Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Chihuahua

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Chihuahua Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

2 Contenido Contenido... 1 Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Chihuahua Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Federal identificado para el Estado de Chihuahua: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Chihuahua. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Chihuahua que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Chihuahua El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Chihuahua y alrededor del 64 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Chihuahua Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Chihuahua se presenta a continuación. Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 16, , Fondo General de Participaciones 13, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diésel y Gasolina Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas n.a n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos n.a.=no aplica. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Chihuahua, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año

5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. iii. iv. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. vii. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

6 viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Chihuahua se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

7 Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Chihuahua, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 16, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 9, , , Servicios Personales n.a. 10,062.5 n.a. n.a. Otros de Gasto Corriente n.a n.a. n.a. Gasto de Operación n.a n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) 1, , Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7

8 programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. iv. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. vii. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8

9 judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Chihuahua a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9

10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1, Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Juárez Zona Metropolitana de Chihuahua Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de Sanitarios para Alumnos Hombres y Mujeres en Escuela Secundaria y Preparatoria Estatal por Coop # de Octubre con Claves 08ses0017k y 08sbc2166h, en la Ciudad de Chihuahua n.a. Ampliación y Construcción de Deportivo Plaza de Toros, en el Municipio de Jiménez, Chihuahua n.a. Aula Infraestructura Educativa Basica en Escuelas Primaria Esther Tapia de Castellanos 2330, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Construcción Campo de Beisbol, en el Municipio de Santa Isabel, Chihuahua n.a. Construcción de Aula Laboratorio de Computo, en la Cabecera Municipal, Municipio de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Baños para Hombres y Mujeres (Alumnos) y Bebederos en Escuela Secundaria Técnica # 89 de Ciudad Juárez, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha de Futbol Cbtis 117 con Pasto Sintético, en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha de Futbol Rápido, con Gradas y Techumbre en la Cabecera Municipal, Municipio Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha de Futbol Rápido, en el Municipio de Saucillo, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Multiples Galeana, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples Guachochi, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples Guerrero, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples Madera, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples Namiquipa, Chihuahua n.a. Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples Nonoava, Chihuahua n.a. Construcción de Complejo Deportivo Comunitario México 68 (Gimnasio, Centro Comunitario, Parque Temático) en la Calle Tzetsales y Calle Pimas del Municipio de Juárez, Chihuahua n.a. Construcción de Domos (6 Escuelas), en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua n.a. 10

11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Construcción de Parque Integral, en el Municipio de Rosales, Chihuahua n.a. Construcción de Parque Recreativo con Gimnasio Aire Libre en Álamos de San Antonio, Municipio de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Parque Recreativo con Gimnasio Aire Libre en Paso de San Antonio, Municipio de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Techumbre para Canchas de Usos Múltiples en la Escuela Primaria Benito Juárez con Clave Cct08dpr0278a en la Comunidad de Santa Ana en el Municipio de López, Chihuahua n.a. Construcción de Una Biblioteca para Escuela Secundaria y Preparatoria Estatal por Coop # de Octubre con Claves 08ses0017k y 08sbc2166h, con Domicilio en la Calle Cuarta y Mártires de Chicago en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua n.a. Construcción Unidad Deportiva San Francisco, en el Municipio de Meoqui, Chihuahua n.a. Construcción y Remodelacion de Espacios Públicos en la Comunidad de Saláices del Municipio de López, Chihuahua n.a. Rehabilitación del Centro Comunitario de San Lorenzo, en el Municipio de Buenaventura, Chihuahua n.a. Rehabilitación del Teatro de la Ciudad, en el Municipio de Meoqui, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Estatal 3032, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Benito Juarez 2320, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Cutlahuac 2334, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Edmundo Porras Fierro "2212", en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Francisco I. Madero, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Gregorio M. Solis 2315, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Jaime Torres Bodet Clave 08dpr0815j, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. 11

12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Rehabilitaciones de Baños en Escuela Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Melchor Ocampo 2900, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Secundaria Estatal 3063, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Secundaria Tecnica 35, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Telesecundaria 6086 Ortegueño, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Telesecundaria de la Eramada, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Rehabilitaciones de Baños en Escuela Valentin Gomez Farias 2348, en el Municipio de Camargo, Chihuahua, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Remodelación de Campo de Beisol Profesional Sainapuchi, en el Municipio de Nonoava, Chihuahua n.a. Remodelación de Gimnasio Auditorio, Perteneciente Al Municipio de López en Cabecera Municipal, Chihuahua n.a. Construcción de 4 Gimnasios, Chihuahua n.a. Construcción de Domo en la Preparatoria Particular del Magisterio de Temoris, Chihuahua n.a. Construcción de Unidad Deportiva, Chihuahua n.a. Salón de Usos Múltiples "Lajita de Palmira" Primera Etapa, Chihuahua n.a. Construcción Gimnasio San Francisco, Chihuahua n.a. Construcción de Auditorio y Usos Múltiples "San Francisco" en la Calle las Quintas entre Carretera Frisco y Calle Estadio, Chihuahua n.a. Techumbre Cancha "Escuela Martín López", Chihuahua n.a. Lienzo Charro en "La Noria", Chihuahua n.a. Reconstrucción "Templo San Juan Bautista", Chihuahua n.a. Construcción de Domo en la "Escuela Ignacio Valenzuela" del Magisterio, Chihuahua n.a. Construcción de Domo en la Escuela Secundaria Estatal "Praxedis Giner" #3052, Chihuahua n.a. Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples, Chihuahua n.a. Recinto Cultural "Ascensión", Chihuahua n.a. Recuperación y Reforestación del Area "Ciudad Infantil", Chihuahua n.a. 12

13 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Construcción de Jardineras Urbanas en la Cabecera Municipal de Huejotitán, Chihuahua n.a. Construcción Centro Cultural "Dublan", Chihuahua n.a. Construcción de Puente Vado de Virgen de Guadalupe, en la Cabecera Municipal, Municipio de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Puente Vado la Agüita, en la Cabecera Municipal, Municipio de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Construcción de Puente Vehicular Corrales en Cabecera Municipal, Municipio de López, Chihuahua n.a. Construcción de Puente Vehicular en la Calle Punta la Angustura entre las Calles Ave. Central y Ave. Alamax, Paralelo a la Calle Paseos del Sol en la Colonia Punta Oriente del Municipio Chihuahua, Chihuahua n.a. Infaestructura Urbana Centro Histórico, Incluye Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calles Aledañas, Instalación de Mobiliario Urbano y Alumbrado Público en la Cabecera Municipal de Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Infraestructura Vial en Delicias, Chihuahua n.a. Pavimentación con Concreto Hidráulico en Varias Calles de la Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" del Municipio López del Estado de Chihuahua n.a. Pavimentación con Concreto Hidráulico en Varias Calles de la Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" del Municipio Manuel Benavides del Estado de Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfáltica de 3 Cm de Espesor en Calle Francisco Sarabia entre Calle Francisco Marquez y Calle Francisco Villa, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfáltica de 3 Cm de Espesor en Calle Hidalgo entre Calle 5 de Mayo y Calle Pedro Moreno, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfálticade 3 Cm de Espesor en Calle Guerrero entre Calle Lerdo de Tejada y Calle Ignacio Comonfort, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfálticade 3 Cm de Espesor en Calle Matamoros entre Calle Aldama y Asequia del Patrocinio, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfálticade 3 Cm de Espesor en Calle Pedro Moreno entre Calle Guerrero y Ave. Juarez, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Sobrecarpeta Asfálticade 3 Cm de Espesor en Calle Tomillo entre Calle Lechuguillas y Calle Coliflor, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. 13

14 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Sobrecarpeta Asfálticade 3 Cm de Espesor en Calle Trias entre Calle Aldama y Calle Mina, en el Municipio de Camargo, Chihuahua n.a. Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Vicente Guerrero, Chihuahua n.a. Pavimentaciones en la Calle Quinta a la Luz del Sauz, Chihuahua n.a. Encementado de la Calle 20 de Noviembre Cabecera Municipal de Ignacio Zaragoza, Chihuahua n.a. Pavimentación Seccional de "La Boquilla", Chihuahua n.a. Pavimentación de la Calle Escudero en la Cabecera Municipal de Bachíniva, Chihuahua n.a. Pavimentación de Avenidas Principales, Chihuahua n.a. Rehabilitación de Pavimentación en Primer Cuadro de la Zona Centro, Chihuahua n.a. Colocación de Alumbrado Público Colonia Granjas Mezquite Sur, Calle Toro entre Calle 60 y 68 en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua n.a. Colocación de Alumbrado Público en Colonia 2 de Octubre y Vista Avalos, Varias Calles en Chihuahua, Chihuahua n.a. Colocación de Alumbrado Público en Colonia 20 Aniversario, Calle Plan de Ayala y Calle Nuevo Triunfo en Chihuahua, Chihuahua n.a. Construcción de Alumbrado Público en el Parque Infantil "Fco Villa" en el Municipio de Jiménez, Chihuahua n.a. Construcción de Red de Distribución de Agua Potable con Tuberías de 8", 6" y 3" de Diámetro. Colonia 11 de Febrero Segunda Etapa, Varias Calles. Municipio de Chihuahua n.a. Construcción de Red de Distribución de Agua Potable con Tuberías de 10" a 3" de Diámetro, Varias Colonias y Calles en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua n.a. Construcción de Red de Distribución de Agua Potable con Tuberías de 10", 8" y 3" de Diámetro. Colonia Valle Grande, Varias Calles. Municipio de Chihuahua n.a. Modernización de Sistema Agua Potable, Incluye Sustitución de Lineas Obsoletas, Sectorización y Eficientación de Sistema en Cabecera Municipal, Manuel Benavides, Chihuahua n.a. Clínica de Cuidados Basicos, Chihuahua n.a. Agua Potable en "Cerro Grande", Chihuahua n.a. Construcción de Edificio Complementario y Remodelación del Edificio de la Presidencia Municipal en Cabecera Municipal, Municipio de López, Chihuahua n.a. Construcción de Centro Mujeres con Valor de Camargo n.a. Modernización Unidad Deportiva Incluyendo Frontón, Campo Futbol Soccer, Campo de Beisbol, en Cabecera Municipal de López, Segunda Etapa n.a. 14

15 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Construcción de Edificio Complementario y Remodelación del Edificio de la Presidencia Municipal en la Cabecera Municipal de Municipio de Manuel Benavides n.a. Infraestructura Municipal en San Francisco de Conchos n.a. Infraestructura Municipal en Santa Isabel n.a. Infraestructura Municipal en Satevó n.a. Infraestructura Municipal en Riva Palacio n.a. Construcción de aulas en Escuela profesor Genaro Construcción de clínica comunitaria Francisco Villa en Construcción de gradas y techumbre para Escuela en la Colonia 2 de Octubre en Chihuahua, Chihuahua Construcción de Parque Comunitario Lomas de San José en Juárez, Chihuahua Construcción de Parque Comunitario Tierra y Libertad en Juárez, Chihuahua Construcción de techumbre Álamos de San Antonio en Manuel Benavides, Chihuahua Construcción techumbre de Santa María en López, Chihuahua Construcción de centro comunitario en el municipio de López, Chihuahua Construcción de gimnasio de usos múltiples en el municipio de López, Chihuahua Construcción de biblioteca y centro de cómputo en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de centro comunitario en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de techumbre Paso de San Antonio en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de gimnasio deportivo en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de parque comunitario colonia México 68 en el municipio de Juárez, Chihuahua Cancha deportiva de la Secundaria Federal No. 13, col. México 68 en el municipio de Juárez, Chihuahua Estructura Gimnasio Auditorio Escuela Secundaria Preparatoria Profesor Genaro Vázquez Rojas en el municipio de Chihuahua, Chihuahua Albergue municipal en Cuauhtémoc, Chihuahua Inicio de Colegio de Bachilleres nueva creación en Ojinaga, Chihuahua Inicio de construcción de Hospital de Cancerología en Juárez, Chihuahua Inicio de construcción de Hospital de Especialidades en Juárez, Chihuahua Primera etapa de rehabilitación de Hospital Regional en Ojinaga, Chihuahua Inicio de pavimentación en Palomas, municipio de Ascensión, Chihuahua

16 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Inicio de programa de pavimentación en los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, Chihuahua Pavimentación de calles en los municipios de Chihuahua, Delicias, Jiménez y Juárez, Chihuahua Programa de pavimentaciones, reordenamiento e infraestructura vial en Ascensión, Bachiniva, Delicias, Huejotitán, La Cruz, Ignacio Zaragoza y Villa López, Chihuahua Inicio de Centro de Convenciones y Exposiciones en Juárez, Chihuahua Primera etapa de rehabilitación del centro histórico de Ciudad Juárez en Juárez, Chihuahua Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Aldama n.a. Bocoyna n.a. Buenaventura n.a. Camargo n.a. Carichí n.a. Casas Grandes Chihuahua Coyame del Sotol n.a. Cuauhtémoc Cusihuiriachi n.a. Dr. Belisario Domínguez n.a. El Tule n.a. Galeana Guachochi n.a. Guadalupe Guazapares n.a. Guerrero Gómez Farías Hidalgo del Parral n.a. Janos Jiménez Julimes Juárez La Cruz n.a. López Madera Manuel Benavides Matachí Matamoros n.a. Meoqui n.a. Moris Namiquipa Nonoava n.a. Nuevo Casas Grandes

17 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % Ojinaga Praxedis G. Guerrero Riva Palacio Rosales Rosario n.a. San Francisco de Conchos San Francisco del Oro n.a. Satevó n.a. Saucillo n.a. Temósachic Valle de Zaragoza n.a. Fondo de Cultura Proyectos Estatales n.a. Universidad Autónoma de Chihuahua n.a. Construcción Centro Cultural Parral V Etapa n.a. Construcción Sala de Arte, Germán Valdéz "Tin Tán" n.a. Proyectos Municipales Rehabilitación y equipamiento de la Ex Hacienda San José "El Torreón", Chihuahua n.a. Restauración y equipamiento de "Quinta Touché", Chihuahua n.a. IV Etapa Restauración Centro Cultural Quinta Carolina, Chihuahua Museo del Sitio Francisco Villa en Palacio de Gobierno, Chihuahua Construcción de Academia de Artes II Etapa, Cuauhtémoc Museo de Sitio, Delicias Construcción Nueva Sede del Archivo Histórico de Parral, Hidalgo del Parral Rehabilitación Biblioteca Franklin, Hidalgo del Parral Fonoteca de la Frontera, Juárez Construcción Plaza Centenario Histórico, Ojinaga Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Aldama n.a. Aquiles Serdán n.a. Chihuahua Cuauhtémoc Cusihuiriachi Delicias n.a. Guazapares Guerrero n.a. Ignacio Zaragoza Julimes n.a. Juárez Rosales n.a. 17

18 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) Variación Nominal Real % San Francisco de Conchos Satevó Saucillo n.a. Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a Fondo para Fronteras n.a n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. ii. iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. iv. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a 18

19 la difusión cultural. vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 19

20 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Chihuahua: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 20

21 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Chihuahua (pesos) Decreto PEF Decreto PEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Total 3,200,350,467 3,444,925, ,575, Educación 1,646,012,517 1,809,167, ,155, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,549,859,325 1,709,745, ,886, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES (Saneamiento financiero) 96,153,192 99,422,401 3,269, Universidad Autónoma de Chihuahua 66,489,078 68,749,707 2,260, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 29,664,114 30,672,694 1,008, Cultura 36,161,251 39,851,334 3,690, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 4,100,000 6,700,000 2,600, Edición del Festival de Las Tres Culturas, Cuauhtémoc 0 3,100,000 3,100,000 n.a. Evento Cultural Expo-Joven, Juárez 0 3,100,000 3,100,000 n.a. Rehabilitación, Chihuahua 0 500, ,000 n.a. Centro Itinerante de Cultura 1,750, ,750, Centro Itinerante de Cultura 1,350, ,350, Programa Cultural MUREF ,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 427,100, ,600,000-33,500, Concurrencia con Entidades Federativas 148,800, ,900,000 5,100, Extensionismo e Innovación Productiva 19,700,000 20,700,000 1,000, Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,600,000 1,700, , Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 57,800,000 15,100,000-42,700, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 117,700, ,100,000 5,400, Información Estadística y Estudios 8,400,000 2,200,000-6,200, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 73,100,000 76,900,000 3,800, Salud 91,593, ,316,768 70,723, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 91,593, ,316,768 70,723, Medio Ambiente y Recursos Naturales 476,328, ,484,981 22,156, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 18,030,276 18,643, , Subsidios del Programa Hidráulico 458,298, ,841,675 21,543, Hidroagrícola 107,114, ,755,963 3,641, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 351,184, ,085,712 17,901,

22 Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Chihuahua Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Ciencia y Tecnología 173,524, ,987,394 6,462, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C 173,524, ,987,394 6,462, Infraestructura y Programas Carreteros (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación 349,630, ,517,561 11,887, Conservación de Infraestructura Carretera 209,229, ,343,579 7,113, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 94,840,370 98,064,943 3,224, Programa de Empleo Temporal 45,560,000 47,109,039 1,549, n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y

23 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,791,055,223 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih. Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih. Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 10,004,972 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 42,381,264 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 33,334, Comunicaciones y Transporte Valerio-San José Del Sitio-Valle Del Rosario 628 Centro SCT Chihuahua 29,956,000 Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km al Km. al Km Centro SCT Chihuahua 100,000,000 Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km Carr. (Julimes El Cuervo) 628 Centro SCT Chihuahua 30,000,000 Temosachic-Cocomorahic 628 Centro SCT Chihuahua 25,000,000 Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 50,000,000 Guachochi - Baborigame, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 20,000,000 E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km al Km Centro SCT Chihuahua 30,000,000 E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy). 628 Centro SCT Chihuahua 80,247,159 Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. 628 Centro SCT Chihuahua 200,000,000 Camino: Guachochi-Yoquivo 628 Centro SCT Chihuahua 40,701,599 Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan. 628 Centro SCT Chihuahua 40,000,000 Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi 628 Centro SCT Chihuahua 30,000,000 San Rafael - Bahuichivo 628 Centro SCT Chihuahua 47,260,000 Bocoyna-Sisoguichi 628 Centro SCT Chihuahua 29,998,519 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km al Km Centro SCT Chihuahua 30,000,000 CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km al Centro SCT Chihuahua 307,177,707 Samachique - Batopilas, Tr: del km al km Centro SCT Chihuahua 152,000,000 El Vergel Laguna Juanota. 628 Centro SCT Chihuahua 15,836, Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 837, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. B00 Comisión Nacional del Agua 15,704,208 Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 2,800,000 23