SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013
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- María del Rosario Moreno Muñoz
- hace 8 años
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1 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Intel Pentiun Core 2.8 GHZ (E5500),board asrock (A.V.R.) - Disco Duro de 1 Tera (1000 GB)/800, Licencia de funcionamiento - DVDRW LG - Multilector de memorias - Monitor de 17 pulgadas LCD Samsung - Teclado - Lector de tarjetas - Monitor de18.5 pulgadas Lg Samsung negro - Tarjeta de red 10/100/1000 mbps - Mouse optico - Forros Camara Web. Regulador - Parlantes - 5 BATERIAS PARA RADIOS RADIOS HANDYS COMUNICACIÓN SUBTOTAL ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA CODIGO PRESUPUESTAL ESCRITORIOS CON SILLAS ARCHIVADORES METALICOS ESTATES METALICOS 5 NIVELES
2 SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS CODIGO PRESUPUESTAL ANGULO DE HIERRO CALIBRE 3/ BALASTOS VOLTIOS 2X KILO PAQUETE BANDAS DE CAUCHO BISTURI ALMA METALICA BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO BOLSA PARA BASURA 65X BOMBILLOS LUZ MIXTA 220 VOLTIOS BOMBILLOS HALOGENOS 12 V BOMBILLOS SILVANA TRAFICO 69 WATS,120 VOLTIOS, 8000 HORAS BROCHA DE 3 PULGADAS METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 4X16 METROS METROS DE CABLE UTP CAJA DE CLIP MARIPOSA GRANDE CAJAS CLIP PEQUEÑOS CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO NORMA N PARES DE GUANTES QUIRURGICOS TAPABOCAS ZUBI-OLA CAJAS FORMA CONTINUA CARTA 1 PARTES COLPAPEL CAJAS FORMA CONTINUA CARTA 2 PARTES COLPAPEL CAJAS GRAPA PARA COCEDORAS TRITON CUÑETES DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO CARPETAS YUTE CINTA DE ENMASCARAR TESA CINTA TRANSPARENTE TESA GRANDE X 200 M CINTAS IMPRESORA EPSON FX CINTAS IMPRESORA EPSON LX CINTAS PARA IMPRESORA EPSON CINTA AISLANTE NEGRA COSEDORAS BATES MODEL CUADERNOS CATEDRATICOS GRANDES DE ARGOLLA CUADRENOS CATEDRATICOS PEQUEÑOS DE ARGOLLA DETERGENTE EN POLVO KILO
3 12 ESCOBAS TRAPEROS FRANELAS GANCHO LEGAJADOR PLASTICON RANK GALONES DE ACIDO MURIATICO GALONES DE AMBIENTADOR GALONES DE LIMPIDO CAJAS DE TIZA PARA SATRERIA JABON LAVA EN KILO GALONES DE THINER DE PRIMERA LAMPARAS FLURECENTES SILVANIA 39 W LAPIZ No. 2 PAPER MATE MIRADO HEXAGONAL LAPIZ CORRECTORES LIQUIDO PAPER MATE LAPICEROS GELL UNIBOLL LAPICEROS BIC COLOR NEGRO LUNA ACRILICA PARA SEMAFOROS 8 PULGADAS LUNA ACRILICA PARA SEMAFOROS 12 PULGADAS LIBROS RADICADORES 300 FOLIOS MARCADORES PELIKAN MODULOS LED 8 PULGADAS PAQUETE COMPROBANTES EGRESO CON CHEQUE PAQUETES DE PAÑOS SABRAS PAQUETE ESPONGA DE ALAMBRE PAQUETES DE SERVILLETAS PEGA STICK PERFORADORAS KANGARO DP RECARGA DE CARTUCHOS,HP 12A RECARGA DE CARTUCHOS,HP 35A RESALTADOR SANFOR SURTIDO CAJAS X 10 UNIDADES RESMAS PAPEL CARTA RESMAS PAPEL OFICIO ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA FAX DISPAFAX SACAGANCHOS SACAPUNTAS SOBRE MANILA CARTA SOBRES MANILA OFICIO SOBRES OFICIO BLANCO LAPICEROS MARCADORES SHARPIE THONER PARA IMPRESORA HP No THONER PARA IMPRESORA HP CANON THONER PARA IMPRESORA LASER HP 12A THONER PARA IMPRESORA LASER HP 35A
4 4 THONER PAR IMPRESORA LASER HP 85 A THONER HP MLT-D TRIACK QL TINTA PARA RECARGA LIQUIDA ABSOLUTE LITRO BROCHAS 5" BROCHA 7 1/ PAPEL REFLECTIVO MTS REDUCTORES VELOCIDAD LAMINA GALVANIZADA CALIBRE SUBTOTAL MANTENIMIENTO CODIGO PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO MOTOS MANTENIMIENTO PATRULLA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS IMPRESORAS RADIOS CHAPAS PUERTAS Y CORTINAS METALICAS SUBTOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES CODIGO PRESUPUESTAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES ENCOMIENDAS ENVIO DE CORRESPONDENCIA SUBTOTAL
5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES CODIGO PRESUPUESTAL APORTE CARNAVALES TALONARIOS DE TARJETAS DE OPERACIÓN ORIGINAL DOS COPIAS TALONARIOS INFORME DE ACCIDENTE 58x22 CMS ORIGINAL DOS COPIAS TALONARIOS COMPROBANTES PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 13 X 22 CMS ORIGINAL 2 COPIAS - 60 TALONARIO RECIBOS CAJA 21 X 9 CMS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION COMPARENDOS UNICO NACIONAL 17X 25 CMS EN TALONARIOS DE 10 UNDS ORIGINAL DOS COPIAS SELLOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD 5X 28 CMS TALONARIOS CURSO CIA 21X 9 CMS ORIGINAL DOS COPIAS TALONARIOS INVENTARIO DE VEHICULOS 28 X 22 CMS ORIGINAL 2 COPIAS TALONARIOS ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS 22 X 14 CMS ORIGINAL 2 COPIAS ARGOLLADOS EMPASTADOS SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS CODIGO PRESUPUESTAL SERVICIO DE ENERGIA SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE ACUEDUCTO SUBTOTAL CODIGO PRESUPUESTAL SEGUROS 1 SEGUROS SUBTOTAL
6 CODIGO PRESUPUESTAL ARRENDAMIENTOS 1 ARRENDAMIENTOS SUBTOTAL CODIGO PRESUPUESTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PASAJES AEREOS TRANSPORTE TERRESTRE SUBTOTAL CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS CODIGO PRESUPUESTAL CAPACITACION Y TALLERES BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS SUBTOTAL DOTACION PERSONAL OPERATIVO CODIGO PRESUPUESTAL PANTALONES MODELO CAMUFLADO AZUL CHAQUETAS MODELO CAMUFLADO AZUL CHAQUETAS REFELCTIVA MODELO POLICIA AZUL Y VERDE REFLECTIVA ESTUCHES PARA COMPARENDOS BOTAS MODELO MILITAR RIATAS GORRAS MODELO CAMUFLADO COLOR AZUL
7 40 CHALECOS REFLECTIVOS UNIFORMES SERVICIOS VARIOS IMPERMEABLES CASCOS SUBTOTAL OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES CODIGO PRESUPUESTAL MOTOCICLETAS SOTWEAR SITEMATIZACION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO SUBTOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CODIGO PRESUPUESTAL CANTIDAD DESCRIPCION VR UNITARIO VR.TOTAL 1 GASOLINA CAMIONETAS GASOLINA MOTOCICLETAS ACEITE PARA CAMIONETA ACEITE 2 TIMPOS ACEITE 4 TIEMPOS SUBTOTAL CODIGO PRESUPUESTAL PLACAS CANTIDAD DESCRIPCION VR.UNITARIO VR.TOTAL 500 PLACAS PARA VEHICULOS PLACAS PAR MOTOCICLETA SUBTOTAL OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIO CODIGO PRESUPUESTAL CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR.TOTAL OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIO OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO
8 SUBTOTAL CODIGO DESCRIPCION V. TOTALES PRESUP COMPRA DE EQUIPO ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ARRENDAMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS DOTACION DE PERSONAL OTROS GASTOS POR ADQUISICIONES DE BIENES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PLACAS OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS T O T A L Elaboro. JESUS E. BRAVO LOPEZ. ALMACENISTA Reviso: ELSA RAMIREZ Subsecretaria Administrativa y Financiera Aprobo: Dr MIGUEL ANGEL GRIJALVA FUERTES Secretario de Transito y Transporte Municipal
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
DETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NARIÑO MUNICIPIO SAN PABLO NIT. 800099143 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013 ITEM MES PROYECTADO DETALLE CANTIDA D VALOR TOTAL 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA
NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PLANES
Página: 1 de 6 PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS Nombre de la Entidad Alcaldía Municipal de Recetor Casanare Nit de la Entidad 800103661-3 Tipo de Identificación funcionario responsable
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios')
COMPRAS (Ver hoja v3 'Ayudas y códigos necesarios') Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 ENTIDAD NIT ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES 800.100.055-6 ORDENADOR DEL GASTO TELEFORO BERNAL VELASQUEZ VIGENCIA FISCAL 2.013 BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO ITEM BIEN SERVICIO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
ELEMENTO CANT. VALOR/UNIT. TOTAL sistema aire acondicionado 18000vtu 7 $ 557.357,14 $ 3.901.500,00 video beam 3 $ 2.200.012,50 $ 6.600.
ELEMENTO CANT. VALOR/UNIT. TOTAL sistema aire acondicionado 18000vtu 7 $ 557.357,14 $ 3.901.500,00 video beam 3 $ 2.200.012,50 $ 6.600.037,50 memoria de USB de 8GB 2 $ 51.116,88 $ 102.233,75 memoria UBS,
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2009 CODIGO: PLNGAD02 VERSION: 1 Página DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO 1.52.1.6.7/8 106 3.813 404.178,00 BANDERITAS POR 4 COLORES
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
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PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
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UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES INVAMA PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA AÑO 2013
AISLADOR YOYO PORCELANA 600 $ 2.973 $ 1.783.530 2 ALAMBRE TW No. 14 12.000 $ 530 $ 6.363.000 2 ALAMBRE TW No. 10 5.000 $ 1.149 $ 5.745.000 2 ALAMBRE TW No. 8 2.000 $ 1.865 $ 3.729.600 2 ARRANCADOR SUPERPOSICION
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UTILES DE OFICINA 2015 Papel de Escritorio y Cartón: Rubro:331 ITEM 1 2 3 ITEM 4 5 6 CODIGO DE CATALOGO DESCRIPCION 14111507-003 Papel tamaño oficio 14111507-001 14111507-002
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PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007 CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01 VERSION: 1 CODIGO CANT PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO APROXIMADO UTILES Y PAPELERIA
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# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
Valor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica EMPRESA DE SERVCICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CRA 9 N 8-42 CENTRO DE NEGOCIOS
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PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014 COPIA CONTROLADA CODIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 12010503 BANDA ELASTICA EN CAUCHO POR 25 GRS 120 342 41,040 12010503 APIRADORA 1 500,000 500,000 12010503
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
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PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
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PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA
ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
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Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
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CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO 2012-2015 PLAN DE COMPRAS 2013 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO Alcalde Municipal CARMENZA LUNA DURANGO Secretaria de hacienda
Formulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS PERIODO INFORMADO: PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS ENTIDAD: MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO REPRESENTANTE LEGAYONY DANIEL RUEDA POLO PERIODO INFORMADO: Trimestre ENERO MARZO AÑO: 2012 Nro. CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
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Año 2010-2011 Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex Vicepresidencia Administrativa Departamento de Servicios Administrativos COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO Nombre del
2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012 CODIGO: PLNGAD02 CODIGO CANTIDAD PARA V. UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION DE ELEMENTOS CUBS COMPRAR PROMEDIO SIN IVA JUNIO UTILES Y PAPELERIA AUTODHESIVOS
ESTADO EJECUCION Persiana 1 350000 350.000,00 Por ejecutar
DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Primera Modificación: Junio 2 de 2004 OFICINA DE CALIDAD ESTADO
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
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Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013
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INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
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Requerimientos de Equipo y Mobiliario REGIÓN CENTRAL ESTE Tipo de recurso Instalaciones Mobiliario y Equipo Materiales y Suministros Ejemplo de recurso Salas de reunión Salas de Capacitación 0 Oficinas
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PAPELERIA UTLES DE ESCRITORIO
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