FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014

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1 FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014 Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (artículo 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de Administración Financiera - UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional (Las EOD's deben coordinar con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada, esto implica que no deben remitir directamente lo solicitado al Ministerio de Finanzas). Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle de los mismos. (Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas). A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Código y Nombre Institución (UDAF): 148- Ministerio del Deporte Fecha de elaboración formulario: lunes, 26 de enero de 2015 Responsables de completar el formulario: Nombre del Objetivo Estratégico Institucional - OEI Jeanneth Rodríguez, Hector Jativa Dirección electrónica del responsable jrodriguez@deporte.gob.ec hjativa@deporte.gob.ec B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir y los logros alcanzados durante el período analizado (año 2014). Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir contribuye Presupuesto Devengado por OEI Productos finales (bienes y/o servicios) entregados a la población objetivo Logros (Resultados) Alcanzados por OEI Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad física en la población con un enfoque de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritarios. Mejorar la calidad de vida de la población ,60 Ecuador Ejercítate, Juegos Nacionales de la Revolución, V Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, X Juegos Suramericanos Chile 2014, Juegos Sudamericanos de Playa, Dotación de implementos deportivos, Caminata 4k Soy Vida Quito, I Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, Campaña Nacional de capacitación inclusiva. 13,5% de la población realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ,13 Brindar apoyo a deportistas de alto rendimiento para su preparación y participación en competencias; Construcción de infraestructura deportiva dirigida al deporte de alto rendimiento. 243 deportistas de alto nivel participaron en juegos multideportivos y/o competencias internacionales (Tres medallas de oro en el mundial de potencia; medalla de plata en el mundial de canotaje; medalla de oro en el circuito mundial de judo; Clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud; Medalla de oro en el mundial de racquetball). Incrementar las capacidades institucionales ,86 Administración general de los servicios del deporte; mejoramiento de los procesos comatosos; reducción del porcentaje de índice de rotación del nivel operativo y directivo; inclusión de personal con capacidades especiales. Masificar el deporte mediante los servicios brindados a la sociedad ecuatoriana en los 7 Centros Activos de Propiedad del Pueblo 2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales) Agenda Sectorial (Social, Política, Económica, etc.) Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada la entidad Presupuesto Devengado por Política Social Promover en la población el uso del tiempo libre, el hábito de la ,60 práctica de la actividad física, que contribuya al mejoramiento de la Social Promover la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento ,13 Logros alcanzados por Política 13,5% de la población realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana 243 deportistas de alto nivel participaron en juegos multideportivos y/o competencias internacionales (Tres medallas de oro en el mundial de potencia; medalla de plata en el mundial de canotaje; medalla de oro en el circuito mundial de judo; Clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud; Medalla de oro en el mundial de racquetball).

2 3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar los indicadores planteados en la proforma 2014 (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3 Nombre Indicador de Gestión Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Índice de rotación de nivel directivo Porcentaje de procesos comatosos mejorados Indicador Fórmula Indicador de Gestión número de servidores públicos con capacidades especiales / total de servidores públicos en la institución ((número de contrataciones + número de desvinculaciones)/2) / número total de puestos ocupados en el período número de proceso comatosos mejorados / total de procesos comatoso Resultado Indicador en el período 2014 % Ejecución Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado 98,64% Resultado planeado en el período 2014 Resultado alcanzado en el período ,80% 8,89% 30,00% 54,91% 30,00% 44,19% 4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias) Fórmula de Cálculo Causas y observaciones (Justificación) Incluye las fuentes 001, 002 y 998 % Ejecución con Anticipos entregados Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado 99,27% Incluye las fuentes 001, 002 y 998 % Cumplimiento de la Programación Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado del ejercicio fiscal 2014 (1) 103% Se realizó un incremento durente el ejercicio fiscal de 5, , por tal motivose refleja una ejecución mayor a la programado del devengado al inicio del año. 5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios Nombre Programa Presupuestario 01- ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE (% Ejec. = Presup. Deveng. / Presup.Codific.) 98,99% Productos finales (bienes y/o servicios) entregados Asignación de recursos económicos a las Organizaciones Deportivas y pago de pensiones vitalicias Apoyo ecnómico al deporte de alto Infraestructura deportiva Logros alcanzados (Resultados) 299 Organizaciones Deportivas beneficiadas con las transferencias y pago a 372 pensionistas vitalicios. 243 Deportistas de alto nivel beneficiados en su preparación deportiva y participación en competencias personas beneficiadas mediante la infraestructura deportiva 20- FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 97,69% Ecuador Ejercítate, Juegos Nacionales de la Revolución, V Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, X Juegos Suramericanos Chile 2014, Juegos Sudamericanos de Playa, Dotación de implementos deportivos, Caminata 4k Soy Vida Quito, I Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, Campaña Nacional de capacitación inclusiva. 13,5% de la población realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana 6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos) Fuentes de Financiamiento (% Ejec. = Presup.Deveng. / Presup. Codific.) OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado) Recursos Fiscales 99% Recursos Fiscales Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 97% Recursos Fiscales Autogestión Recursos provenientes de Preasignaciones Transferencias y Donaciones Anticipos Ejercicios Anteriores NNAA NNAA 98% - - Anticipos Amortizados Años Anteriores

3 7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública Nombre Proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos de Infraestructura Deportiva (% Ejec. = Presup. Devengado + Anticipos No Devengados / Presup. Codific.) 90,53% Logros alcanzados (Resultados) Contrucción de la cancha de césped sintético complejo de Huachi Loreto; Recuperación y mantenimiento del sistema de iluminación de la cancha de fútbol del Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato; Rehabilitación e iluminación de la cancha del Estadio Obando y Pacheco de la ciudad de Santo Domingo; Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo cantonal Beneficiarios Directos de los Productos (Número de personas y Descripción de la población) 875,040 personas beneficiadas Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la Ciudad de Cuenca 97,98% Adquisición de equipos de lavandería, cocina e implementación de mobiliario para el centro de entrenamiento para el alto rendimiento de la ciudad de Cuenca; Construcción de la segunda etapa del centro de alto rendimiento personas beneficiadas Medicina del Deporte 100% Adquisición de equipos, materiales y demás bienes y servicios para el Centro Médico de Quito; Implementación de los Centro de Medicina del Deporte en las Federaciones Deportivas Provinciales de Azuay y Morona Santiago usuarios beneficiados Plan de reestructuración y Fortalecimiento Institucional 100% Campaña de Comunicación "El Deporte como imagen movilizadora" personas que conocen de las actividades y servicios del Ministerio del Deporte 99,39% Tres medallas de oro en el mundial de potencia; medalla de plata en el mundial de canotaje; medalla de oro en el circuito mundial de judo; Clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud; Medalla de oro en el mundial de racquetball). 243 deportistas beneficiados Desarrollo de la actividad física en el deporte formativo, la educación física y la recreación Colectivo en el Sector de Rioverde, en la Provincia de Esmeraldas 99,36% 100,00% Nueve medallas en los I Juegos Parasuramericanos Santiago 2014; medallas de oro en III Juegos Suramericanos de Playa; catorce medallas de oro en lo X Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile; se inauguró el 1er campeonato paranacional de natación en Cuenca; primer lugar en el campeonato mundial de Ajedrez -Grecia; medalla de plata en el Argentina Fiscalización del Bloque No 2 de la unidad educativa en el Centro de Formacion de Deportes Colectivos. Rio Verde, Esmeraldas, bloque N. 1 de la unidad educativa en el centro de formación de deportes colectivos, Rioverde y Esmeraldas y sistema hidrosanitario general del centro de formación de deportes colectivos personas beneficiadas personas beneficiadas Colectivo en el Sector de Carpuela, en la Provincia de Imbabura 95,90% Construcción y remodelación del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela; Adquisición, instalación y demarcación de pista atlética de material sintético personas beneficiadas Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad- misión solidaria manuela espejo diagnostico y repuesta 100% Implementación deportiva para la práctica y competencia de las diferentes disciplinas deportivas desarrolladas en las federaciones ecuatorias de deporte para personas con discapacidad, miembros del Comité Paralímpico Ecuatoriano deportistas paralímpicos beneficiados 8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78 Grupo de gasto Nombre Beneficiario Transferencias (2) Monto Transferido con afectación al período 2014 Base Legal (Contrato, Convenio, Acuerdos, etc.) Objeto de la transferencia Número de beneficiarios atendidos período 2014 Planificación ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva ,05 Transferencia por la "Cancha de cesped sintético Complejo de Huachi Loreto" y "Recuperación y Mantenimiento del Sistema de Iluminación de la Cancha de Fútbol del Estadio Bellavista de Ambato" y Transferencia por "Rehabilitación e iluminación de cancha de césped sintético del Estadio Obando y Pacheco" ,76 Resolución No. 003, de fecha 08 abril de 2013 Transferencia a los deportistas de Alto Rendimiento 243 Desarrollo de la actividad Física en el Deporte Formativo, Educación Física y Recreación ,35 Transferencia Gobierno Autonomo Descentralizado de Pichincha, Proyecto Ecuador Ejercítate,etc

4 Estudio Bio-psicosocial sobre personas con discapacidades-misión solidaria Manuela Espejo Diagnóstico y respuesta ,20 Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales Organismos Deportivos ,67 Transferencias mensuales a favor de Organismos Deportivos Pensionistas Vitalicios ,00 Acuerdos: 2033, 2147, 2504 Transferencias mensuales a favor de Pensionistas Vitalicios 372 Agencia Mundial Antidopaje AMA-WADA Empresa Pública CEAR S ,75 9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias % de Participación (frente al Provincia Monto Devengado 2014 total devengado) Planta Central , , ,00 Contribución del Ecuador Traspaso a la Empresa Pública CEAR S por gasto de personal Observaciones 3 funcionarios Nivel Jerárquico Superior AZUAY ,40 346,26 CHIMBORAZO ,40 101,80 EL ORO ,53 128,17 ESMERALDAS ,56 118,37 GUAYAS , ,69 IMBABURA ,07 147,78 LOJA ,31 100,00 MANABI ,43 248,51 MORONA SANT ,47 133,20 PICHINCHA , ,52 TUNGURAHUA ,77 164,50 GALAPAGOS ,01 32,81 STO. DOMG ,94 93,82 STA. ELENA ,96 85,79 BOLIVAR ,02 53,93 CAÑAR ,60 72,68 CARCHI ,96 53,37 COTOPAXI ,98 88,43 LOS RIOS ,69 140,93 NAPO ,69 88,65 ORELLANA ,90 89,44 PACIFICO ,47 3,43 PASTAZA ,44 70,17 SUCUMBIOS ,54 110,78 ZAMORA CHINCHIPE ,08 73,72, Administración Central, Administración Centros Activos, Pensionistas Vitalicios, Gastos en Personal, Centros de Alto Rendimiento. 10. Proyectos de Inversión Plurianuales Nombre del proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos de Infraestructura Deportiva Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la Ciudad de Cuenca Periodo de duración del Proyecto No. Documento Certificación Plurianual % de Avance Físico ejecutado en el período 2014 % de Avance Físico ejecutado total del proyecto ,99% 96,86% ,50% 50,50% Programa de Investigación Científica % 56,08% Medicina del Deporte ,58% 92,58% Novedades presentadas en la ejecución

5 Plan de reestructuración y Fortalecimiento Institucional Desarrollo de la actividad física en el deporte formativo, la educación física y la recreación Construcción del velódromo de Galápagos Colectivo en el Sector de Rioverde, en la Provincia de Esmeraldas Colectivo en el Sector de Carpuela, en la Provincia de Imbabura Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad- misión solidaria manuela espejo diagnostico y repuesta ,92% 100,00% ,00% 43,00% ,00% 25,00% no aplica 0% 0,00% ,00% 92,00% ,00% 92,00% % 0,00% 11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones Fuente de financiamiento Indicador Fórmula de Cálculo Resultado del Indicador período 2014 Causas de incremento o decremento en la recaudación Causas / justificación de no recaudación de los recursos 002 Fiscales generados por la institución % Efectividad en generación de ingresos Ingresos Recaudados / Ingresos Codificados 87,36% Decremento en la recaudación debido a que se eliminó el cobro de los servicios médico e ingreso a los Centros Activos, actualmente es gratuito, ejecución de garantías en base a lo establecido, prestación de servicios según lo establecido en Convenio No. 097-Superdeportes. NOTAS: % Ejecución de ingresos Ingresos Devengados / Ingresos Codificados 87,36% Decremento en la recaudación debido a que se eliminó el cobro de los servicios médico e ingreso a los Centros Activos, actualmente es gratuito, ejecución de garantías en base a lo establecido, prestación de servicios según lo establecido en Convenio No. 097-Superdeportes. 1. Considerar la Programación Mensual del Devengado 2014 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre del I, II, III y IV; para el cálculo se considerará la sumatoria de la disponibilidad total devengada de los 4 cuatrimestres / Sumatoria ejecutado del devengado de los 4 cuatrimestres) 2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.