BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION

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1 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION REGISTRO ACTUALIZACION ACTUALIZACION POR REFORMULACION 1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO CODIGO BDPPI: NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA ENTIDAD PROPONENTE DEL PROGRAMA O PROYECTO: NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL PERSONA RESPONSABLE: JORGE GUEVARA CANASTEROS DIRECCION: DIAGONAL 10 NO.6-04 TELEFONO: /041/055 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO SIGLA: OPM NOMBRE: OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL 2. CLASIFICACION DEL PROYECTO 2.1 PLANES DE DESARROLLO QUE ENMARCAN EL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: CUNDINAMARCA ES TIEMPO DE CRECER PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O DISTRITAL:TRABAJANDO UNIDOS POR LA DIGNIDAD Y EL PROGRESO DE SILVANIA PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION SUBPROGRAMA:CONSTR.CONSERV.MANT.DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL 2.2. ENTIDAD NACIONAL ANTE LA QUE SE PRESENTA EL PROYECTO NOMBRE: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: 3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 3.1. PROBLEMA (Descripción de la dificultad central, estableciendo causas y consecuencias) CON ESTE PROYECTO SE BUSCA EL NIVEL DE PROFESIONALIZACION DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES, MEJORANDO EL SERVICIO EDUCATIVO, AMPLIANDO SU COBERTURA Y ACONDICIONANDO HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN LA FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL. ASI MISMO SE PRETENDE LIDERAR LA CONSOLIDACION DE PLANES EDUCATIVOS, INSTITUCIONALES COMO HERRAMIENTA BASICA PARA LOGRAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA PLANEACION Y CONTROL DE NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FORMACION. IGUALMENTE SE HACE NECESARIO LE CONTRATACION DE PERSONAL IDENEO PARA LA VIGILANCIA DE LOS CENTROS NOTA. EL REGISTRO DEL PROYECTO NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO DE ASIGNACION DE RECURSOS

2 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 3.2 INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL (Déficit, nivel de cobertura, calidad, impacto, eficiencia, nivel de afectación, variables de operación, etc.) NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DEL INDICADOR VALOR INCENTIVOS A LA CALIDAD EDUCATIVA 3.3. AREA Y POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO SUBDIVISION MUNICIPAL POBLACION (*) CANTIDAD UNIDAD CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA URBANO Y HAB RURAL *: Referida a habitantes, alumnos, pacientes, productores, jóvenes, mujeres, niños, etc. que se ven afectados por el problema, pero siempre con relación a personas 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4.1. OBJETIVO GENERAL (Lo que se pretende lograr en términos de impacto del proyecto sobre la población objetivo) MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO, AMPLIANDO SU COBERTURA Y ACONDICIONANDO HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN LA FORMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL OBJETIVOS ESPECIFICOS DISMINUIR LA DESERCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE 0- A 17 AÑOS GESTIONAR APOYO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CORREPONDIENTES AL PLAN DECENAL DE EDUCACION RECONOCER LA EDUCACION COMO UN DERECHO Y CREAR UN FRENTE COMUN PARA SU DEFENSA 5. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 5.1. ASPECTOS TECNICOS (Tamaño ó dimensión del proyecto, tecnología propuesta, insumos para su implementación, etc.) * En los proyectos de construcción de edificaciones se debe estipular el tamaño del terreno, el área construida, el número de niveles o pisos y la correspondencia de usos del suelo con lo establecido en el POT o EOT del municipio ESQUEMA DE EJECUCION (Entidad, modalidad y tiempo de ejecución, y participación de la comunidad en dicha ejecución) LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ES LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LA SUPERVISION DE LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL.

3 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSION 6.1 PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA INCENTIVOS A LA CALIDAD EDUCATIVA 6.2. COMPONENTES FUNCIONALES (Para proyectos de construcción los espacios internos que contiene la edificación, como aulas, baños, oficinas, etc., que cumplen funciones específicas de uso): COMPONENTES DEL PRESUPUESTO NOMBRE DEL COMPONENTE (*) CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA *: Debe corresponder con los grandes capítulos o tópicos que se plantean en el presupuesto 7. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO TERRITORIO INDIGENA SUBDIVISION MUNICIPAL POBLACION OBJETIVO CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA URBANO Y 6500 RURAL Población Objetivo: La que obtiene los beneficios del proyecto de forma directa 8. AREA Y POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO TERRITORIO INDIGENA SUBDIVISION MUNICIPAL POBLACION BENEFICIADA CUNDINAMARCA SUMAPAZ SILVANIA URBANO Y 6500 RURAL TOTAL 6500 Población Beneficiada: La que obtiene los beneficios del proyecto de forma directa y de forma indirecta 9. INDICADORES 9.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO (Impacto, cobertura, efectividad, calidad, eficiencia de los servicos/productos generados) NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR VALOR ACTUAL META INCENTIVOS A LA CALIDAD EDUCATIVA 100

4 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 9.2 INDICADORES DE EVALUACION VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES COSTO PROMEDIO POR AÑO COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO $1.256 (en miles) (en miles) (opcional) $126 (en miles) # DIV/0! M2 (en miles) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO (Población Objetivo) $ 0,19 (en miles) HABITANTE COBERTURA. 100% (unidad) 10. OTROS ASPECTOS INFORMACION AMBIENTAL EL PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL SI : NO: X ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA FECHA DE APROBACION EL PROYECTO REQUIERE PLAN DE MANEJO, ESTUDIOS U OTRO REQUERIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL? ENTIDAD QUE APRUEBA O EXPIDE FECHA DE APROBACION SI : NO: X EL PROYECTO REQUIERE COMPROMISOS PRIVADOS/COMUNITARIOS AMBIENTALES? SI : NO: XX FECHA DE EXPEDICION SE DEBE ANEXAR AL PROYECTO LA CERTIFICACION O EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, O LA CARTA DE COMPROMISO DE AGENTES PRIVADOS, SEGÚN SEA EL CASO 1O.2. INFORMACION DE COOPERACION INTERNACIONAL IDENTIFICACION * EL PROYECTO ES SUSCEPTIBLE DE COOPERACION INTERNACIONAL SI : NO: X * SE DEBEN CONSIDERAR LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE LA FICHA PARA DETERMINAR SI EL PROYECTO REALMENTE PUEDE ACCEDER A RECURSOS DE COOPERACION Y EN CASO POSITIVO DEBERA ANEXARSE UN DOCUMENTO SINTESIS QUE CONTENGA LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE AREAS DE COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS QUE SE UBICA EL PROYECTO MODERNIZACION DEL ESTADO Y DESARROLLO DE BASE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PERSPECTIVA DE GENERO - MUJER DISMINUCION DE LA POBREZA EDUCACION - CIENCIA Y TECNOLOGIA DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OTROS: DESARROLLO SOSTENIBLE - MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA SALUD PUBLICA PAZ Y SEGURIDAD DESARROLLO SOCIAL - NIÑEZ Y TERCERA EDAD EN QUE AREA/SECTOR? TIPO DE COOPERACION INTERNACIONAL REQUERIDA FINANCIERA TECNICA DOTACIONES - SUMINISTROS MIXTA

5 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 11. FINANCIACION DE LA INVERSION CIFRAS EN MILES DE PESOS DEL AÑO: DEL SEMESTRE X 2012 VIDA UTIL DEL PROYECTO 10 AÑOS DURACION DE LA INVERSION AÑOS FUENTE DE EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO EN SOLICITUD VIGENCIAS CONSECUTIVAS SIGUIENTES ENTIDAD FINANCIACION HASTA VIGENCIA PRESUPUESTO PROYECTO DE PRIMERA SEGUNDA TERCERA FINANCIADORA SALDO TOTAL (1) ANTERIOR (2) VIGENTE PRESUPUESTO (2) VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA AÑO CALENDARIO A. R E C U R S O S DE I N V E R S I O N DEPARTAMENTO INVERSION MUNICIPIO INVERSION COMUNIDAD TOTAL INVERSION FACTOR DE VPN 1,00 1,00 0,8929 0,7972 0,7118 TOTAL DE INVERSION EN VPN (1) FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL: ingresos corrientes, fondos especiales, contribuciones parafiscales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES Entidades Territoriales Departamentales: ingresos corrientes, fondos especiales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden departamental. Entidades Territoriales Municipales: ingresos corrientes, fondos especiales, recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal. (2) Cuando se diligencia esta columna, se deberá anexar un resumen de las actividades ejecutadas y sus costos y fuentes, así como el presupuesto de las obras por ejecutar y por financiar del proyecto

6 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TIPICO DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (miles de $) Cobro tarifas Venta de servicios Venta de Bienes Recursos propios Otros Total 12.2 COSTOS CONCEPTO FUENTE DE FINANCIACION VALOR DE LA OPERACIÓN (3) (miles de $) Gastos de administración Gastos de Operación (Insumos) Gastos de Mantenimiento RP Seguros Otros Total (3) RPF: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente Territorial; RP : Recursos Propios de la Entidad Operadora; IGP: Ingresos Generados por el Proyecto; Otros NOTA: Los ingresos y costos de operación del proyecto no forman parte de la inversión pero si del costo total del mismo ENTIDAD OPERADORA DEL PROYECTO: NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO: SILVANIA DIRECCION: DIAGONAL 10 No.6-04 TEL: /041 CARÁCTER (Público, privado, mixto): 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 13.1 PARA TODOS LOS PROYECTOS ETAPA DE PREINVERSION AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSION ETAPA DE INVERSION X AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCION ETAPA DE OPERACIÓN AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN PARA ACTUALIZACION / REFORMULACION DE PROYECTOS VARIABLES FINANCIERAS Y FISICAS RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO (MILES $) RECURSOS ASIGNADOS POR OTRAS FUENTES (MILES $) % DE EJECUCION FINANCIERA % DE EJECUCION FISICA RAZONES DE LA ACTUALIZACION MODIFICACION DE ACTIVIDADES MODIFICACION DE POBLACION OBJETIVO MODIFICACION DE COSTOS MODIFICACION DE FUENTES MODIFICACION DE COBERTURA OTROS (CUALES): 14. SOPORTES TECNICOS DEL PROYECTO 14.1 ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL X METODOLOGIA BPIN UTILIZADA PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEÑOS PRESUPUESTO ENTIDAD DEPARTAMENTAL QUE ARCHIVA ESTUDIOS Y DISEÑOS: X NOMBRE DEL ESTUDIO FECHA AUTOR DEL ESTUDIO OTROS (ESPECIFIQUE): 14.2 DOCUMENTOS ADICIONALES DE SOPORTE (Exigidos por el Manuel del Banco de Proyectos según el sector y tipo de proyecto) 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: OSCAR PIÑEROS GUERRERO CARGO: COORDINADOR BANCO DE PROYECTOS INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD: SILVANIA CUNDINAMARCA TELEFONO: FECHA: ENERO/ OBSERVACIONES DE FORMULACION FIRMA:

7 NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): CALIDAD EDUCATIVA- MUNICIPIO DE SILVANIA 17. VIABILIDAD (Aspectos a diligenciar por la entidad viabilizadora del Departamento) META ASOCIADA DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AL PROYECTO NOMBRE META DEL PROGRAMA DEL PDD INDICADOR DEL PROYECTO RELACIONADO CON LA META DEL PROGRAMA DEL PDD UNIDAD VALOR 17.2 ANALISIS DE VIABILIDAD SECTORIAL ASPECTOS A CONCEPTUAR CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE CUMPLE A. TECNICOS X B. FINANCIEROS X C. SOCIOECONOMICOS X D. AMBIENTALES X E. LEGAL - INSTITUCIONAL X F. PARTIC. COMUNITARIA X ANALISIS DEL MUNICIPIO O TERRITORIO INDIGENA ANALISIS DEL DEPARTAMENTO ANALISIS DE LA NACION CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE CUMPLE El concepto se fundamenta en el contenido de la matriz anexa, que debe ser diligenciada de forma previa por el viabilizador CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE 17.3 CONCEPTO TECNICO ESPECIALIZADO (Solicitado por la dependencia viabilizadora cuando no tiene ingerencia o capacidad técnica en alguno de los aspectos o componentes del proyecto y lo solicita a otra dependencia o entidad que si reune tales condiciones) ENTIDAD QUE EMITE EL CONCEPTO: FUNCIONARIO CARGO FECHA FAVORABLE FAVORABLE CON DESFAVORABLE RECOMENDACIONES FALLO DEL CONCEPTO SE DEBE ANEXAR COPIA DEL CONCEPTO A LA FICHA EBI PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO CONCEPTO GENERAL DE VIABILIDAD VIABILIDAD SECTORIAL FAVORABLE CONSISTENCIA METODOLOGICA CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS DEL MANUAL DEL BPPD CONCEPTO TECNICO ESPECIALIZADO FAVORABLE EL PROYECTO ES VIABLE X ANALISIS DEL MUNICIPIO O ANALISIS DEL DEPARTAMENTO ANALISIS DE LA NACION TERRITORIO INDIGENA SI NO SI NO SI NO CONCEPTO DE VIABILIDAD ADICIONAL PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL * ANALISIS DEL MUNICIPIO O ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TERRITORIO INDIGENA ANALISIS DE LA NACION SI NO SI NO SI NO EL CONCEPTO TECNICO SECTORIAL ES FAVORABLE *: ESTE CONCEPTO SERA ANALIZADO Y EMITIDO DE FORMA EXCLUSIVA POR LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DE LA GOBERNACION ESTA VIABILIDAD NO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO EN EL BDPP 17.6 MOTIVACION DE LA NO VIABILIDAD A. ASPECTOS TECNICOS B. ASPECTOS FINANCIEROS C. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS D. ASPECTOS AMBIENTALES E. ASPECTOS LEGALES - INSTITUCIONALES F. ASPECTOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA G. DE COOPERACION INTERNACIONAL H. OTROS ASPECTOS SECTORIALES I. NO LLENA TODOS LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL BPPD OBSERVACIONES PARA CONTRATACION (Consideraciones especiales que se sugieren una vez asignados recursos financieros departamentales para garantizar consistencia, integralidad, formalidad y efectividad del proyecto) 17.8 RESPONSABLE VIABILIDAD A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDIGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: OSCAR PIÑEROS GUERRERO CARGO: COORDINADOR BANCO DE PROYECTOS INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD: SILVANIA CUNDINAMARCA TELEFONO /041 FECHA: ene-08 FIRMA B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO INSTITUCION: CIUDAD TELEFONO FECHA: FIRMA Vo. Bo. DIRECTOR / COORDINADOR C. NACION FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO INSTITUCION: CIUDAD TELEFONO FECHA: FIRMA