ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

Transcripción

1 Nº Expediente: 300/2016/01190 UNIDAD PROMOTORA: MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO APOYO EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A ADJUDICAR POR LOTES. El objeto del presente contrato es el apoyo en la gestión y desarrollo de los viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid consiste en la realización de acciones de asesoramiento, formación, tutelaje y apoyo en la constitución y puesta en marcha de proyectos empresariales de emprendedores, dinamización empresarial de los viveros de empresas y gestión del óptimo funcionamiento de los edificios. El contrato se adjudicará por lotes: o Lote 1: Apoyo en la gestión y desarrollo del vivero de empresas de Carabanchel o Lote 2: Apoyo en la gestión y desarrollo del vivero de empresas de Moratalaz o Lote 3: Apoyo en la gestión y desarrollo del vivero de empresas de Puente de Vallecas o Lote 4: Apoyo en la gestión y desarrollo del vivero de empresas de San Blas-Canillejas o Lote 5: Apoyo en la gestión y desarrollo del vivero de empresas de Villaverde El cálculo del presupuesto base de licitación en el contrato de referencia se va a realizar en función de los siguientes parámetros en base al estudio de mercado realizado: equipo de trabajo y otros costes. Dadas las especiales características del objeto del contrato y la multitud de actuaciones que forman parte del mismo, los precios se han determinado de forma diferente en función de las mismas, y no siempre ha podido realizarse según precios unitarios, si bien en estos casos se han determinado conforme a precios de mercado. 1. Equipo de trabajo: Los viveros de empresas estarán en funcionamiento los doce meses del año, en días laborables, de lunes a viernes (respetando los festivos de carácter nacional, autonómico o local). El horario del equipo de trabajo será de 09:00 a 14:30 horas en horario de mañana y de 15:30 a 18:00 horas en horario de tarde, lo que supone un total de 40 horas a la semana. El equipo de trabajo que deberán aportar las empresas adjudicatarias será el siguiente: o Lote 1. Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de empresas de Carabanchel: 4 personas con los siguientes perfiles: 1 persona con perfil de Director, 2 personas con perfil de Técnico y 1 persona con perfil de Administrativo. o Lote 2. Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de empresas de Moratalaz: 3 personas con los siguientes perfiles: 1 persona con perfil de Director, 1 persona con perfil de Técnico y 1 persona con perfil de Administrativo. 1

2 o o Lote 3. Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de empresas de Puente de Vallecas: 4 personas con los siguientes perfiles: 1 persona con perfil de Director, 2 personas con perfil de Técnico y 1 persona con perfil de Administrativo. Lote 4. Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de empresas de San Blas- Canillejas: 3 personas con los siguientes perfiles: 1 persona con perfil de Director, 1 persona con perfil de Técnico y 1 persona con perfil de Administrativo. o Lote 5. Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de empresas de Villaverde: 3 personas con los siguientes perfiles: 1 persona con perfil de Director, 1 persona con perfil de Técnico y 1 persona con perfil de Administrativo. Para la estimación del coste económico de este equipo se han contemplado las tablas salariales vigentes correspondientes al Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales para el año 2015 y las del Convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid para el año 2015 (y su actualización para 2016). Así, el primer convenio mencionado se ha tomado como referencia de los costes salariales de personal con perfiles similares a los solicitados para la ejecución del contrato. Dado que este convenio sólo facilita tablas salariales anuales sin otro detalle, se ha tomado también como referencia el segundo convenio, mucho más detallado, para establecer el incremento salarial correspondiente al año 2016, los complementos de antigüedad y la composición de los salarios. Por tanto, el cálculo se ha realizado tomando el salario base establecido en el Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (en los casos de las personas que desarrollarán los perfiles de director y técnico se ha considerado la categoría de titulado superior salario anual de ,93 - y en el caso de la persona que realizará las tareas administrativas la de auxiliar administrativo ,52 -). A estos importes, para cada categoría, se ha aplicado el incremento salarial previsto para el año 2016 para cada categoría en el Convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid, el complemento establecido en función de la antigüedad (10% sobre el importe anterior en el caso de antigüedad superior a 5 años para el perfil de Director y 5% en el caso de antigüedad superior a 3 años para el perfil de Técnico). A los importes resultantes de los cálculos del párrafo anterior se ha aplicado un incremento del 32,9% correspondiente a los costes de Seguridad Social y Empresa establecidos para el Régimen General de la Seguridad Social con el siguiente desglose: Contingencias comunes: 23,6%; Desempleo: 6,7%; FOGASA: 0,20%; Formación Profesional: 0,6% y Contingencias por accidente de trabajo: 1,8%. Así, el coste salarial es el resultado de sumar el salario base -14 pagas mensuales-, el complemento de antigüedad solicitado y los costes de Seguridad Social y empresa. Como la gestión del vivero se llevará a cabo de forma ininterrumpida a lo largo del año, se ha tenido en cuenta un mes adicional para el pago del personal que realizará la 2

3 suplencia propia del periodo vacacional de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Dado que las tablas salariales previstas en los convenios anteriores tienen el concepto de mínimos, al dato resultante de los cálculos anteriores se le ha aplicado el siguiente porcentaje al alza: 10% en el caso del salario previsto para las personas que realicen las funciones de Director, 5% para los Técnicos, y 2% para los Administrativos. Tras los cálculos anteriores, los salarios resultantes son los que se observan en la tabla resumen. 2. Otros Costes: en este apartado se han incluido los costes que origina el propio funcionamiento del centro para la gestión, de acuerdo a los pliegos, excluidos los costes del personal o equipo de trabajo. Entre estos costes, se realizarán 14 acciones formativas anuales de un mínimo de 3 horas de duración. La tarifa por hora, según precios de mercado, se sitúa en 50. Se incluye además la celebración de 1 evento para la dinamización de este centro, que incluirá los gastos necesarios para la organización del mismo, 2 eventos de networking y 2 Coffee-Break. Este coste se ha valorado en 2.500,00 euros. El gasto necesario para la implantación del Plan de autoprotección, así como la evaluación y seguimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales y las labores de coordinación en relación con las empresas ubicadas en los viveros se ha calculado en función de los metros cuadrados de los distintos edificios y su distribución, así como del potencial número de empresas allí ubicadas. El coste estimado para este concepto asciende a 7.500,00 para los viveros más grandes (Carabanchel y Puente de Vallecas) y 5.000,00 para los de tamaño más reducido (Moratalaz, San Blas-Canillejas y Villaverde). Teniendo en cuenta el equipo de trabajo determinado en el punto primero, los medios materiales (medios informáticos ordenadores, impresoras, fotocopiadora-, telefonía voz y datos-, material de oficina, etc.) están determinados en función del número de trabajadores, estimando el gasto total en esta partida en 5.000,00 para los viveros en los que se exige un equipo de trabajo de 4 personas (Carabanchel y Puente de Vallecas) y de 4.000,00 para los viveros en los que se exige un equipo de 3 personas (Moratalaz, San Blas-Canillejas y Villaverde). El desglose pormenorizado de los apartados anteriores (coste anual), para los distintos lotes / viveros se detalla en las siguientes tablas: 3

4 1. Lote 1 (Vivero de Carabanchel y Lote 3 (Vivero de Puente de Vallecas): EQUIPO DE TRABAJO Director ,00 Técnico/Asesor ,00 Técnico/Asesor ,00 Administrativo ,00 COSTES DE PERSONAL ,00 OTROS COSTES / Hora Horas / año COSTE TOTAL 14 acciones formativas ,00 1 evento dinamización del Vivero + 2 acciones networking + 2 coffee-break 2.500,00 Labores de Prevención de Riesgos Laborales 7.500,00 Medios materiales (ordenadores, telefonía y material de oficina) 5.000,00 OTROS COSTES ,00 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN COSTES DE PERSONAL ,00 OTROS COSTES ,00 TOTAL COSTES ,00 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.003,40 COSTE TOTAL SIN IVA ,40 21% IVA ,62 COSTE TOTAL AÑO (IVA INCLUIDO) ,02 2. Lote 2 (Vivero de Moratalaz), Lote 4 (Vivero de San Blas-Canillejas) y Lote 5 (Vivero de Villaverde): EQUIPO DE TRABAJO Director ,00 Técnico/Asesor ,00 Administrativo ,00 COSTES DE PERSONAL ,00 4

5 OTROS COSTES / Hora Horas / año COSTE TOTAL 14 acciones formativas ,00 1 evento dinamización del Vivero + 2 acciones networking + 2 coffee-break 2.500,00 Labores de Prevención de Riesgos Laborales 5.000,00 Medios materiales (ordenadores, telefonía y material de oficina) 4.000,00 OTROS COSTES ,00 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN COSTES DE PERSONAL ,00 OTROS COSTES ,00 TOTAL COSTES ,00 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.893,20 COSTE TOTAL SIN IVA ,20 21% IVA ,77 COSTE TOTAL AÑO (IVA INCLUIDO) ,97 Tras el estudio anterior, el presupuesto base de licitación y el desglose de anualidades, para cada lote, es el siguiente: LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 CARABANCHEL MORATALAZ P. VALLECAS SAN BLAS VILLAVERDE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN , , , , , ,80 21% IVA , , , , , ,08 PRESUPUESTO TOTAL , , , , , ,88 DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 TOTAL , , , , , ,88 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016, al tratarse de un contrato que lleva aparejadas prestaciones cuya realización es continuada a lo largo del periodo 5

6 de ejecución, cuyo régimen de pago es mensual, la exigibilidad de cada una de las obligaciones podrá ser efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la finalización del período de prestación, por lo que la obligación correspondiente a los meses de diciembre, será exigible a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, previa presentación de la correspondiente factura. Por tanto, el presupuesto del contrato asciende a ,80, al que corresponde por IVA (21%) un importe de ,08 y un importe total, IVA incluido de ,88. Todo ello supone un valor estimado, al estar prevista la prórroga durante un máximo de 24 meses de ,60, IVA excluido. Debido a que el estudio de costes realizado para obtener el importe de licitación ha sido pormenorizado y a las características de los componentes que integran el objeto del contrato (que no están sujetos a grandes variaciones), se considera que el precio resultante del estudio (presupuesto de licitación) garantiza la correcta ejecución de las prestaciones para el plazo total de duración del contrato, por lo que se considera improcedente la revisión de precios. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE EMPRENDEDORES Y PYMES Firmado electrónicamente por: MARIA ESTRELLA MARTIN MARTIN Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE EMPRENDEDORES Y PYMES Fecha: :43:24 6