EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS

Transcripción

1 INFORME 2015 Gerencia Gabinete del Rector Gabinete Técnico del Rectorado Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas URV.A

2 Índice Presentación 1. Infraestructuras y usuarios Infraestructuras Usuarios Recursos económicos y dedicación Origen y destinación de los recursos Dedicación a actividades Datos de gestión Posicionamiento Eficacia y eficiencia Eficacia y eficiencia Metodología de asignación del gasto Metodología NOTA: Los datos corresponden al año

3 Presentación Este informe, que se elabora por segunda vez, analiza la eficiencia y eficacia de los recursos que la Universidad ha empleado para cumplir las misiones que tiene encomendadas. A diferencia del año anterior, la información sobre el capital humano de la Universidad ha sido objeto de un informe específico, Las personas que hacen la URV, y por lo tanto se encuentra en ese nuevo documento de manera mucho más ampliada. En cuanto al presente informe, el primer apartado reúne las infraestructuras de las que dispone la URV para llevar a cabo su tarea. Así, se ha ampliado la información sobre los campus y los edificios que tiene la institución, las tipologías de espacios y el inmovilizado. En el segundo apartado, figura, en primer lugar, la información de los recursos económicos de la URV obtenidos por las diferentes vías de financiación y su destino a personal, gastos corrientes e inversiones. En segundo lugar, se desglosa la dedicación de estos recursos a la docencia, a la investigación y a actividades de tercera misión, en las que se observa nuevamente la apuesta de la URV por la misión de investigación como base cualitativa de la misión formativa. También se muestran datos sobre la actividad de gestión de la Universidad. Por último, se posiciona la URV, en función de la financiación obtenida, en el marco de las universidades públicas de Cataluña. El tercer apartado comienza con un resumen de los ingresos y los gastos a que se han destinado, y de los resultados obtenidos. Finalmente, se presenta un cuadro con la distribución de gastos por actividades y diversos indicadores de costes unitarios de las actividades de docencia y de investigación. El informe permite, pues, visualizar de forma conjunta los recursos económicos empleados por la URV en 2015, el uso que ha hecho de ellos según las tipologías de gasto, los resultados de la actividad docente e investigadora y los indicadores de eficacia y eficiencia. Asimismo, facilita de nuevo disponer de datos para buscar una mejora continua de la calidad en las diferentes misiones y un uso eficaz y eficiente de los recursos que la sociedad pone a disposición de la URV. Josep Anton Ferré Vidal Rector 3

4 1 EN EL USO DE RECURSOS Infraestructuras y usuarios

5 5 Infraestructuras- I 01 Superficie construida y extensión de los campus (m²) Mas dels Frares Campus Bellissens/ Reus Centre/ CFP(*) % Superficie construida (m²) Sede Baix Penedès Falset Extensión (m²) Campus Vila-seca Campus Terres de l Ebre Campus Catalunya Campus Sescelades Rectorado LEYENDA Superficie construida (m²) Extensión (m²) (*) CFP: Centro de Formación Permanente de la URV

6 Infraestructuras- II 02 Tipologías de espacios 3,4% 3,69 m² de espacios comunes por cada miembro de la comunidad universitaria 1,62 m² de laboratorios por cada estudiante 1,8 % 2,2% Secretaría y conserjería Cafeterías Archivo 1,96 m² 39,4 % Circulación y espacios comunes 7,0% CRAI de aulario por cada estudiante 0,74 m² 12,4% de CRAI por cada estudiante Despachos 9,90 m² de despachos por cada PAS y PDI 15,3% 18,5 % Laboratorios Aulas 03 Inmovilizado ( ) 118,7 M valor actual del inmovilizado Edificios Valor actual 107,7 M Valor adquisición 163,2 M Maquinaria e infraestructura científica Valor actual 5,6 M Valor adquisición 47,1 M 264,0 M valor de adquisición del inmovilizado Fondo bibliográfico Resto del inmovilizado Valor adquisición 19,0 M Valor actual 5,4 M Valor adquisición 34,8 M 6

7 Infraestructuras- III 04 Infraestructuras TIC Número de aulas con equipamiento TI básico (conexión a internet y proyector multimedia) Número de productos de software (se excluyen los desarrollos propios) Número de ordenadores incluidos según el Plan de Renovación del Equipamiento Informático (PREI) Número de conexiones wifi establecidas al año 670 PDI 544 PAS 644 Libre acceso sobremesa Media diaria de dispositivos diferentes conectados El día con más conexiones del año se conectaron dispositivos diferentes y hubo usuarios conectados a lo largo de todo el día, con una concurrencia máxima de dispositivos. 130 Libre acceso portátil Media diaria de usuarios diferentes conectados 7

8 8 Usuarios Población por campus Recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje Ubicación por campus Campus Bellissens / Reus centre PDI PAS Estudiantes Campus Catalunya Campus Sescelades 690 Campus Vila-seca Campus Terres de l Ebre 90 Rectorado - Sede Baix Penedès Media de accesos diarios Matriculadesse conectan a la 58,2% diferentes universitarios wifi de la Universidad anualmente. Recursos bibliográficos 06 Servicios Incorporación de las TIC a la docencia: LEYENDA X Profesorado activo NOTA: Los usuarios activos se calculan según la media de los diferentes usuarios semanales que acceden como mínimo una vez. Fondo documental Descargas de guías y tutoriales uso de la herramienta Campus Virtual (Moodle) Alumnado activo Accesos de usuarios al CRAI Usuarios y la Investigación Número total de asientos Matriculades Se ha producido un aumento del 38% 58,2% de las descargas de material de autoaprendizaje. 515

9 2 EN EL USO DE RECURSOS Recursos económicos, dedicación a actividades, datos de gestión y posicionamiento

10 Origen y destinación de los recursos 01 Ingresos y gastos con amortizaciones 63,1 M Subvención de la Generalitat 23,3 M Impuestos 11,6 M Proyectos o subvenciones externas finalistas 11,2M Inversiones 0,2 M 3,4 M Otros gastos Otros ingresos 11,2 M ingresos 112,6 M 46% Amortización de las inversiones gastos 27,0 M 74,2 M Gastos corrientes Gastos de personal El importe total de gastos aumenta un 5%, 58,2% Matriculades sobre todo por el incremento de gastos de personal derivado de la recuperación de la paga extraordinaria, que ha conllevado un aumento de la subvención en el ámbito de los ingresos. 112,6 M LEYENDA Ingresos Gastos con amortizaciones * * Gasto corriente del ejercicio 2015 con la amortización de las inversiones

11 Dedicación a actividades Gatos por ámbito Dedicación del gasto del PDI a actividades 52,0% Investigación 0,8 % Tercera misión 42,8% 48,2 M Investigación 51,1% 57,6 M Docencia 47,2% Docencia 6,1 % NOTA: l criterio principal de asignación del gasto es el pacto de dedicación 6,9 M Tercera misión 04 Dedicación del gasto del PAS a actividades 35,3% Investigación 5,3% Tercera misión 59,4% Docencia NOTA: El criterio principal de asignación del gasto es la pertenencia al centro de coste. 11

12 12 Datos de gestión 05 Volumen de actividad PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADAS 200 proyectos importe medio (M ) EXPEDIENTES Y CONVENIOS TRAMITADOS Tipología Expedientes 26 Prórrogas 11 Certificados final de obra 546 ayudas importe medio ( ) Convenios Número de personas Incluye becarios de colaboración y proyectos nóminas tramitadas importe medio ( ) otros registros importe medio ( ) 326 EEN EL ÁMBITO DE GESTIÓN ACADÉMICA (CURSO ) EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS Expedientes tramitados con el CSUC Prórrogas CSUC facturas comerciales 1 Modificaciones de contrato Penalidades FACTURAS TRAMITADAS Actas Personas matriculadas Títulos expedidos Expedición título doctorado, SET y duplicado Expedición título licenciatura, arquitectura o ingeniería, SET y duplicado Núm. títulos Expedición título diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro, SET y duplicado 143 Expedición título máster oficial, SET y duplicado (incluidos títulos propios URV) 626 Expedición título de grado, SET y duplicado

13 Posicionamiento Financiación de la Generalitat a la URV Posicionamiento URV 0,7 M FINANCIACIÓN EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL 63,1 M Programa Serra Húnter 1,0 M UdL UPF Profor UdG 2,6 M 7,1% Aportación extraordinaria 30 millones 7,3% URV 3,5 M Financiación variable por objetivos Modelo de financiación y fondo territorial 629,9 M Transferencias corrientes de la Generalitat a las universidades catalanas 29,1% 8,8% 19,9% 55,3 M UB 6,1% A la URV 21,7% UPC 55,3 M UAB FINANCIACIÓN VARIABLE POR OBJECTIVOS UPF UdL UdG 7,4% 8,0% URV 34,1% 8,9% 15,0% UPC UB 5,7% UAB 20,9% Mejora de la docencia 13,1 M Importe de la mejora de la docencia en las universidades catalanas Importe alcanzado por la URV 1,2 M UdL UdG URV Mejora de RDI I+D+I Millora UB 20,0 M 5,0% 6,3% 7,7% Importe de la mejora de la I+D+I en las universidades catalanas 23,3% 15,3% UPF 19,6% UAB 22,8% UPC Importe alcanzado por la URV 1,5M UPF UdL UdG 6,4% 8,6% 20,7% UPC Mejora de la gestión 9,7 M 5,7% 7,2% URV UB 29,8% 21,6% UAB Importe de la mejora de lagestión en las universidades catalanas Importe alcanzado por la URV 0,8 M 13

14 3 EN EL USO DE RECURSOS Eficacia y eficiencia

15 Eficacia y eficiencia- I 01 Balance 2015 INGRESOS DEDICACIÓN 23,3 M 74,2 M Tasas Personal 63,1 M 27,0 M Subvención Gastos corrientes 11,6 M 11,2 Projectes 11,2 M Amortización de las inversiones Inversiones 0,2 M 3,4 M Otros Otros 112,6 M RESULTADOS Titulados Matriculados Grado Grado Máster Máster Doctorado Tesis 970 Publicaciones indexadas 15

16 Eficacia y eficiencia - II 02 Distribución de los gastos por actividades y resultados 2015 (Las cifras están en millones de euros) PERSONAL 74,3 Recursos exclusivos para docencia PDI 49,5 4,9 18,1 20,0 Gasto por estudiante Gasto por titulado ,8 5,2 6,4 11,8 7,3 191 Tesis 970 Publicaciones indexadas INDICADORES Titulados máster 29,5 RESULTADOS Titulados grado 552 INDICADORES RESULTADOS 7,7 GASTO CORRIENTE E INVERSIONES 38,4 Recursos para Tercera misión 1,7 2,8 PAS 24, Recursos finalistas para investigación Recursos comunes a la docencia y a la investigación Gasto por estudiante de doctorado Gasto por tesi Gasto por artículo

17 EN EL USO DE RECURSOS Metodología de asignación del gasto

18 Metodología de asignación del gasto Metodología Todos los gastos se han imputado a un centro de coste y a una actividad. De acuerdo con la contabilidad de la URV, casi la totalidad de los gastos se pueden asignar directamente al centro de coste. En cuanto a la actividad, una parte del gasto se ha podido destinar a la actividad, y para el resto ha sido necesario establecer criterios de imputación, que, en la mayoría de los casos, son bastante uniformes en todas las universidades. A continuación se muestra un resumen de los principales criterios aplicados. Criterios de asignación del gasto al centro de coste El gasto de PDI se asigna al departamento al que está adscrito; en cuanto al del PAS, se imputa a la unidad a la que pertenece. Los gastos corrientes y otros gastos se incluyen en la unidad donde están contabilizados. Criterios de asignación del gasto a las actividades La mayor parte del gasto de PDI se imputa a la actividad en función de la dedicación anual contabilizada a partir del pacto de dedicación de la URV. Sin embargo, hay relaciones contractuales y algunos conceptos de nómina cuya misma naturaleza determina la actividad (ejemplos: los asociados se imputan a docencia; los méritos de investigación, a investigación, etc.). En cuanto al gasto de PAS, en algunos casos la unidad a la que pertenece determina la actividad: por ejemplo, el PAS de facultades se imputa a docencia, y el del Servicio de Extensión y Gestión Universitaria, a la tercera misión. La estructura del presupuesto por programas de la URV también permite asignar los gastos corrientes de algunos programas directamente a una actividad. De acuerdo con el presupuesto por programas, los gastos corrientes del programa "Investigación y transferencia" se asignan mayoritariamente a la actividad de investigación. Lo mismo ocurre con los programas de "Docencia" y "Estudiantes y comunidad universitaria", que se adjudican mayoritariamente a docencia. Los gastos corrientes de las facultades se imputan sobre todo a docencia, y los de los departamentos, en función de la dedicación global del departamento, a docencia, investigación y tercera misión (según el pacto de dedicación). El gasto de los otros centros de coste se asigna en función de su naturaleza (por ejemplo, el Servicio de Gestión de la Investigación, a investigación, y el Servicio de Gestión Académica, a docencia). Los gastos que no se han podido adjudicar a ninguna actividad según el centro de coste o el programa se imputan a todas las actividades proporcionalmente. 18