El nuevo contrato tendría vigencia a partir del día 14 de Enero de 2.012, con una duración de DOS AÑOS MÁS DOS AÑOS DE PRORROGA.

Transcripción

1 UNIDAD O SERVICIO: ACCIÓN SOCIAL ESTUDIO ECONÓMICO PARA ESTIMAR EL PRECIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS CENTROS SOCIO CULTURALES Y REPOSTERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. 1º. Descripción del servicio. El Servicio de Vigilancia, Mantenimiento y Control de los centros socio culturales y repostería de los centros de mayores dependientes del Ayuntamiento de Albacete comprende las limpiezas diarias, semanales y anuales de cada una de las dependencias mediante la utilización de utensilios y productos adecuados a las necesidades de los centros. Mantenimiento con sustitución de elementos deteriorados, traslado de muebles, etc. Funciones de control de llaves, aperturas y cierre, vigilancia y mantenimiento del orden, etc. Además se incluye la explotación de la repostería de los centros de mayores. 2º. Antecedentes del contrato. El actual contrato se firma con fecha 13 de julio de 2.007, modificándose con fecha 28 de Noviembre de 2.008, autorizándose por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de octubre de a los efectos de aumentar el número de horas semanales que se prestan en el contrato, adjudicándose a la empresa ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE ALBACETE, AMIAB, S.L. 3º. Cálculo del precio del contrato. El nuevo contrato tendría vigencia a partir del día 14 de Enero de 2.012, con una duración de DOS AÑOS MÁS DOS AÑOS DE PRORROGA. Para el cálculo del personal necesario partimos del número de horas semanales que son necesarias para la prestación satisfactoria del servicio. La estimación se ha realizado por los servicios técnicos municipales y son 1.400,00 horas semanales. Como consecuencia el número de trabajadores para ejecutar el contrato, de acuerdo con las condiciones que se prevén en su desarrollo, serían: - De acuerdo con el Convenio colectivo provincial para la actividad de limpiezas de locales y edificios de la provincia de Albacete, el número de horas de trabajo semanales es de 40 horas por trabajador. - En el cómputo de horas estimado no se incluye un coordinador/a, cuyo coste anual es diferente al coste de un limpiador/a.

2 - Se estima, a mano alzada, un nivel de absentismo del 6%. Número de Trabajadores anuales = 1.400,00 h./40 h. trabajador = 35 trabajadores. Incremento 6% absentismo = 35 trabajadores X 6% (+) = 37,10 trabajadores. Coordinador/a = Cálculo del coste de un trabajador, limpiador/a. Para el cálculo del coste del personal, se aplican los costes aprobados por el Convenio colectivo provincial para la actividad de limpiezas de locales y edificios de la provincia de Albacete, en el momento actual. a) Sueldo = 29,41 X 365 días = ,65. b) Para quince mensualidades, dos extras y una de beneficios, tendríamos: ,65/12 x 15 = ,31 / año. c) Plus de asistencia (asistencia real) = 4,31 X 20 X 11 = 948,20 d) Bolsa de vacaciones, para todo el personal = 110,62 e) Los importes salariales que devenga un trabajador, limpiador/a sin ningún trienio, de acuerdo con el convenio sería la suma de los apartados b), c) y d) anteriores, es decir , , ,62 = ,13 /año. f) Al anterior importe debemos sumarle el coste de los trienios acumulados por los trabajadores para calcular su coste efectivo. De acuerdo con la tabla de trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la contrata, el número de trienios ponderados del personal es de 2,75 trienios. Para su cálculo se ha multiplicado las horas mensuales del trabajador por su número de trienios y se ha dividido entre el número total de horas prestadas en la semana. g) El coste del trienio, de acuerdo con el Convenio colectivo provincial para la actividad de limpiezas de locales y edificios de la provincia de Albacete, es el 4% del sueldo, luego: 4% s/ ,31 = 536,73 / trienio. h) Dado que el número de trienios medio ponderados es de 2,75, el coste que tenemos que añadir al coste de personal sería: 536,73 X 2,75 = 1.476,01.

3 i) El coste, ajustado, de un limpiador/a sería: , ,01 = ,14 /trabajador. j) El coste de la Seguridad Social, estimado en el 34 %, nos daría el coste de cada trabajador necesario, limpiador/a, en la ejecución del contrato ,14 X 34%(+) = ,21 /trabajador 3.2. Cálculo del precio hora por trabajador. Conocido el coste anual por cada trabajador, para calcular el coste de cada hora trabajada, de acuerdo con el Convenio colectivo provincial para la actividad de limpiezas de locales y edificios de la provincia de Albacete, artículo 15, el número de horas anuales de cada trabajador serán 1.772, por lo que, ,21 / horas = 12,064 /hora. La ampliación de una hora diaria, dado que la jornada diaria es de 8 horas, sería, ,21 / 8 = 2.672,15 cada hora anual Cálculo del coste de un coordinador. - Importe mensual = 1.172,31 - Importe anual = 1.172,31 X 15 = ,65 - Plus asistencia = 4,31 X 20 X 11 = 948,20 - Total importe = , ,20 = ,85 - Seguridad social = ,85 X 32,5 % (+) = 6.023,18 - Total, más bolsa vacaciones = , , ,18 = , Coste total del personal necesario para la ejecución del contrato Coste personal años completos. - Núm. Trabajadores, ajustado absentismo = 37,10 trabajadores. - Coste calculado por limpiador/a = ,21 /año/trabajador. - Coste personal limpieza = ,49 - Coste coordinador/a = ,65

4 Total coste personal contrato , Coste total del personal durante la duración del contrato. El coste total por gasto de personal sería la suma se los correspondientes a los cuatro años de contrato calculados anteriormente: , Coste en artículos de limpieza, ropa de trabajo, material desechable, etc. Consultados los servicios técnicos, de acuerdo con la superficie de los centros y el número de centros, estiman que el coste en este apartado supondría un coste estimado en ,- para los cuatro años de duración del contrato 3.6. Cálculo final del coste del contrato. Para calcular el coste de licitación anual del contrato se tiene que considerar el importe del beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido, que al tratarse de prestación de servicios supone el 18 por ciento. sería: Si consideramos un beneficio industrial del 7 por ciento, el precio de licitación - Coste del personal ,56. - Coste elementos limpieza, etc ,00. - T O T A L , % BENEFICIO EMPRESA ,12. - T O T A L incluido Beneficio , % Impto. Valor Añadido ,18. - PRECIO CONTRATO ,86. En Albacete, a 24 de Noviembre de 2.011

5 Fdo. Fco. Javier Villaescusa García-Quijada Economista de Acción Social VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: año precio IVA TOTAL 1º , , ,22 2º , , ,22 3º , , ,21 4º , , ,21 TOTAL , , ,86