PLAN DE COMPRAS 2013
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- José Ramón Castellanos Hidalgo
- hace 8 años
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Transcripción
1 Descripcion del Elemento PLAN DE COMPRAS 2013 a ACUEDUCTO ABRAZADERA 1 1/2 5 5 UN $ 672,80 $ 3.364,00 ABRAZADERA 1 1/4 5 5 UN $ 661,20 $ 3.306,00 ABRAZADERA 1/2 7 7 UN $ 174,00 $ 1.218,00 ABRAZADERA INDUSTRIAL 2 2 UN $ 9.256,80 $ ,60 ACELERANTE SIKA 1 1 UN $ ,80 $ ,80 ADAP HEM PF 1/ UN $ 1.371,12 $ ,40 ADAP MACHO PF 1/ UN $ 1.344,44 $ ,00 ADAP PVC HEMBRA 1/ UN $ 300,44 $ ,60 ADAP PVC MACHO UN $ 1.024,28 $ ,20 ADAP MACHO PVC 1/ UN $ 270,28 $ ,00 ADPATADOR MACHO PVC3/ UN $ 488,36 $ ,40 BRIDA P/SOLDAR UN $ ,00 $ ,00 BRIDA P/SOLDAR UN $ ,00 $ ,00 BUSCHING GALVANIZADO 1 * 3/4 5 5 UN $ 1.113,60 $ 5.568,00 CAJA PARA MEDIDOR UN $ ,00 $ ,00 CANDADO YALE UN $ ,08 $ ,80 CARRETILLA 5 5 UN $ ,72 $ ,60 CHEQUE CORTINA S.MET DE UN $ ,68 $ ,20 VALVULA CHEQUE DE UN $ ,24 $ ,24 CINTA AISLANTE NEGRA UN $ 3.248,00 $ ,00 CINTA SEÑALIZACION 4 4 UN $ ,00 $ ,00 CINTA DOBLE FAZ 1/2 5 5 UN $ ,36 $ ,80 CINTA TEFLON INDUSTRIAL UN $ 2.517,20 $ ,00 CODO PVC 1/ UN $ 387,44 $ 7.748,80 CODO PVC UN $ 7.212,88 $ ,80 COLLAR DE 4 A UN $ ,00 $ ,00 COLLAR DE 2 A 1/ UN $ 4.895,20 $ ,00 COLLAR DE 3 A 1/ UN $ 8.880,96 $ ,40 COLLAR DE 4 A 1/ UN $ ,68 $ ,20 COLLAR DE 6 A 1/2 5 5 UN $ ,96 $ ,80 CORAZA Y NEUMATICO CARRETILLA 9 9 UN $ ,40 $ ,60 CUCHILLA GUADAÑA 8 8 UN $ 8.006,32 $ ,56 CURVA GRAN RADIO 2 X UN $ ,24 $ ,00 CURVA GRAN RADIO 2 X UN $ ,40 $ ,00 CURVA GRAN RADIO 3 X UN $ ,72 $ ,40 CURVA GRAN RADIO 2 X 11 1/4 5 5 UN $ ,88 $ ,40 CURVA GRAN RADIO 2 X 22 1/ UN $ ,84 $ ,60 CURVA GRAN RADIO 3 X 22 1/4 9 9 UN $ ,44 $ ,96
2 CURVA GRAN RADIO 4 X UN $ ,32 $ ,28 CURVA GRAN RADIO 4 X UN $ ,68 $ ,12 CURVA GRAN RADIO 8 X UN $ ,80 $ ,20 CURVA GRAN RADIO 6 X UN $ ,72 $ ,88 ESCOFINA 10 3 UN $ ,00 $ ,00 VALVULA FLOTADOR COMPLETA UN $ ,60 $ ,40 VALVULA FLOTADOR COMPLETA UN $ ,60 $ ,40 CONTROL DE NIVEL DE MERCURIO UN $ ,48 $ ,76 GUAYA EN ACERO DE 3/ UN $ 1.154,20 $ ,80 HOJAS SEGUETA UN $ 2.900,00 $ ,00 LIMPIADRO 1/ UN $ 2.937,12 $ ,00 LIMPIADOR 1/ UN $ ,60 $ ,00 LINTERNA RECARGABLE 4 1 UN $ ,80 $ ,80 LLAVE VALVULA ANTIFRAUDE 8 8 UN $ ,00 $ ,00 MACROMEDIDOR DE UN $ ,00 $ ,00 MACROMEDIDOR DE UN $ ,00 $ ,00 MACROMEDIDOR DE UN $ ,00 $ ,00 MANGUERA PF UN $ 1.173,92 $ ,00 MARCO SEGUETA UN $ ,00 $ ,00 PERRO 1/8 4 4 UN $ 1.496,40 $ 5.985,60 PERRO 3/ UN $ 2.064,80 $ 8.259,20 PUNTILLA UN $ 4.234,00 $ 8.468,00 PUNTILLA 2 1/2 2 2 UN $ 2.765,44 $ 5.530,88 PUNTILLA UN $ 2.765,44 $ 5.530,88 REGISTRO BOLA UN $ ,00 $ ,00 REGISTRO INCORP 1/ UN $ ,36 $ ,00 SEMICIODO PVC 45 X UN $ ,36 $ ,80 SEMICIODO PVC 45 X UN $ 1.889,16 $ 9.445,80 SOLDADURA 1/ UN $ ,36 $ ,60 SOLDADURA 1/ UN $ 7.301,04 $ ,00 SOLDADURA 1/ UN $ ,48 $ ,96 TAPAVALVULAS UN $ ,00 $ ,00 TAPA CAJA MEDIDOR UN $ ,00 $ ,00 TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO UN $ 580,00 $ 5.800,00 TAPON PVC 4" UN $ ,44 $ ,40 TAPON PVC UN $ 751,68 $ ,60 TAPON PVC 1/ UN $ 215,76 $ 4.315,20 TAPON PVC UN $ 3.660,96 $ ,40 TAPON ROSCADO UN $ 4.729,32 $ ,60 TEE HD EXT LISO DE 6 X UN $ ,80 $ ,80 TEE HD EXT LISO DE 6 X UN $ ,00 $ ,00
3 TEE HD EXT LISO DE 6 X UN $ ,20 $ ,20 TEE HD EXT LISO DE 8 X UN $ ,00 $ ,00 TEE ENSAMBLADA DE 2X2X UN $ ,76 $ ,20 TEE PVC DE 1/2 8 8 UN $ 506,92 $ 4.055,36 TEE PVC DE UN $ ,56 $ ,80 TUBERIA DE UN $ 2.902,32 $ ,00 TUBERIA DE 1 1/ UN $ 5.230,44 $ ,20 TUBERIA DE UN $ 5.708,36 $ ,00 TUBERIA DE UN $ ,04 $ ,00 TUBERIA DE 3/ UN $ 2.023,04 $ ,40 TUBERIA DE UN $ ,28 $ ,00 TUBERIA DE UN $ ,60 $ ,00 TUBERIA DE 1/ UN $ 2.314,20 $ ,00 UNION DREESER 1/2 8 8 UN $ 2.524,16 $ ,28 UNION DREESER 3/4 8 8 UN $ 3.207,40 $ ,20 UNION DREESER UN $ ,20 $ ,00 UNION DREESER UN $ ,80 $ ,40 UNION PF DE 1/ UN $ 2.359,44 $ ,00 UNION PF DE 3/ UN $ ,84 $ ,40 UNION LISA DE UN $ 626,40 $ ,00 UNION LISA DE 1/ UN $ 248,24 $ ,00 UNION LISA DE 1 1/ UN $ 1.600,80 $ ,00 UNION LISA DE UN $ 2.625,08 $ ,60 UNION LISA DE UN $ ,72 $ ,20 UNION LISA DE 3/ UN $ 393,24 $ 7.864,80 UNION LISA DE UN $ ,04 $ ,40 UNION REPARACION DE UN $ ,88 $ ,80 UNION REPARACION DE 2 1/2 5 5 UN $ ,72 $ ,60 UNION REPARACION DE UN $ ,48 $ ,84 UNION REPARACION DE UN $ ,16 $ ,28 UNION REPARACION DE UN $ ,24 $ ,20 UNION REPARACION DE UN $ ,44 $ ,40 UNION UN $ ,72 $ ,76 UNION PVC 2 1/ UN $ ,52 $ ,60 UNIVERSAL DE 1 1/2 5 5 UN $ ,20 $ ,00 UNIVERSAL DE 1 1/4 6 6 UN $ ,04 $ ,24 UNiVERSAL DE UN $ 5.652,68 $ ,80 UNIVERSAL DE 2 1/2 5 5 UN $ ,16 $ ,80 UNIVERSAL DE 3/ UN $ 3.737,52 $ ,16 VALVULA ANTIFRAUDE 1/ UN $ ,20 $ ,00 REGISTRO DE BOLA UN $ ,00 $ ,00
4 VALVULA HD DE UN $ ,40 $ ,00 VALVULA HD DE UN $ ,60 $ ,40 VALVULA HD DE UN $ ,80 $ ,40 ESTANTES DE 2.5 X 1.20 X UN $ ,68 $ ,40 VENTOSA 1/2 6 6 UN $ ,40 $ ,40 UNION PVC DE 1 1/4 8 8 UN $ 1.276,00 $ ,00 TEE PVC 1 1/4 8 8 UN $ 4.739,76 $ ,08 CODO 1 1/4 8 8 UN $ 2.534,60 $ ,80 SEMICODO 1 1/4 8 8 UN $ 3.832,64 $ ,12 ADAPTADOR MACHO 1 1/4 8 8 UN $ 2.314,20 $ ,60 ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4 8 8 UN $ 2.152,96 $ ,68 MACETA 2 2 UN $ ,76 $ ,52 ESTANTES DE 1.83 X 0.95 X UN $ ,16 $ ,64 CINCEL PLANO 3/4 2 2 UN $ ,12 $ ,24 FLEXOMETRO DE 5 MT UN $ ,60 $ ,00 MEDIDOR DE 1 1/2 2 2 UN $ ,00 $ ,00 COLLAR DE 1 1/2 A 1/2 8 8 UN $ 8.291,68 $ ,44 MILLER PERFORACION 1 1 UN $ ,00 $ ,00 TOTAL $ ,16 Descripcion del Elemento a PAPELERIA TONER 78 A HP UN $ ,00 $ ,00 TONER FOTOPIADORA 2 4 UN $ ,00 $ ,00 CORRECTOR LIQUIDO UN $ 2.589,12 $ ,20 RESMA TAMAÑO CARTA UN $ 8.820,64 $ ,00 RESMA PAPEL OFICIO UN $ ,28 $ ,80 GANCHO CLIPS ESTANDAR UN $ 448,92 $ 8.978,40 CALCULADORA FUNCIONES 3 2 UN $ ,40 $ ,80 TIJERAS 5 5 UN $ 3.398,80 $ ,00 TAJALAPIZ UN $ 756,32 $ 7.563,20 BANDEJA 2 SECCIONES 5 3 UN $ ,00 $ ,00 TONER LEXMARK E UN $ ,00 $ ,00 CALCULADORA ESTANDAR 2 2 UN $ ,00 $ ,00 CINTA ENMASCARAR GRUESA 5 5 UN $ 3.289,76 $ ,80 ESCUADRA 2 2 UN $ 2.616,96 $ 5.233,92 PORTALAPICES 3 3 UN $ 3.601,80 $ ,40 TABLERO ACRILICO 1 1 UN $ ,00 $ ,00 PAD MOUSE 4 4 UN $ ,00 $ ,00 RESMA XEROS CARTA UN $ 8.616,48 $ ,00
5 RESMA XEROS OFICIO UN $ ,96 $ ,80 ROLLO PARA FAX 3 3 UN $ 3.961,40 $ ,20 BOMBAS SURTIDAS 9 9 PAQUETE $ 2.900,00 $ ,00 SERPENTINAS UN $ 199,52 $ 1.995,20 PAPEL SEDA 2 20 UN $ 99,76 $ 1.995,20 FORMATO FACTURAS UN $ 100,92 $ ,00 TONER LEXMARK T UN $ ,00 $ ,00 TONER SAMSUNG SCX UN $ ,00 $ ,00 TONER HP A UN $ ,00 $ ,00 AGENDA DIRECTORIO 2 2 UN $ ,00 $ ,00 BISTURI GRANDE 5 5 UN $ 1.299,20 $ 6.496,00 CINTA GRANDE 48* UN $ 2.001,00 $ ,00 CLIPS MARIPOSA 6 6 UN $ 1.508,00 $ 9.048,00 ESFERO NEGRO UN $ 292,32 $ ,00 ESFERO ROJO UN $ 324,80 $ ,80 GANCHO PLASTICO LEGAJAR * PAQUETE $ 2.552,00 $ ,00 MARCADOR BORRABLE UN $ 1.104,32 $ ,20 PERFORADORA MEDIANA 1 1 UN $ ,52 $ ,52 POS IT BANDERITAS UN $ 1.511,48 $ ,36 POS IT SEÑALADORES UN $ 1.542,80 $ ,00 REFUERZOS HOJAS 8 8 UN $ 406,00 $ 3.248,00 REGLA PLANA 30 CM 6 6 UN $ 276,08 $ 1.656,48 CINTA PEQUEÑA 5 5 UN $ 519,68 $ 2.598,40 COSEDORA MEDIANA 3 3 UN $ ,00 $ ,00 LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS 3 3 UN $ ,00 $ ,00 PEGASTIC UN $ 3.190,00 $ ,00 RESALTADOR COLOR UN $ 1.260,92 $ ,64 SACAGANCHOS 3 3 UN $ 1.329,36 $ 3.988,08 SOBRES ACETATO TAMAÑO CAR UN $ 285,36 $ ,00 PLANILLEROS UN $ 7.540,00 $ ,00 LIBRETA DE APUNTES UN $ 2.088,00 $ ,00 TABLERO CORCHO 1 1 UN $ ,00 $ ,00 Caja para archivo UN $ 5.196,80 $ ,00 Papel membreteado carta resma $ ,00 $ ,00 tapas legajador archivo par $ 5.742,00 $ ,00 etiquetas impresora zebra 5 3 rollo $ ,32 $ ,96 cinta impresora zebra 5 3 rollo $ ,48 $ ,44 STICKERS MARCAR CARPETAS UN $ 812,00 $ ,00 TOTAL $ ,80 DOTACION
6 Descripcion del Elemento Overol Dos Piezas en Dril Color Azul Con Refletivo y Logo a UND $ ,00 $ ,00 Camiseta Cuello Redondo Algodón UND $ 9.300,00 $ ,00 Gorra en Dril Tipo Beisbolera UND $ 9.900,00 $ ,00 Bota Argyll Safety Punta de Acero UND $ ,00 $ ,00 Bota Machita Croydon UND $ ,00 $ ,00 Bota Negra de Cuero Normal UND $ ,00 $ ,00 Conjunto Impermeable Cal 25 Color Amarillo Dos piezas UND $ ,00 $ ,00 Camisa Oxford Manga Larga 3 3 UND $ ,00 $ ,00 Pantalon En Jean 14 Oz 3 3 UND $ ,00 $ ,00 Conjunto Antifluido La Fayett 3 3 UND $ ,00 $ ,00 Zapato Antideslizante Servicios Generales 3 3 UND $ ,00 $ ,00 Bata Color Blanco Hilo o Seda 6 6 UND $ ,00 $ ,00 Bota Negra Seguridad Punta de Acero UND $ ,00 $ ,00 Bota Argyll Safety Punta de Acero y Plantilla en Lamina Brazaletas de Indetificacion Brigadistas con Reflectivo UND UND $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Botiquin Personal Brigadista 7 7 UND $ ,00 $ ,00 Elementos Botiquin Brigadistas 7 7 JUEGO $ ,57 $ ,99 Conjunto Impermeable Cal 25 Color Amarillo UND $ ,00 $ ,00 Conjunto impermeable bata calibre UND $ ,00 $ ,00 Morral lectores 4 4 UND $ ,00 $ ,00 Morral fontaneros UND $ ,00 $ ,00 Gorra en Dril Tipo Beisbolera Pavas UND $ ,00 $ ,00 TOTAL $ ,99 Descripcion del Elemento ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL a BOTIQUIN GRANDE 1 1 UN $ ,00 $ ,00 BOTIQUIN MEDIANO 5 4 UN $ ,00 $ ,00 CAMILLA EMERG CON CUELLO OR 4 4 UN $ ,00 $ ,00 CARETA DE PODA 2 2 UN $ ,00 $ ,00 CASCO LINTERNA 2 2 UN $ ,00 $ ,00 CEPILLO EDIS PLASTICO UN $ ,00 $ ,00 CINTURON DE SEGURIDAD UN $ ,00 $ ,00 CONO SEÑALIZACION UN $ ,00 $ ,00 ESCOBA DURA UN $ 5.046,00 $ ,00 ESCOBILLA METALICA UN $ ,00 $ ,00 ESCOBILLA PLASTICA UN $ ,00 $ ,00
7 GUANTE CAUCHO CAL PAR $ 5.858,00 $ ,00 GUANTE CAUCHO CAL PAR $ 5.858,00 $ ,00 GUANTE CAUCHO CAL PAR $ ,00 $ ,00 GUANTE CAUCHO CAL PAR $ ,00 $ ,00 GUANTE MOSQUETERO CAL PAR $ ,00 $ ,00 GUANTE NITRILO LARGO PAR PAR $ ,00 $ ,00 GUANTE VAQUETA REFORZADO PAR $ ,00 $ ,00 MASCARA FULL FACE CON FILTRO 3 2 UN $ ,00 $ ,00 MONOGAFAS UN $ ,00 $ ,00 DELANTAL PETO UN $ ,00 $ ,00 PROTECTOR AUDITIVO CON CORDON UN $ 4.060,00 $ ,00 RECOGEDOR UN $ ,00 $ ,00 TAPABOCAS CON FILTRO UN $ 8.990,00 $ ,00 TAPABOCAS NEGROS UN $ 1.276,00 $ ,00 TRAPERO UN $ 8.990,00 $ ,00 TRIPODE DE RESCATE 1 1 UN $ ,00 $ ,00 BOLSA BASURA BIOD IMPRESA UN $ 916,40 $ ,00 BOLSA BASURA IMPRES RECI UN $ 255,20 $ ,00 ALCOHOLIMETRO 1 1 UN $ ,00 $ ,00 TOTAL $ ,00 Descripcion del Elemento ELEMENTOS LABORATORIO a GARRAFON 10 GL 2 2 $ ,00 $ ,00 GUANTE NITRILO 1 1 $ ,00 $ ,00 CHURRUSCO GRANDE 2 2 $ ,00 $ ,00 CHURRUSCO PEQUEÑO 2 2 $ 9.280,00 $ ,00 PAÑO ABSORVENTE CAJA $ 3.828,00 $ ,00 TEGO 51 X 5 LITROS 2 2 $ ,00 $ ,00 EXTRAN ALCALINO MA 01 ALCALINO X 5 LT 2 2 $ ,00 $ ,00 FERROVER IRON REAGENT X $ ,00 $ ,00 FRASCO PLASTICO 1 LT $ 1.740,00 $ ,00 AMONIACO EN SOLUCIÓN 25% X LT 1 1 $ ,00 $ ,00 ACIDO SULFURICO 0.02N X LT 2 2 $ ,00 $ ,00 MERCURIC NITRATE N 1 1 $ ,00 $ ,00 DEFENILCARBAZONA PAQ X 100 ANALISIS 2 2 $ ,00 $ ,00 SULFAVER 4 REACTIVO, PAQ X 100 ANALISIS 2 2 $ ,00 $ ,00 PHOSPOVER 2 2 $ ,00 $ ,00
8 DPD PARA CLORO LIBRE PAQ X 100 ANALISIS $ ,00 $ ,00 ALUMINIO REACTIVO PAQ X 100 ANALISIS 1 1 $ ,00 $ ,00 FRASCO TAPA AZUL 100 ML MARCA BOECO $ ,00 $ ,00 SODIO TIOSULFATO 0.1 N X LT 2 2 $ ,00 $ ,00 NITRAVER 3 PAQ X 100 ANALISIS 2 2 $ ,00 $ ,00 NITRAVER 5 PAQ X 100 ANALISIS 3 3 $ ,00 $ ,00 ESTUCHE CELDAS ESPECTROFOTOMETRO DE 10 ML 1 1 $ ,00 $ ,00 ESTUCHE CELDAS TURBIMETRO PALINTES MOD 950 X $ ,00 $ ,00 POTASIO CLORURO 3 MOLAR X 300 ML 1 1 $ ,00 $ ,00 SOLUCION BUFFER PH 4 X 500 ML 1 1 $ ,00 $ ,00 SOLUCION BUFFER PH 7 X 500 ML 1 1 $ ,00 $ ,00 PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1413 US X 30 SACHET 1 1 $ ,00 $ ,00 TOTAL $ ,00 Descripcion del Elemento a CAFETERIA AMBIENTADOR SPRAY UN $ ,00 $ ,00 AROMATICA DE PANELA X UN $ ,00 $ ,00 AZUCAR X 200 TUBIPACK UN $ 6.500,00 $ ,00 BAYETILLA BLANCA POR METRO 10 8 UN $ ,00 $ ,00 BOLSA PAPELERA POR UN $ 2.500,00 $ ,00 CAFÉ MOLIDO LB $ ,00 $ ,00 CERA PARA MUEBLES 5 2 GALON $ ,00 $ ,00 CREMA MANOS GRANDE 10 6 GALON $ ,00 $ ,00 DESENGRASANTE LIQUIDO GALON $ ,00 $ ,00 DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO 10 6 GALON $ ,00 $ ,00 ESPONJA ABRESIVA 10 6 UN $ 800,00 $ 4.800,00 FILTRO PARA GRECA 50 TINTOS 10 8 UN $ ,00 $ ,00 FILTRO PARA GRECA 30 TINTOS 8 6 UN $ ,00 $ ,00 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 10 8 UN $ ,00 $ ,00 JABON EN POLVO 10 7 BULTO $ ,00 $ ,00 JABON LAVALOZA 6 6 UN $ ,00 $ ,00 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5 3 GALON $ ,00 $ ,00 LIMPIADOR FRAGANCIA GALON $ ,00 $ ,00 MEZCLADOR PLASTICO X PAQUETE $ 3.600,00 $ ,00 PAÑO ABSORBENTE 10 8 UN $ 5.700,00 $ ,00 PAPEL HIGUIENICO JUMBO PACAS $ ,00 $ ,00
9 SERVILLETA SENCILLA PAQUETE $ 4.700,00 $ ,00 TOALLAS PAÑO COCINA 10 6 UN $ 6.700,00 $ ,00 VASOS ICOPOR 4 OZ PAQUETE $ 3.350,00 $ ,00 VASOS ICOPOR 6 OZ PAQUETE $ 3.200,00 $ ,00 VASO TRANSPARENTE 7 OZ PAQUETE $ 3.200,00 $ ,00 ESCOBILLAS PARA LIMPIAR 5 5 UN $ 5.000,00 $ ,00 CAJA AROMATICAS PACAS $ ,00 $ ,00 BOLSA INSTACREM SOBRE PAQUETE $ ,00 $ ,00 LIMPIONES DE TOALLA 6 6 UN $ 5.000,00 $ ,00 PLATOS PONQUE PAQUETE $ 2.000,00 $ ,00 TENEDORES PONQUE PAQUETE $ 3.000,00 $ ,00 BANDEJA GRANDE 1 1 UN $ ,00 $ ,00 OLLA MEDIANA 1 1 UN $ ,00 $ ,00 POCILLOS MUGS 5 5 UN $ 7.500,00 $ ,00 GALONES AMBIENTADOR 5 3 GALON $ ,00 $ ,00 ESENCIAS FLORALES VARITAS 2 2 CAJA $ ,00 $ ,00 BROCHA PEQUEÑAS 2 2 UN $ 5.000,00 $ ,00 CHUPAS PARA BAÑO 2 2 UN $ 5.000,00 $ ,00 DELANTAL PLASTICO 2 2 UN $ ,00 $ ,00 CERA EMULSIONADA 10 6 GALON $ ,00 $ ,00 ESCURRIDOR CON BANDEJA 1 1 UN $ ,00 $ ,00 TRAPERO GRANDE 6 6 UN $ ,00 $ ,00 PASTILLAS DE CLOROX PAQUETE $ ,00 $ ,00 JABON REY 5 5 UN $ 2.000,00 $ ,00 TELA DE TOALLA 5 5 METRO $ 5.000,00 $ ,00 RECOGEDOR CON PESTAÑA 2 2 UN $ ,00 $ ,00 TASA PLASTICAS 2 2 UN $ ,00 $ ,00 GANCHOS ADHESIVOS 3 3 UN $ ,00 $ ,00 TAPETE LAVAPLATOS 1 1 UN $ ,00 $ ,00 REJILLA PARA SIFON 1 1 UN $ ,00 $ ,00 LIMPIADOR DE PANTALLA 6 6 UN $ ,00 $ ,00 PANELA 1 1 CAJA $ ,00 $ ,00 DISPENSADOR DE PAPEL 2 2 UN $ ,00 $ ,00 DISPENSADOR DE JABON 2 2 UN $ ,00 $ ,00 SHAMPOO PARA ALFOMBRA 10 6 UN $ ,00 $ ,00 SECADOR PARA MANOS 2 2 UN $ ,00 $ ,00 GRECA PARA 50TINTOS 1 1 UN $ ,00 $ ,00 VASOS PLASTICOS UN $ 2.500,00 $ ,00 TOTAL $ ,00
10 Descripcion del Elemento MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS a MEMORIA RAM 2 2 UND $ ,00 $ ,00 COMPUTADOR ESCRITORIO 2 2 UND $ ,00 $ ,00 DISCO DURO PORTATIL 1T 2 2 UND $ ,00 $ ,00 IMPRESORA A COLOR 1 1 UND $ ,00 $ ,00 LLANTAS CAMIONETA 4 4 UND $ ,00 $ ,00 LLANTA COMPACTADORES 8 8 UND $ ,00 $ ,00 LLANTA COMPACTADOR DIR 8 8 UND $ ,00 $ ,00 TOTAL $ ,00
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
FONDO NACIONAL DE AHORRO. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 05-06
FONDO NACIONAL DE AHORRO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 05-06 OBJETO: El objeto de la contratación es la prestación del Servicio de Vigilancia para las siguientes sedes: Calle 18 No.
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
ACUEDUCTO. Descripcion del Elemento
Solicitada Contrato de suministro cantera 1 Abrazaderas de 3 5 Abrazaderas de 4 4 Abrazaderas de 6 4 Adaptador hembra pf 1/2 50 Adaptador macho pf 1/2 400 Medidores 1/2 600 Medidores de 1 10 Adaptador
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO.
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO. BARRIDO Y RECOLECCION 1 PLANTA DE TRATAMIENTO REACTIVOS Y
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL Este tipo de requerimiento de útiles escolares y de aseo personal
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
PLAN DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y COMPRAS MUNICIPIO DE CHIVATA AÑO Presupuestado
PLAN DE ADQUISICIONES, BIENES, SERVICIOS Y COMPRAS MUNICIPIO DE CHIVATA AÑO 2013 digitos] Funcionario Funcionario Año Fiscal [AAAA] $ 800014989-1 CC 40020112 2013 785924400 Modalidad de Contratacion Mes
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL 032103 1 COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.525.000 1.525.000 Intel
ANEXO No. 02 FICHA TECNICA FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
ANEXO No. 02 FICHA TECNICA FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DESARROLLO -FONADE OFERTA PÚBLICA OPC 183-2013
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Tungurahua CARTULINA
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
DETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NARIÑO MUNICIPIO SAN PABLO NIT. 800099143 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013 ITEM MES PROYECTADO DETALLE CANTIDA D VALOR TOTAL 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
PLAN DE COMPRAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A E.S.P VIGENCIA 2014 UNIDAD DE
PLAN DE COMPRAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A E.S.P VIGENCIA 2014 DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UNIDAD DE VALOR VALOR PROYECTADO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO 2014 ADMON UPS EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD 7 200.000 1. UPS
Valor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica EMPRESA DE SERVCICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CRA 9 N 8-42 CENTRO DE NEGOCIOS
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
No. 363 Mayo 18 de 2017
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista COMIAGRO S.A. se permite informar que comprará el 30 de mayo de 2017 ID ITEMS PRODUCTO UNIDAD
Nº MEDICAMENTOS 01 ACETAMINOFEN 02 TERMOMETRO ORAL 03 GERDEX 04 CURITAS 05 ADHESIVO ANTIALERGICO 06 GASAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE SALUD Nº MEDICAMENTOS 01 ACETAMINOFEN 02 TERMOMETRO ORAL 03 GERDEX 04 CURITAS 05 ADHESIVO ANTIALERGICO 06 GASAS NOTA: EL REPRESENTANTE PUEDE TRAER
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS PERIODO INFORMADO: PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS ENTIDAD: MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO REPRESENTANTE LEGAYONY DANIEL RUEDA POLO PERIODO INFORMADO: Trimestre ENERO MARZO AÑO: 2012 Nro. CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
No. 400 Junio 26 de 2015
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. ALCANCE BOLETIN INFORMATIVO No. 382 DEL 19 DE JUNIO DE 2015 - PUBLICACION ID S Ref: La firma comisionista AGROBURSATIL
No de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista AGROBOLSA S.A. se permite informar que comprará el 20 de abril de 2018 ID ITEMS DESCRIPCION
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
No de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. ESTE BOLETIN HACE PARTE ESENCIAL DEL BOLETIN INFORMATIVO No. 254 DEL 11 DE ABRIL DE 2018 - PUBLICACION DE ID S Ref: La
LISTADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
LISTADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACIDO MURIATICO AJAX AMONIA ALCOHOL EN GEL AROMATIZANTES ATOMIZADORES AZUCAR BASURERO CUBASA BLANQUEADOR PARA ROPA BOLSAS DE BASURA NEGRA BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE BOLSA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PLANES
Página: 1 de 6 PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS Nombre de la Entidad Alcaldía Municipal de Recetor Casanare Nit de la Entidad 800103661-3 Tipo de Identificación funcionario responsable
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
PLAN DE COMPRAS MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS VIGENCIA 2012
PLAN DE COMPRAS MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS VIGENCIA 2012 Codigo CUBS Cantidad Descripcion del Elemento 1.39.11.6 6 Alambre rigido 10 rollo 1.40.7.10 200 Balasto luz sodio 70w unidad 1.40.7.10 50 Balasto
ÍNDICE DETERGENTES LÍQUIDOS HIGIÉNICOS ELEMENTOS DE ASEO PLÁSTICOS Y DESECHABLES CAFETERÍA SEGURIDAD EPP
Catálogo de Insumos ÍNDICE DETERGENTES LÍQUIDOS HIGIÉNICOS ELEMENTOS DE ASEO PLÁSTICOS Y DESECHABLES CAFETERÍA SEGURIDAD EPP DETERGENTES LÍQUIDOS AMBIENTADORES AMBIENTADOR LIQUIDO Aroma lavanda - pino
ÍNDICE DETERGENTES LÍQUIDOS HIGIÉNICOS ELEMENTOS DE ASEO PLÁSTICOS Y DESECHABLES CAFETERÍA SEGURIDAD EPP
Catálogo de Insumos ÍNDICE DETERGENTES LÍQUIDOS HIGIÉNICOS ELEMENTOS DE ASEO PLÁSTICOS Y DESECHABLES CAFETERÍA SEGURIDAD EPP DETERGENTES LÍQUIDOS AMBIENTADORES AMBIENTADOR LIQUIDO AMBIENTADOR PASTA Aroma
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA CONSOLIDADA IA/SSyPC/006/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 02 NÚMERO PROGRESIVO: ECONÓMICO: 003, OFICIAL: 003 1ª
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SECCIÓN DE COMEDORES Y CAFETERÍA PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SECCIÓN DE COMEDORES Y CAFETERÍA PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECCIÓN DE COMEDORES Y
Formulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
PARTIDA CONCEPTO DEL ARTÍCULO CANTIDAD UNIDAD
SECRETARIA DE ADMINISTRACION CONSUMIBLES DE COMPUTO A LICITAR PARTIDA CONCEPTO DEL ARTÍCULO CANTIDAD UNIDAD 1 Cartucho de tinta a color HP C6578-D 10 Pieza 2 Cartucho de tinta negra HP C51645-A 10 Pieza
PLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 014 Mes Proyectado ValorPresupuestad OBJETO Cantidad Descripcion del Elemento decompra[1-1] oincluido IVA 1 Acido Muriatico, en garrafa plastica, en presentacion x 400 cm3 36 Jabon lavaplatos
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014 COPIA CONTROLADA CODIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 12010503 BANDA ELASTICA EN CAUCHO POR 25 GRS 120 342 41,040 12010503 APIRADORA 1 500,000 500,000 12010503
PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
Asunto: Respuesta observaciones proceso PN CESAP SA 162 2014
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL DIREION DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS No. S-2014- / ARAFI-GADMI 29.25 Bogotá 011 de junio de 2014 Señores Oferentes Interesados
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101112151 26/01/2016 07:27:12 p.m.
10303900011200 10303 900 011200 Clasificador por Objeto del 10499900000130 10499 900 000130 Clasificador por Objeto del 20101015000300 20101 015 000300 Clasificador por Objeto del 20104100131101 20104
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento de Boyacá, Municipio de Chivor ALCALDÍA MUNICIPAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 2013 MUNICIPIO DE CHIVOR - BOYACA Nit Tipo Identificación Funcionario Responsable Identificación Funcionario Responsable Año Fiscal Valor
LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS
Proveedor: JELLINI, S.A. Hasta la fecha, usted ha ofertado 40 productos o servicios a este convenio. LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS Convenio Marco de Útiles, Accesorios de Oficina y
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2013
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Diligenciado por: LEONARDO ZAPATA GÓMEZ Centro Gestor Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 36] GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PLAN DE COMPRAS PARA
EPN TECH EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EPN TECH EP Ruc: 1768179760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 ENTIDAD NIT ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES 800.100.055-6 ORDENADOR DEL GASTO TELEFORO BERNAL VELASQUEZ VIGENCIA FISCAL 2.013 BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO ITEM BIEN SERVICIO
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
Página 1 HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE LISTADO DE INSUMOS UNIDAD DE VALOR UNITARIO SERVICIO MEDIDA DESCRIPCION TECNICA ELEMENTO
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE LISTADO DE INSUMOS DESCRIPCION TECNICA ELEMENTO ACEITE 500 CC- PARA USO CORPORAL FRASCO ALCOHOL INDUSTRIAL 500 CC BOTELLA BOTELLA/ FRASCO AMBIENTADOR SPRAY-BIODEGRADABLE,
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA JUNIO UTILES Y PAPELERIA AUTODHESIVOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE
Llaveros Masivos Llaveros Corporativos Herramientas Jarras y tazas Variedad
Llaveros Masivos Llaveros Corporativos Herramientas Jarras y tazas Variedad CREATIVAS PRODUCIENDO!!! LLAVERO FLEXIGOMA FABRICADO EN VARIAS FORMAS AMG 1123 LLAVERO EN FORMA DE CAUCHO CON CINTA METRICA 1MTS
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009 CODIGO: PLNGAD02 VERSION: 1 Página DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO 1.52.1.6.7/8 106 3.813 404.178,00 BANDERITAS POR 4 COLORES
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID PLAN DE COMPRAS VALOR PRESUPUESTADO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 211117 ADMINISTRACION $ 15,500,000 212117 ACUEDUCTO $ 18,000,000 213117 ALCANTARILLADO $ 17,000,000 214117 ASEO $ 30,000,000 TOTAL DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,500,000
REGIONAL CHOCÓ. Se solicita registrar sus Pre cotizaciones a los siguientes contactos:
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Chocó, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES,
PLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
Aseo 1 Aceite mineral-lubricante y humectante galon 0
Insumo administracion 216 Unidad Enero Cafeteria 1 2 3 4 5 subtotal 1 1 aromáticas surtida x2 bolsitas caja 2 AZUCAR blanco especial libra 3 azucar en bolsita * 1gr paquete 4 CAFE fuerte libra 5 Colador
NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
Lista de útiles escolares
Lista de útiles escolares 2º básico 2016 Lenguaje y Comunicación 1 carpeta de plástico duro color verde. Con archivador y bolsillo (Se sugiere Deep Impression Clip File 712). Texto Lenguaje y Comunicación
SOLUCIONES GENERALES PARA SU NEGOCIO CATÁLOGO PRODUCTOS
SOLUCIONES GENERALES PARA SU NEGOCIO CATÁLOGO PRODUCTOS 1S 2S 4S Bandeja Térmica Bandeja Térmica Bandeja Térmica Porta Sandwich Porta colación térmico Marmita 205 205 Conservan y realzan la presentación
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
LISTA DE PRECIOS FECHA: Nov de 2015, VERSION 1 REEMPLAZA: Mayo de 2015, VERSION 1
LINEA CONSTRUCCION REF. ACCESORIOS PRESION 2905163 VALVULA DE BOLA SCH 40 ROSCADA DE 1/2" C/U. 3.760 4.362 REF. TUBERIA PRESION 2905230 VALVULA DE BOLA SCH 40 ROSCADA DE 3/4" C/U. 6.087 7.061 2900267 RDE
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2014 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
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