MINISTERIO DEL DEPORTE

Transcripción

1 MINISTERIO DEL DEPORTE ABRIL 2015

2 CONTEXTO El proceso de entrega de recursos a las Federaciones Deportivas Nacionales por las diferentes vías de financiamiento (PDA PDE AED) son entregadas por proyectos presentados por estas organizaciones. Para entender el momento en el que estamos, es necesario recordar hechos que marcaron a la institución cuando ésta funcionaba como Chile Deportes. El uso de recursos públicos por parte de algunas Federaciones. Las situaciones irregulares que se conocieron en esa época, llevaron a la institución a tomar extremos resguardos y medidas que permitieran fiscalizar de mejor manera la transferencia y el uso de los recursos públicos. Por eso se intensificaron los controles, y se establecieron resguardos a través de diversos procesos en la presentación y aprobación de los proyectos.

3 CONTEXTO El sistema de traspaso de recursos debe enfrentar la urgencia permanente del alto rendimiento. Los tiempos administrativos no van de la mano de los procesos deportivos. Los pagos se giran cuando muchos procesos ya se han iniciado o continúan del año anterior. (enero a diciembre) Proceso altamente sensible, al estado de las federaciones, con muchos pasos intermedios y áreas involucradas.

4 Programa aprobado por MINDESO

5 CONTROL TECNICO UTM Trabajo conjunto República de Chile COCH / IND Ministerio del Deporte AUSPICIADOR FINANCIAMIENTO ESTATAL $ COCH ALIANZA ADO MINDEP / IND Planes Anuales PLAN OLIMPICO FEDERACIONES VENTANILLA ÚNICA PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS APOYO TOMA DE DECISIONES TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN IND DAF - DAR CONTROL EJECUCIÓN $ FEDERACIONES ACTIVIDADES DEPORTISTAS IND DAF - DAR

6 Financiamiento a Federaciones Deportivas, COCH Fuentes Principales de Financiamiento a Federaciones Deportivas. PDE - Plan de Desarrollo Estratégico (Procesos para el desarrollo nacional) PDA - Aporte Legal.(Procesos Administrativos) AED - Apoyo Especial a Deportistas. (Proceso de preparación y participación internacional, Head Coach). Modalidad de entrega de Recursos. La modalidad de entrega de los recursos a las Federaciones, COCH y ADO se realiza a través de la postulación de proyectos deportivos en un portal institucional dispuesto para estos fines.

7 Proceso de financiamiento de proyectos FEDERACIONES (PDE - PDA AED) ADO (AED) Visación Técnica-Metodológica POSTULACIÓN Requisitos para acceder a los recursos. AREA DE FIZCALIZACIÓN RENDICIÓN FIZCALIZACIÓN GIRO Poseer actualizado el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas. Poseer actualizado Registro de Receptores de Fondos Públicos. Rendiciones de Cuenta al día con el Instituto. APROBACIÓN PRESELECCIÓN SELECCIÓN ALTO RENDIMIENTO JURÍDICO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8 Financiamiento a Alto Rendimiento Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 337, Liderazgo Deportivo Nacional Componente Monto Federaciones (PDE) M$ ,- Apoyo Especial a Deportistas. M$ Complemento Premios e Incentivos Seguro a Deportistas. M$ Proyección Deportiva Nacional (CER)., M$ Control y Prevención del Dopaje. M$ Plan Olímpico: M$ Eventos y Mega eventos: M$ Apoyo Especial Paralímpico. M$ Total M$

9 Financiamiento a Alto Rendimiento El financiamiento de los Head Coach, así como los procesos de preparación de aquellos deportistas clasificados a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, se realiza principalmente a través de los proyectos Apoyo Especial a Deportistas. Recursos que son postulados, tanto por las Federaciones Deportivas, como por ADO Chile. El presupuesto 2015 para la línea Apoyo Especial a Deportistas asciende a $ , y se desglosa de la siguiente manera: 79%, Debe ser presentado por ADO CHILE. 21 %, Debe ser presentado por las Federaciones. Sobre los proyectos correspondientes al PDE y PDA, estos son presentados íntegramente por las Federaciones, a excepción de casos especiales como Gimnasia, Karate, Balonmano y Lucha.

10 PRINCIPALES NUDOS 7 ENTIDADES BLOQUEADAS EN RENDICIONES O POR INFORMES DE FISCALIZACION de ENTRENADORES CON PROBLEMAS DE PAGO DE 230 FINANCIADOS VIA PDE y AED DATOS RELEVANTES 400 PROYECTOS APROXIMADOS PRESENTADOS DURANTE UN AÑO 15 DE ENERO APROBACIÓN DE LINEAS PRESUPUESTARIAS POR PARTE DE DIPRES

11 7 ENTIDADES BLOQUEADAS EN RENDICIONES POR INFORMES DE FISCALIZACION FED. CHILENA DE HOCKEY CESPED Rendición Pendiente * FED. CHILENA DE KÁRATE PDE se pagará vía ADO FED. CHILENA DE KENDO Rendición Pendiente * FED. DE LUCHA FED DE GIMNASIA FED BALONMANO PDE se pagará vía ADO PDE se pagará vía ADO PDE se pagará vía ADO FED. NAVEGACIÓN A VELA Rendición Pendiente * FED. TENIS Bloqueada por Fizcalización * Principales Causas: Documentos contables inexistentes Cambios en la ejecución del proyecto no informado Facturas no correspondientes al año de ejecución Falta de respaldo de actividades ejecutadas.

12 Del 100% de Entrenadores del sistema. (24% entrenadores presentaron problemas ya están en proceso de pago) Estudio de alternativa de pago a entrenadores. DEPORTE ATLETISMO BALONMANO BASQUETBOL CICLISMO BMX CLAVADOS GIMNASIA ARTISTICA HOCKEY CESPED NADO SINCRONIZADO PATIN CARRERAS PELOTA VASCA SQUASH RAQUETBOL TIRO AL BLANCO VOLEIBOL * Los Head Coach y entrenadores nacionales que están siendo pagados por ADO (Fondos AED) en la actualidad son un total de 26 pertenecientes a las federaciones de : Tiro con arco, básquetbol damas, balonmano damas y varones, navegación a vela, boxeo, esgrima, ski náutico, judo, levantamiento de pesas, natación, natación clavados, Rugby, tenis, voleibol piso damas y varones, voleibol playa, lucha dos modalidades, H césped, patín carrera, remo, karate damas y varones, tiro al vuelo, canotaje.

13 ANALISIS EJECUCIÓN MARZO AÑO 2014 Presupuesto Ejecución a marzo Posic. del Deporte de Alto Rendimiento Vigente M$ M$ % FEDERACIONES PDE ,1% APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ,9% COMPLEMENTO PREP., PARTIC. E INCEN ,9% SEGURO DEPORTISTAS ,0% CER (Centro Entrenamiento Regional) ,2% CONTROL DE DOPAJE ,2% PLAN OLÍMPICO CHILENO ,9% JULIO AÑO 2015 Presupuesto Ejecución a marzo Liderazgo Deportivo Nacional Vigente $ $ % FEDERACIONES ,3% APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ,5% COMPLEMENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS ,1% SEGURO DEPORTISTAS ,0% PROYECCION DEPORTIVA ,9% CONTROL Y PREVENCION DEL DOPAJE ,3% PLAN OLÍMPICO ,9% DESARROLLO PARAOLIMPICO ,0%

14 ANALISIS DE PROYECTOS Proyectos Aprobados ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ADMINISTRACION APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ASIGNACION DIRECTA PDE Total general Proyectos Girados ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ADMINISTRACION APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ASIGNACION DIRECTA PDE Total general ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO % Girados V/S Aprobados 60% 100% 67% 112% 125% 73% 65% Proyectos aprobados trimestre Proyectos girados trimestre % Girados V/S Aprobados trimestre 82% 99% 67% Posibles Causas: Procesos de Fiscalización y Rendiciones pendientes Actualización de Directorios Mayor control y revisión de los proyectos Carga presupuestaria a finales de enero Fecha de mega/evento fundamental

15 ESTRATEGIA PARA TORONTO 2015

16 PRIORIZACIÓN DE RECURSOS (Estrategia Actual) Mesa de Trabajo Mindep/IND COCH (Plan Olímpico) Conformación de Grupo de Deportistas Focalizado en Deportistas FINANCIAMIENTO PDE PDA- AED - ADO Focalizado en Federaciones No Olímpicas: PDE PDA Priorización de las Federaciones Focalizado en Federaciones Olímpicas Federaciones Desarrollo Federaciones Resultados

17 POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL 80 OLIMPICO - PO 308 PANAMERICANO- PPM SELECCIÓN DE TALENTOS SELECTIVO SURAMERICANO- PSR SURAMERICANO- PSR B ASE NACIONAL SNCD FEDERACIONES JUV-MEN PDN 2.000

18 PROCESOS EN CURSO Establecimiento de mesas de coordinación interna Revisión y rediseño de procesos internos Fortalecimiento relación COCH / IND Base de trabajo 650 deportistas potenciales 310 (aprox.) deportistas clasificados para Toronto 100 (aprox.) deportistas Paralímpicos clasificados a Toronto 80 deportistas priorizados Apoyo Biomédico priorizado para deportistas clasificados a Toronto 700 actividades anuales de preparación y participación internacional aprobadas en la línea AED (alianza MINDEP/ COCH) Línea presupuestaria especial para deportistas paralímpicos. $ focalizados en deportistas de elite.

19 PROCESOS EN CURSO 38 Federaciones Priorizadas 900 deportistas potenciales Todos los días tenemos un deportista nacional compitiendo en el extranjero Para cumplir exitosamente con el desafío 2015 ha sido fundamental la alianza MINDEP-IND / COCH Preparación técnica económica priorizada con miras a los JJPP, de acuerdo con proyecto acodado con cada federación Apoyo y seguimiento del proceso de entrenamiento preferencial por parte de la unidad técnica. Acompañamiento, de las ciencias médicas y de apoyo preferencial.

20 CONCLUSIONES 1. Tenemos un trabajo conjunto con el COCH en todos los ámbitos Federativos, los procesos de preparación de los deportistas, infraestructura y de financiamiento. 2. Los problemas acotados como la brecha entre los proyectos aprobados v/s los girados comparativamente al año se debe a que las Federaciones caen en rendiciones de cuenta por proyectos de años anteriores que por un lado han sido aprobados sin mayores antecedentes por la necesidad de cumplir con el Mega evento STGO 2014 y la necesidad de tener a nuestros deportistas con todos sus procesos a punto para este evento % de Federaciones bloqueadas en relación al total de Federaciones al día, corresponde principalmente a problemas de rendiciones de cuenta y fiscalizaciones, como también a problemas gerenciales con sus Directivas Federativas.

21 CONCLUSIONES Volver 4. 24% de entrenadores registrado a marzo 2015 con problemas fue canalizado para su solución. 5. El proceso de preparación de los deportistas para Toronto 2015 está asegurado en su totalidad por la línea de Apoyo especial a Deportistas. 6. Para aquellas Federaciones que están bloqueadas se adoptó en alianza con el COCH la modalidad de que ADO administre los recursos asignados a estas Federaciones, con el compromiso de que éstas deben resolver sus problemas durante este primer semestre. (Caso de Balonmano, Karate, Lucha, Gimnasia). 7. Se está trabajando desde el Ministerio y el IND en mejorar nuestros procesos internos y el apoyo a las Federaciones para que tengan una mayor eficacia y eficiencia en el sistema de gestión.

22 Gracias.

23 República de Chile Como funcionaba el Sistema antes de la Alianza MINDEP / COCH Ministerio del Deporte IND COCH ADO DAR AUSPICIADOR FEDERACIONES DEPORTISTAS

24 PROGRAMACIÓN DEL GASTO 2015 PROGRAMAS IMPUTACIÓ N COMPONENTES 2015 TOTAL EJECUCION A FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB RE OCTUBRE NOVIEMBR E DICIEMBRE FEDERACIONES APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS COMPLEMENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS SEGURO DEPORTISTAS LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL PROYECCION DEPORTIVA CONTROL Y PREVENCION DEL DOPAJE PLAN OLÍMPICO EVENTOS Y MEGAEVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLO PARALÍMPICO SUBTOTAL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % 15% 33% 45% 57% 65% 70% 80% 90% 97% 100%

25 TOTAL TOTAL TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014, Posicionamiento Alto Rendimiento. NACIONAL PPTO VIGENTE COMPROMISO EJECUCION POSICIONAMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO FEDERACIONES PDE APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS COMPLEMENTO PREP., PARTIC. E INCENTIVOS SEGURO DEPORTISTAS CER (Centro Entrenamiento Regional) CET CONTROL DE DOPAJE PLAN OLIMPICO CHILENO VUELTA CICLISTICA - - -

26 Directorio Plan Olímpico Bicentenario Determinar lineamientos, objetivos y estrategias de la Elite Deportiva Desarrollar vías de financiamiento para el fomento de la elite deportiva Estudio de los canales de focalización y asignación de recursos para el mejor desarrollo de la Elite Deportiva. Aprobar o rechazar los proyectos previo informe fundado de la Secretaria Ejecutiva

27 Directorio Plan Olímpico Bicentenario Capítulo Ejecutivo Coordinar acciones necesarias para llevar a cabo estas tareas aprobadas del Directorio El comité ejecutivo tiene un secretario ejecutivo quien es quien realiza estas acciones con la colaboración del departamento de alto rendimiento del Ind y Ado chile.