MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
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- Luz Valverde Navarro
- hace 9 años
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1 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL Compañia Guatemalteca de Maquinaria S.A. compra de repuestos cuchillas y tornillos para el Patrol Municipal. segun solicitud no y factura no. Face- 63-PAE , Mangandi Ruano, Laura Marina 3 Mangandi Ruano, Laura Marina 4 Mangandi Ruano, Laura Marina compra de repuestos para el vehiculo mitsubishi nativa placas P-619CLR a cargo de la alcaldia segun solicitud no y factura no. B-842 servicio de reparacion a alternador y compra de repuestos para la vibrocompactadora municipal segun solictud y factura no. B-843 Pinchazos y cambios de tubos utilizados por la Policia Municipal de Transito, para las unidades que se ven afectadas, correspondiente al mes de marzo de segun solicitud no y factura no. B-838 1, , Mangandi Ruano, Laura Marina 6 7 UNO GUATEMALA SOCIEDAD C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD compra de repuestos para los vehiculos placas P-275DTS a cargo de infraestructura placa P-272DTS a cargo de O.M.M placa P-041FPK y P-045FPK a cargo de la policia municipal, placa P-047FPK a cargo de Organizacion comunitaria y placas P-042FPK y P-534FTJ a cargo de la pmt. segun solicitud no y factura no.b-846 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO NO. DE NOG SEGUN FACTURA NO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO Materiales que seran utilizados para la Divición del Local #5 del Centro de Comercio Municipal donde se instalara el Tribunal Supremo Electoral. segun solicitud no y factura no. C , , , Industria de Papel, S.A. 9 Industria de Papel, S.A. CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD Y , CONTRATOS ABIERTO NO Y FACTURAS NO. B-71844, Y CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA AUDITORIA INTERNA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD , CONTRATOS ABIERTO NO Y factura no. B-71857, , ,343.25
2 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL Industria de Papel, S.A. CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD , FACTURA NO. B , MISCELÁNEA "RAMIREZ"/Daissy Eugenia Palomo Ramirez MISCELÁNEA "RAMIREZ"/Daissy Eugenia Palomo Ramirez COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL TREN DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, FACTURA SERIE A NOS. 15 Y 16, SOLICITUD , COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, FACTURAS SERIE A NOS. 17 Y 18, SOLICITUD , POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD , CONTRATO ABIERTO NO Y , COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUDES Y , CONTRATO ABIERTO NO Y , COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD EN EL AÑO 2015, SOLICITUD ,CONTRATO ABIERTO NO Y , INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD SOCIEDAD POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRASPARENTE Y MASKING TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGÚN SOLICITUDES , , , , , , , , , , , , , , Y , CONTRATO ABIERTO , COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, SOLICITUD , , POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL A UTILIZARSE DURANTE EL AÑO 2015, SOLICITUDES Y ,350.60
3 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL SOCIEDAD SOCIEDAD COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, SOLICITUD , POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, SOLICITUD SOCIEDAD MARIO VICENTE RAMIREZ MORALES 23 PLATINO PUBLICIDAD 24 MONTE PLATA 25 DIST. MVC (MARCO VINICIO CU) 26 SANTA RITA 27 MONTE PLATA 28 MICHAEL LEOPOLDO GRANADOS DE LEON 29 MONTE PLATA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD , POR COMPRA DE REFACCIONES QUE FUERON ENTREGADAS A ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DEL 3ER. INFORME DE GESTION MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL 22/03/2015 EN LAS COMUNIDADES VILLA LOBOS I, CIUDAD PERONIA, CIUDAD REAL II, SANTA ISABEL II Y SAN JOSE VILLA NUEVA POR COMPRA DE 2000 DIPLOMAS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA LA SEGUNDA CLAUSURA DE CEMUCAF POR COMPRA DE 164 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 9 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO SATINADO, 3 DE AZUL SATINADO, 2 DE GRIS MATE, 1 DE AZUL OBSCURO DE ACEITE Y 1 DE AZUL CLARO DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y CEMUCAF SAN JOSE VILLA NUEVA POR COMPRA DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA POR EL SINDICADO MUNICIPAL POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS POR COMPRA DE PORTON DE METAL DE 1.50X2.83MTS. UNA VENTANA METALICA DE 1.50*0.50CMS. Y UN SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA USO Y SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUB ESTACION DE LA PMT POR COMPRA DE 123 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS 67, , , , , , , ,767.00
4 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL PROCOALCO (AIDA COBAR MENDOZA) MICHAEL LEOPOLDO GRANADOS DE LEON 32 MUNDI TROFEOS POR COMPRA DE 8,000 REFACCIONES PARA SER ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE BARCENAS ALIOTO Y ARADA EN EL TERCER INFORME DE GESTION MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL 22/03/2015 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SOL COMPRA DE 12 FIGURAS METALIZADAS DE AUTOMOVILISMO DE 9 1/4" CON BASE DE 11 CM (4 DE ORO, 4 DE PLATA Y 4 DE BRONCE) PARA USO EN LA PREMIACION DE LA CARRERA DE CARRITOS AL EMPUJON QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015 EN MERCADO CONCEPCION A LAS 10:00 HORAS 34, , , Dataflex, S.A. 34 Dataflex, S.A. 35 Dataflex, S.A. 36 Dataflex, S.A. COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN046AL INK 951XL CYAN, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN047AL INK 951XL MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN048AL INK 951XL YELLOW, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL INK 950XL NEGRO Y 02 TONER HP CE278A LASERJET, PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8100 QUE SE ENCUENTRA EN LA POLICÍA MUNICIPAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y FACTURA CAMBIARÍA SERIE A NO , COMPRA DE 01 TONER HP Q2612A Y 01 TONER HP CE255A, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SOLICITADO POR ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y FACTURA SERIE A NO , COMPRA DE 01 TONER HP Q2612A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MATRIMONIOS Y SUPERVIVENCIAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y FACTURA SERIE A NO COMPRA DE 01 TONER HP CE-255A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN SOLICITUD Y FACTURA SERIE A NO ,280.00
5 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL INDUSTRIA DE PAPEL CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD , , PROYECTO DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S. A. 39 INDUSTRIA DE PAPEL 40 INDUSTRIA DE PAPEL 41 INDUSTRIA DE PAPEL COMPRA DE LAPICES Y LAPICEROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES SEGÚN SOLICITUDES , , , , , , , , , , , , , , , , , CONTRATO ABIERTO NO , CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SEGÚN SOLICITUD , CONTRATOS ABIERTO NO Y , CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SEGÚN SOLICITUD , CONTRATOS ABIERTO NO Y , CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN SOLICITUD , , TOTAL 452,538.43
6 ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS No. PROVEEDOR MONTO 1 PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2015 Archila De Leon, Noe Mauricio 2 Industria de Papel, S.A. COMPRA DE UNIFORMES, LOS
PROVEEDOR DICIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ADVANCED TECH, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIAS WAY S.A. ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ARNOLDO REYES COLINDRES ARNOLDO REYES COLINDRES C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
1 Asicona Rivera, Gaspar 2 Industrias Monte Plata, S. A. 3 Industrias Monte Plata, S. A. MANTA VINILICA A FULL COLOR, SEGÚN CONTRATO 09-2014, DE 3.00X1.00 MTS. VERSIÓN: DEPORTIVO RACING, F.C., FACTURA
PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
ES 1 ABELINO LUCAS, ROMELIA 2 3 4 5 6 AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AL AJITO S.A. ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ 7 ARIAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
Precio máx./ud, IVA. Consum. Estim.
ANEXO AL PPT CÓDIGO ARTÍCULO ESPECIFICACION Consum. Estim. máx./ud, IVA excluido IVA / unidad max./ud, IVA incluido (NO SUPERABLE) max./ud, IVA incluido Total, IVA excluido Total IVA IMPORTE TOTAL IVA
Hoja 2 de 30
Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA
3 10,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO Q7551X - COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO IMPRESORA HP 3005- RECARGABLE CON DEVOLUCIÓN DE CARCAZA
1 15,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO C4092A - COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO P/IMPRESORA LASER HP JET 1100/1100A/3200- RECARGABLE CON DEVOLUCIÓN DE CARCAZA 2 120,000 C/U CARTUCHO TONER - CODIGO Q2612A
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GUÍA DE CONSUMIBLES para IMPRESORAS HP LASERJET JULIO 20 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS HP HP LaserJet 000 HP C75A 2,500 HP LaserJet 05/08 /020/022 HP LaserJet P005/P006 HP Q262A 2,000 HP Q262AD 2 de 2,000
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BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
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