PROYECTO DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DEL MIRADOR

Transcripción

1 PROYECTO DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DEL MIRADOR Debido al interés de la Corporación Municipal en la licitación del Servicio para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, se procede a la redacción del presente proyecto de explotación. GASTOS DE EXPLOTACION ANUALES 1. PERSONAL Para la valoración de los costes de personal se han tenido en cuenta los sueldos previstos en la Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y se publican las tablas salariales de 2009, del X Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil (BOE nº 75, de 28 de marzo) PERSONAL Sueldo Base Mensual Subida Jornada Convenio Horas de contrato semanal Pagas Total sueldo base mas subida Coordinadora 1.310, ,23 Maestra 1.293, ,02 Técnico Superior 806,81 43, ,00 Técnico Superior 806,81 43, ,00 Personal Limpieza 662, ,46 Técnico Superior 806,81 43, ,11 Técnico Superior 806,81 43, ,11 Técnico Superior 806,81 43, ,37 Asistente Educativo 700, ,41 TOTAL DE PERSONAL ,70 1

2 A las cantidades reflejadas en la tabla anterior añadiremos la sustitución de un mes de vacaciones, 10 días hábiles de asuntos propios y un porcentaje de días de sustitución por enfermedad común. PERSONAL Vacaciones 10 dias Habiles Enfermedad total Sustituciones Coordinadora Maestra 1.509,59 754,79 463, ,70 Técnico Superior 991,67 495,83 304, ,87 Técnico Superior 991,67 495,83 304, ,87 Personal Limpieza 594,37 297,19 182, ,98 Técnico Superior 678,51 339,25 208, ,01 Técnico Superior 678,51 339,25 208, ,01 Técnico Superior 391,45 195,72 120,14 707,32 Asistente Educativo 314,37 157,18 96,49 568,04 TOTAL DE PERSONAL 6.150, , , ,80 La última tabla refleja los datos parciales y la suma de los gastos de personal del proyecto de explotación. PERSONAL Total sueldo base mas subida total Sustituciones S.S Empresa TOTAL Coordinadora 3.863, , ,73 Maestra , , , ,25 Técnico Superior , , , ,10 Técnico Superior , , , ,10 Personal Limpieza 7.132, , , ,64 Técnico Superior 8.142, , , ,28 Técnico Superior 8.142, , , ,28 Técnico Superior 4.697,37 707, , ,28 Asistente Educativo 3.772,41 568, , ,20 TOTAL DE PERSONAL , , , ,85 2

3 2. OTROS GASTOS Material Didáctico 1.900,00 Mantenimiento de Mobiliario y Enseres 2.000,00 Material no inventariable 1.500,00 Seguros Niños 2.000,00 Seguros de accidentes 1.500,00 Ropa laboral 700,00 Adquisición de un ordenador e impresora 1000 /2 años 500,00 TOTAL OTROS GASTOS ,00 El total de GASTOS para los apartados 1 y 2 son: TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS ,85 3. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO EMPRESARIAL Gastos Generales (12% de gastos de personal y otros gastos) ,42 Beneficio empresarial (6% de gastos de personal y otros gastos)) 7.743,71 Total Gastos Generales y Beneficio Empresarial ,13 4. COSTE TOTAL DEL SERVICIO servicio es: Una vez sumados los gastos de los tres apartados anteriores el coste total del TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION ,98 3

4 Los Gastos de Mantenimiento del Centro en lo que hace referencia a la luz, el agua y la calefacción corresponderán al Ayuntamiento. Los Gastos de Comida, en función del número de niños que se queden a comer, serán de 4,50 por día para los niños que se beneficien del servicio de forma habitual; y de 5 para aquellos niños que lo hagan de forma esporádica. En ambos casos la empresa estará obligada a pagar dichos servicios a la empresa especializada proveedora de las comidas; facturando el 100% de los mismos, según los costes señalados, a los padres en la correspondiente factura mensual. Los aumentos en los precios de las comidas, fruto de las subidas legales, recaerán en los padres cuyos hijos se benefician del Servicio. INGRESOS ANUALES Teniendo en cuenta que se trata de un de la Vida Laboral y Familiar y que se mantendrá abierto desde las 8 horas hasta las 20 horas, de Lunes a Viernes durante todo el año. Evaluadas las necesidades en función de la demanda desde que se encuentra abierto el Servicio, nos encontramos con tres tramos horarios claramente definidos; a partir de los cuales se establecen las necesidades de personal del servicio: - De 8 a 9 horas Dos grupos o Uno de niños con edades comprendidas entre los 4 meses y 1 año. o Uno de niños con edades comprendidas entre 1 año y 3 años - De 9 a 17 horas...tres Grupos o Uno de niños con edades comprendidas entre los 4 meses y 1 año. o Uno de niños con edades comprendidas entre 1 año y 2 años o Uno de niños con edades comprendidas entre 2 años y 3 años - De 17 a 20 horas. Dos Grupos 4

5 o Uno de niños con edades comprendidas entre los 4 meses y 1 año. o Uno de niños con edades comprendidas entre 1 año y 3 años A la hora de establecer la presente contratación se han tenido en cuenta tres premisas fundamentales: 1. Que los costes para un servicio con tres unidades, como es el caso de la presente contratación, son superiores a los de aquellos servicios que tienen seis unidades o más. 2. Que habiendo un referente, como el de la Escuela Municipal de San Javier, los precios para los padres no han de ser superiores a los de dicha Escuela. 3. Que sabiendo que hay diferencias esenciales de ESPACIO, entre los Centros que albergan los Servicios tanto en San Javier como en El Mirador; y por tanto, habrá prestaciones que no se puedan establecer en uno y que si se dan en el otro; el SERVICIO DE COMEDOR es una condición esencial para ambos Servicios, y por tanto ha de contemplarse en la presente contratación del Servicio para el Mirador. 4. Que el Servicio se mantendrá abierto de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año, con el fin de cumplir con el objetivo de Conciliación previsto. Las tarifas del curso 09/10 por la prestación del Servicio de la Escuela Municipal de San Javier y por tanto las propuestas para el de la Vida Laboral y Familiar de El Mirador, son las siguientes: Derechos de matrícula para el cursos escolar. 54 De 8:00 a 14:00 horas De 8:00 a 15:00 horas De 8:00 a 16:00 horas De 9:00 a 14:00 horas.. 96 De 9:00 a 15:00 horas De 9:00 a 17:00 horas De 15:00 a 20:00 horas.. 96 De 17:00 a 20:00 horas

6 Una hora extra puntual 4 Media hora extra puntual 2 Una hora extra mensual.. 37 Media hora extra mensual 22 El número máximo de alumnos es de: - Para la Unidad de 4 meses a 1 año 8 alumnos - Para la Unidad de 1 año a 2 años..13 alumnos - Para la Unidad de 2 años a 3 años.20 alumnos - TOTAL DE ALUMNOS..41 alumnos En la actualidad, tomando como referencias los últimos meses, el número de alumnos total no llega a 41. Entendemos que la flexibilidad establecida en el horario de entrada; la puesta en marcha del servicio de comedor; y la extensión de doce horas de servicio de forma ininterrumpida permite alcanzar la cifra de 41 alumnos. Estableciendo como media de horas de estancia en el servicio 5 y 8 horas respectivamente, los ingresos estimados por cuotas mensuales son: Numero de horas de Servicio Cuota de la Plaza por mes Número de Alumnos Total Ingresos Anuales Cinco horas 96, ,00 Ocho horas 130, ,00 Total ingresos por cuotas al año ,00 Los Ingresos estimados por matrícula y otros servicios: Otros ingresos estimados Matrícula 2.214,00 Una hora extra puntual 340,00 6

7 Media Hora extra puntual 250,00 Una hora extra mensual 444,00 Media hora extra mensual 352,00 Matricula de niños horario 17 a 20 horas 270,00 Cuotas niños de 17 a 20 horas 3.780,00 TOTAL OTROS INGRESOS 7.650,00 Los ingresos totales de cuotas y otros ingresos estimados son de: TOTAL DE INGRESOS POR MATRICULA, CUOTAS MENSUALES Y SERVICIOS EXTRA ,00 CONTRAPRESTACION ECONOMICA ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Para hacer frente a los gastos establecidos en el presente PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO, se hace preciso establecer la aportación municipal en la cantidad de: Aportación Municipal ,98 Esto supone un coste para cada una de las tres unidades del servicio de: Coste municipal por aula ,33 En relación con el coste por unidad habría que señalar: - Que se trata de un centro que está abierto todo el año. - Que como centro de conciliación tiene una apertura de 12 horas diarias. 7

8 - Que al tener sólo tres unidades el coste por unidad es mayor que el de centros con mas unidades. El total de los ingresos es como se expresan en la siguiente tabla: INGRESOS Aportación por cuotas ,00 Aportación Municipal ,98 TOTAL INGRESOS ,98 EN RELACION CON EL COMEDOR Se ofrecerá un servicio de comedor a los usuarios que así lo soliciten. Para ello el concesionario deberá proceder a la contratación de un Catering con una empresa homologada para ello. El Ayuntamiento, en ningún caso, será responsable de las obligaciones contraídas por el concesionario con la empresa que preste el servicio de catering, frente a la cual únicamente será responsable el concesionario. El servicio de catering se autofinanciará, de forma que los usuarios solo deberán abonar el coste del servicio. En todo caso las tarifas por servicio de comedor, inicialmente propuestas por el concesionario, deberán ser autorizadas por el órgano de contratación. En San Javier a 24 de agosto de 2009 Fdo: José Joaquín Tortosa Escudero Director del Centro de Serv. Sociales. 8