR 1 PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. Material de Oficina, Papelaria, Material de Aseo y Tintas de Impresora para uso del XXI Batallon de Policia Militar 15, , , Debido a problemas en ONCAE, para este mes se hizo captura de pantalla al carrito CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. EDWIN JOVEL GALEAS OLIVA COMANDANTE EHO-2437
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73 Fuerzas Armadas de Honduras ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA PMOP Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación Cuadro Resumen de las Compras Menores de mayo del 2017 # # DE CHEQUE 1 24/05/ /05/2017 FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA Productos farmacéuticos y medicamentos utilizados por el Comando de PMOP. Productos farmacéuticos y medicamentos utilizados por el Comando de PMOP. TOTAL CP OC Sub Total Imp. VALOR 139, , , , L. 179,607.00
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102 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Comando de la P.M.O.P. Escuela de Capacitacion de la Policia Militar Cuadro Resumen de las Compras Menores por Disfusión del mes de Mayo del # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION 1 26-may-17 Auto Express PROVEEDOR DESCRIPCION CP Repuestos para ser utilizados en los vehiculos toyota Hilux y Nissan frontier y motocicletas Tornado asignados a la Escuela de Capacitacion de la Policia Militar del Orden Publico correspondiente al mes de Mayo del SOL DE COMPRA Sub Total Imp. VALOR , , L 49, TOTAL L. 49,680.00
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109 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz Garcia Cuadro Resumen de las Compras Menores por difusión del mes de mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION 1 MV-FARMA PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LA FTC-GPPG TOTAL 1 72, , VER L. 72,400.00
110 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Pagaduria General Cuadro Resumen de las Compras Menores por difusión mes de Mayo del 2017 # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION 1 Repuestos del Japon 2 Veca Industrial PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR OBSERVACION Repuestos para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto materiales para las diferentes direcciones del emc TOTAL 42, , , , , , L. 77, Documentos en tramite Documentos en tramite
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146 Fuerzas Armadas de Honduras Estado Mayor Conjunto Comando de la P.M.O.P. Primer Batallon de Policia Militar del Orden Publico Cuadro Resumen de las Compras Menores por difusión del mes de Mayo del # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP SOL DE COMPRA Sub Total Imp. VALOR 1 25/05/2017 Auto Repuestos San Luis Repuestos para ser utilizados en los vehiculos toyota Hilux y Nissan frontier y Motocicletas, asignados al Primer Batallon de Policia Militar del Orden Publico correspondiente al mes de mayo del , , , TOTAL L. 89,326.25
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154 Fuerzas Armadas de Honduras ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO SEGUNDO BATALLON DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación # # DE CHEQUE FECHA DE EMISION PROVEEDOR DESCRIPCION CP OC Sub Total Imp. VALOR Repuestos y accesorios utilizados, para los Vehiculos y Motocicletas asignados DISTRIBUIDORA PANTING 1 10/05/2017 al Segundo Batallon de la Policial Militar del Orden Publico, Correspondiente al L. 60, , L. 70, VER ZELAYA S.A. DE C.V. mes de Mayo del año /05/2017 TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. Cuadro Resumen de las Compras Menores mes de Mayo del 2017 Elementos de Ferreteria utilizados, en el Manto. De las barracas del Segundo Batallon de la Policial Militar del Orden Publico, Correspondiente al mes de Mayo del año TOTAL 8, , , VER L. 80,155.64
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174 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO TERCER BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO "CON HONOR Y SACRIFICIO AL SERVICIO DE LA NACION" Chamelecon, San Pedro Sula, Cortes; 28 de Mayo del 2017 CUADRO RESUMEN DE LAS COMPRAS MENORES POR DIFUSION DEL PERIODO MAYO DEL AÑO 2017 No. No. de Cheque Fecha de Emision Proveedor Descripción de la Compra Comprobante de Pago Orden de Compra Sub-total Impuesto Valor Link OBSERVACION 1 Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C. V. Repuestos y Accesorios L. 65, L. 9, L. 75, VER EL PROVEEDOR NO A ENTREGADO FACTURAS. Total L. 65, L. 9, L. 75,805.42
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2016 Nº Orden de Compra Descripción Monto Adjudicado Lps. Beneficiario Fecha Ver O/C PDF ONCAE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 Compra
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE JUNIO
25/07/21 16:37:38 Gestión: 21 Página 1 de 5 40 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 0 GERENCIA CENTRAL 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA 00451 00555 00565 00002 000 000 63,481.60 72,956.80 4,615.52 09-JUN-11
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2017
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE No Descripción Mes Observación Monto HONDUCOMPRAS 1 COMPRA DE FASTENER METALICO 8 CM ASESORIA LEGAL, 90 2228-7918 801-1-1-0930- L. 373.52 VER ENLACE 2 COMPRA DE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
COMPRAS MENORES - DICTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL. Solicitud de Empresa Enlace Monto 1 DICTA-RCO-017- CM-DICTA-010-001- 08019001001639 MOTORSHOW, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR GRIS
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
02/03/21 09:44:39 Gestión: 21 Página 1 de 6 0-999 0-999 0 SECRETARIA DE ESTADO 395,156.64 DE GASTO (F) GLOSA DEL 00080 000 11/02/21 ORDEN DE COMPRA / nro.415 08-1970-12170 JOSE TORRES ROMERO 76,250.00
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
Reporte Presupuesto Mensual
10000 SERVICIOS PERSONALES 4,879,516.43 339,813.19 1,680,494.97 DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS SUELDOS BÁSICOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES JORNALES HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACIONES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2011 31/12/2011 Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 11510 Decimotercer Mes 11520 Decimocuarto
Registro Nacional de las Personas EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 5 100 110 11100 11510 11520 11600 11710 11750 120 12100 140 14300 150 15900 160 16000 200 210 21100 21200 21420 21430 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 99,804,475.00 94,917,236.00 7,871,522.51 8,601,193.86 11400
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
/06/20 14:50:48 Página 1 de 7 0-999 0-999 0 DE GASTO (F) 02648 000 ORDEN DE COMPRA / nro.188 0890211100 ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V 28,144.20 28,144.20 PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD ACONDICIONADORA
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
Tipo de : Bienes y Servicios de No Consultoría Etapa de Evaluación (incluye Contrato 1 Combustible 15101505 L. 235,000.00 3C 10/01/2017 20/01/2017 21/01/2017 05/02/2017 10/02/2017 2 Repuestos y accesorios
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 10 PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA 12 0 0 1 293,209.34 293,209.34 Obj: 21420 Telefonía Fija 293,209.34 293,209.34 12 0 0 2 5,478,450.00 5,478,450.00 Obj: 100 5,04 5,04 Obj: 600
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO República de Honduras EJERCICIO: 29 09/07/29 15:45:07 Gestión: 29 r_fpr_rub_fte Página 1 de 1 ETAPA: APROBADO MINISTROS RUBRO INGRESO NOMBRE
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION LOCAL TOCOA, COLON. COMPRAS Y PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016
N0 Descripción del Producto. Publicacion Monto Proveedor Observaciones 1 Papel de escritorio, Repuestos y accesorios y equipo para computacion CATALAGO HONDUCOMPRAS 2 Gasolina Portal de 3 Diesel Portal
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
Dirección General de Contrataciones Públicas
III Licitación 41 proveedores Modalidades de entrega y Retiro Consumibles originales Equipos: Duplicadoras, Fax, Impresoras y Multifuncionales bandejas Cartuchos Tinta Tóner 188K productos Monto 14.6MM
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00
CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) CE NA NA NA NA CE NA NA NA NA CE NA NA NA NA CE NA NA NA NA
(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras Tipo de Adquisición: Obras,
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTI
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTI 2060016740001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD UNIDAD RENGLON
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
20/08/22 10:41:16 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 DE (F) 00581 000 03/07/22 FACTURA / nro.581 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 34,400.00 34,400.00 PAGO DE LA FACTURA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 361,765,608.00 361,765,608.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00 58,194,076.18 656,457,047.82
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 I INGRESOS Saldo en Caja al 31 12 2014 s/.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2013 31/07/2013 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 175,970,415 210,313,722 A. INGRESOS CORRIENTES 166,309,415 203,313,722 Transferencias del Gobierno Central
Apertura de caja chica cheque No L. 6,000.00
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA CAJA CHICA MES DE JULIO 2017 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor Apertura de caja chica cheque No. 1089 L. 6,000.00
L. 6, C 12/12/ /12/ /12/ /01/ /01/2017
(*)Para Licitaciones por lotes don resulte adjudicado mas 1 Proveedor, la fecha firma l contrato registardo en honducompras Tipo : Bienes y Servicios No Consultoría CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS
Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias
Pagina: Página 1 de 8 No. Expediente: 481 Fecha de aprobación: 30/01/2017 Documento de respaldo 07-25-012017-PUNTO SEPTIMO 23.01.10.03.04.32-0101-0017 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos 0.00 63,991.99
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 2,855,795,054.00 2,855,795,054.00
Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 830,856,455.00 64,068,150.46 766,788,304.54 11210 Sueldos Básico Docentes 7,480,245,336.00
Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00
ANEXO 1 OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Formulario Único HC-002 APERTURA DE CRÉDITO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 1. GENERALES NOMBRE DEL CLIENTE (INSTITUCIÓN): CÓDIGO DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO DEBE RESUMEN DE LA OPERACIÓN 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 232 2/1/215 13766 IMVESA 6,53.11 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/04/2017 30/04/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 1,071,870,143.00 1,087,915,038.00
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría INFORME DE ACTOS PUBLICADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría INFORME DE ACTOS PUBLICADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 No. DESCRIPCIÓN UNIDAD SOLICITANTE MONTO DE 1 Adquisición de materiales de construcción
ORDEN DE PAGO. REPUBLlCA DE HONDURAS PODER JUDICIAL TEG DIRECCION ADMINISTRATIVA. No_ TEG Objeto. de DESCRIPCION UNIDAD
Fecha: 10/01/2017 Hora: 14:47:06 Usuario: anvasquez Página: TEG-8029-2016 NO. REQUERIMIENTO No_ TEG-4657-2016 CHEQUE : 177547 PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL SUPLIDOR 0800-56-12487
Libro de la Defensa Nacional
154 Fuerzas de la Defensa 155 Libro de la Defensa Nacional Columna guerrillera (Foto: CHM). Fuerzas de la Defensa 157 158 Fuerzas de la Defensa 159 Brigada Especial de Desarme (Foto: MIDEF). (Foto: DRPE).
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AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA FEBRERO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de febrero de B/.27,166,054.00 de los cuales el Presupuesto
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y BODEGAS DEL MINISTERIO
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y S DEL MINISTERIO 01 03 Sede Central Con Sistema SAI. Colima Con Sistema SAI. En Plaza González Víquez, Avenida 20 entre calles 5 y 7, al costado sur del Liceo de Costa
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/05/2016 31/05/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00
REPUBLlCA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES
Hora: 14:05:47 Página: TEG-7199-2016 TEG-4257-2016 CHEQUE : 176301 LA CANTIDAD DE:(LPS.86,566.60) OCHENTA y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS Valor que se le auda por las
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA AGOSTO 2017 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de agosto de B/.29,687,690.00 de los cuales el Presupuesto
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00 53,917,956.15 290,189,011.14
Orden de Compra No
UntitledPp^e http://sicc.honducompras.gob.hn/convemomarco/ordencompra/impre... Forma HC- R e p ú b l i c a d e H o n d u r a s Orden de Compra 5---0020-26 Universidad de Ciencias Forestales DIRECCION CONTROL
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 I INGRESOS Saldo en Caja al 31 12 2015 s/. 30,101.69
Ordenes de Compras de Junio del 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS INFORME DE ORDENDES DE COMPRAS REFRENDADAS Y PUBLICADAS Ordenes de Compras de Junio del 2018 # Fecha N de O/C
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO
04/08/20 13:54:42 Página 1 de 7 0 GERENCIA CENTRAL 0 DESPACHO PRESIDENCIAL 060 066 000 000 28,336.00 63,524.41 PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA # 14228, Y RECIBO #9185 DE REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES
Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia.
ANEXO 5.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS DE GESTION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle Desviación de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 CLASIFICADOR DE GASTO
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Departamento de Compras Director General: Juvell Stuardo De León De Paz Fecha de emisión: 31/05/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información
Trámite Descripción Ministerio Descripción
04CDE0018102003 04CDE0027752003 HOGAS DE SEGUETA, REPUESTOS INODORO, PARA CARRO, FILTROS PARA CARRO, OTROS. ACEITES PARA CARRO, REPUESTOS PARA VEHICULOS, LLANTAS PARA VEHICULO. 1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2017
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2017 JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MEDELLÍN 2018 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
Apertura de caja chica, orden de pago No y cheque No L. 6,000.00
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2017 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor Apertura de caja chica, orden de pago No.
Dirección Regional de Salud Moquegua
Dirección Regional de Salud Moquegua Compromiso de Gestión SII- 14: Reporte de Distribución y ejecución presupuestal Moquegua, abril 2016 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Compromiso de
Página PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN DE EGRESOS 2016 MESES : ENERO - SETIEMBRE
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA CODIGO CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 004 ESTIMADO 005 PROGRAMADO 006 I. INGRESOS TOTALES 5,834,87 9,489,093 33,596,50 A. INGRESOS CORRIENTES 0,0,868 1,489,093 4,596,50 Transferencia del Gobierno Central
CUADRO MES DE OCTUBRE-2018
PROCESO DE ADQUISICIÓN DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA MONTO PERÍODO PROVEEDOR OBSERVACIONES ORDEN DE COMPRA CM-390-2018 1- OASIS PARA AGUA Y CALIENTE.1- PERCOLADORA DE 60 TAZAS PARA LA OFICINA
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACION PARA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION 00 SIN SUBPROGRAMA 000
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
Informe de Observaciones a Instituciones Gubernamentales
Informe de Observaciones a Instituciones Gubernamentales Extraído de los Monitoreos realizados a 72 instituciones asignadas. Periodo agosto-diciembre 2015 Presentado por: Mesa de Ayuda Marzo del 2016 Resumen
M I S I Ó N V I S I Ó N
INFORME DE LOGROS SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 2014 M I S I Ó N Somos la institución del Estado responsable de asesorar al Presidente de la República en la formulación, coordinación, ejecución y evaluación
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009 (En Nuevos Soles) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CREDITOS SUPLEMENTARIOS
GASTOS 1 de 6 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 34,202,000 555,780 34,757,780 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,092,695 534,000 26,626,695 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES
TIPO DE GASTO INCISO es de consumo RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES 2.1.1 Productos alimenticios agropecuarios y forestales - Alimentos para personas 2.1.2 Productos alimenticios agropecuarios y forestales
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición. Nombre de la Adquisición CUBS
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 Tipo
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CHEQUES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/08/2018 SPEI
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente Presupuesto Vigente por Renglon
PAGINA : 1 DE 7 ENTIDAD: 1113-0016-214-00 SECRETARÍA DE LA PAZ 65 000 000 001 000 011 41 0101 PERSONAL PERMANENTE 65 000 000 001 000 014 41 0101 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 8 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA
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1 DE 9 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA
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24/08/21 16:41:37 Gestión: 21 Página 1 de 5 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO 00346 00442 00444 000 000 000 1,505.95 2,260.00 4,452.00 PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA B20 HEWLETT
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1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES