INFORMA. La limpieza de los Colegios se realizará durante diez meses del año, de lunes a viernes, según necesidades y en horario de tarde.

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1 Negociado: Desarrollo N/Ref: GEX 2017/9765 Fecha: Dª FRANCISCA LOSADA MANZANO DIRECTORA TECNICA DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO, AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO. INFORMA Que de acuerdo con lo ordenado por Alcaldía mediante Providencia de fecha 3 de julio de 2017, hemos realizado estudio económico de las necesidades de recursos humanos y medios técnicos para la realización del servicio de limpieza de los Colegios Públicos, y se han obtenido los datos que se ofrecen a continuación: 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR Conforme al pliego de prescripciones técnicas el número de horas semanales de limpieza del conjunto de los colegios se fija en 285, y el número anuales es de horas, con la siguiente distribución: Colegio Público Carmona Sosa : 15 horas diarias (75 horas semanales) Colegio Público Santa Ana : 4 horas diarias (20 horas semanales). Colegio Público El Parque : 8 horas diarias (40 horas semanales). Colegio Público Maestro Vicente Nacarino : 4 horas diarias (20 horas semanales) Colegio Público Ferrobús : 11 horas diarias (55 horas semanales) Colegio Público San Sebastián : 15 horas diarias (75 horas semanales) La limpieza de los Colegios se realizará durante diez meses del año, de lunes a viernes, según necesidades y en horario de tarde. 2. NECESIDADES DIRECTAMENTAMENTE IMPUTABLES AL SERVICIO 2.1 Necesidades de recursos humanos El convenio de aplicación será el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Córdoba, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 58, de 27 de marzo de 2017, aplicándole la tabla salarial para el año La jornada laboral de estos empleados, de acuerdo con el citado convenio ascenderá como máximo a un total de 38 horas semanales, horas anuales. La duración del contrato será de diez meses más sus correspondientes días de vacaciones. Para la realización de los servicios descrito con anterioridad, los trabajadores que se contraten se encuentran catalogados en la categoría profesional de limpiadores del convenio antes mencionado.

2 Para el cálculo de la seguridad social a cargo de la empresa hemos considerado aplicar un 34,70% o 33,50 %, según modalidad de contrato. Conforme al convenio colectivo en todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio en el adjudicatario del servicio que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa saliente del servicio. La empresa que actualmente está prestando este servicio cuenta con el siguiente personal subrogable: Categoría Jornada Antigüedad Tipo contrato N.G.G /04/ Fijo discontinuo E.E.G /04/ Fijo discontinuo S.E.G /09/ Fijo discontinuo M.V.C /09/ Indefinido B.F.S /10/ Fijo discontinuo M.C.F.H /09/ Fijo discontinuo Y.M.E /04/ Fijo discontinuo E.R.G. 3 24/03/ Obra o servicio Los trabajadores N.G.G., E.E.G., B.F.S., M.C.F.H. y Y.M.E. tienen reconocido un complemento de antigüedad, equivalente a un quinquenio. Y el trabajador M.V.C. dos quinquenio. 2.2 Necesidades de medios materiales Para la realización del servicio, se necesitan los siguientes medios materiales: Un carro de limpieza, el cual consiste en un carro que dispone tanto de cubo con escurridor, como de compartimentos para colocar utensilios y productos. Utillaje. Se necesita asimismo una serie de consumibles por empleado de acuerdo con los datos ofrecidos por empresas similares del sector consistente en guantes, bolsas de plástico, cepillos, bayetas y demás materiales similares. 2.3 Necesidades de suministros directamente imputables al servicio La empresa también debe hacer frente a una serie de gastos corrientes, como: Suministros de productos de limpieza necesarios para la realización de su trabajo. 3. NECESIDADES INDIRECTAMENTE IMPUTABLES AL SERVICIO

3 La empresa asimismo necesita realizar una serie de gestiones derivadas de su propia existencia que si bien no pueden ser directamente imputables al servicio a contratar es necesario tener en cuenta: 3.1 Necesidades de contratación de seguros Se hace necesaria la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, y por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma. 3.2 Necesidades de servicios exteriores Se hace necesaria igualmente la contratación de los servicios exteriores que a continuación se enuncian: Servicios de gestoría. Servicio de prevención de riesgos laborales Necesidades de suministros Para la realización de las gestiones propias de la empresa se necesitan una serie de suministro independientemente de los anteriores mencionados: Suministro de material de oficina. Suministro de teléfono Beneficio industrial Se hace necesario igualmente considerar que la empresa que se dedique a la prestación de este servicio, deberá obtener un beneficio industrial por la realización de estos servicios. 4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS NECESIDADES 4.1 Valoración económica de las necesidades directamente imputables al servicio Valoración económica de las necesidades de recursos humanos. Para la estimación del coste por empleado, se ha recurrido a lo estipulado en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Córdoba, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 58, de 27 de marzo de 2017, aplicándole la tabla salarial para el año La retribución bruta incluye salario base, gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad, gratificación de beneficios, antigüedad (en su caso), plus de transportes y vacaciones, y se aplica un 33,5% de seguridad social.

4 Diariamente se prestan 57 horas, y se estiman 206 días efectivos de trabajo, distribuidos de lunes a viernes, lo que hace un total de horas anuales. Nº Horas Retribución Seg. Social Trabajador Antigüedad Seg. Social Vacaciones Total anual semanales bruta vacaciones N.R.G.(1) 01/04/ , ,52 447,97 150, ,40 E.E.G. (1) 01/04/ , ,77 671,95 225, ,58 S.E.G. 02/09/ , ,87 646,11 216, ,98 M.V.C. (2) B.F.S. (1) M.C.F.H. (1) E.R.G. (3) Y.M.E. (1) Limpiador (3) Limpiador (3) Limpiador (3) 01/09/ , ,12 465,20 155, ,83 05/10/ , ,77 671,95 225, ,58 03/09/ , ,77 671,95 225, ,58 24/03/ ,46 278,10 64,61 22, ,59 01/04/ , ,77 671,95 225, , , ,66 818,40 283, , , ,66 818,40 283, , , ,23 344,59 119, ,82 (1) Se contempla un plus de antigüedad equivalente a un quinquenio. (2) Se contempla un plus de antigüedad equivalente a dos quinquenio. (3) Se aplica un 34,70% Seguridad Social. Resultando un coste anual de ,58. COSTE SALARIAL ,58 Según convenio las empresas facilitarán a cada trabajador dos equipos compuestos de buzo o bata y calzado, cuyo importe ascendería a: Uniforme Coste unitario Coste trabajador Nº trabajadores Importe Equipo de buzo o Bata 27,00 54, ,00 Calzado 38,50 77, ,00 Coste total 1.441, Valoración económica de las necesidades de medios materiales Carro de limpieza: Para la determinación del coste anual del carro de limpieza, hay que analizar tanto el coste inicial de adquisición como el periodo de amortización según tablas aprobadas por la legislación del Impuesto de Sociedades. Para el cálculo del coste de amortización del carro, se han tomado los datos del mercado, que ofrecen un precio de adquisición de 160,00 por carro. La amortización se calculará lineal, acudimos a las tablas de amortización del Impuesto de Sociedades y nos vamos al periodo mínimo de amortización, que es de 4 años. Con estos datos el cuadro de amortización quedaría: Concepto Unidades Precio Importe total Periodo amortización Importe amortizado Carros de limpieza 6 160,00 960, ,00 Resultando el gasto anual de la amortización de los carros para las siete instalaciones 240,00.

5 Utillaje. La suma del consumible explicitado en guantes, bolsas de plástico, cepillos, bayetas y demás materiales consumibles se ha obtenido del consumo que se tiene anualmente en la limpieza de los edificios municipales (aplicándole un incrementado de 1,5%), obteniendo el siguiente coste hora: UTILLAJE PRECIO/UNIDAD CONSUMO/ANUAL TOTAL ANUAL Fregona 1,91 24,00 45,84 Cepillo suelo 1,15 12,00 13,80 Mopa 9,83 6,00 58,98 Recogedor 1,17 2,00 2,34 Cepillos limpiatechos 2,27 2,00 4,54 Palo 1,92 5,00 9,60 Plumero 3,08 2,00 6,16 Guantes latex desechables 0,05 500,00 25,00 Guantes goma (par) 1,90 12,00 22,80 Cubo 4,67 4,00 18,68 Escobillas W.C. 0,74 12,00 8,88 Gamuza polvo 0,48 24,00 11,52 Estropajo 1,36 52,00 70,72 Bayeta 0,28 24,00 6,72 Bayeta cristal 1,66 24,00 39,84 Rasqueta 0,98 4,00 3,92 Tirador limpia-cristales 8,01 3,00 24,03 Goma limpia-cristales 2,48 10,00 24,80 Mojador cristales 9,16 2,00 18,32 Bolsas basura grandes 0,14 248,00 34,72 Bolsas basura pequeñas 0, ,00 75,00 Desatascador ventosa 1,12 2,00 2,24 TOTAL ANUAL (248 dias) 528,45 TOTAL DIARIO (7,6 horas) 2,13 TOTAL HORA 0,28 Cogeremos como referencia el coste hora que hemos obtenido para calcular el consumo de utillaje necesario para la limpieza de los seis colegios: Coste hora Nº horas/día Días Importe 0, ,16 TOTAL UTILLAJE 3.292,16 El gasto para una prestación del servicio durante diez meses de utillaje para la limpieza de los Colegios Públicos asciende a 3.292,16.

6 4.1.3 Valoración de las necesidades de suministros directamente imputables al servicio Suministro productos limpieza La suma de los suministros de productos de limpieza se han obtenido del consumo que se tiene anualmente en la limpieza de los edificios municipales (aplicándole un incrementado de 1,5%), obteniendo el siguiente coste hora: PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECIO/UNIDAD CONSUMO ANUAL TOTAL ANUAL Lejía 0,71 500,00 355,00 Amoniaco 0,66 52,00 34,32 Limpiador amoniacal 1,37 124,00 169,88 Limpia-cristales 1,22 24,00 29,28 Limpia-muebles 2,13 24,00 51,12 Limpia-suelos 1,93 124,00 239,32 Limpiador desinfect-bactericida 1,96 24,00 47,04 Desastascadores químicos 2,03 4,00 8,12 TOTAL ANUAL (248 dias) 934,08 TOTAL DIARIO (7,6 horas) 3,77 TOTAL HORA 0,50 Cogeremos como referencia el coste hora que hemos obtenido para calcular el consumo de productos de limpieza necesarios para la limpieza de los seis colegios: Coste hora Nº horas/día Días Importe 0, ,17 TOTAL PRODUCTOS LIMPIEZA 5.819,17 Resultando un coste para diez meses de consumo de productos de limpieza de 5.819, Valoración económica de las necesidades indirectamente imputables al servicio Valoración del Seguro de Responsabilidad Civil. El precio del seguro de responsabilidad civil, varía en proporción al importe de la contratación realizada, por lo que para el importe de contratación previsto, ascendería a un total de Valoración del servicio de gestoría Consideramos una media de 35,00 /trabajador al mes, lo que resulta para diez meses, once trabajadores, un total de 3.850,00.

7 4.2.3 Valoración del servicio de prevención de riesgos laborales Los gastos por este concepto para empresas con once trabajadores ascenderían a 805, Valoración de las necesidades de suministros indirectamente imputables al servicio Suministro de material de oficina Calculamos que el gasto por este concepto asciende a una media de 11 mensuales, por lo que para diez meses sería Suministro de teléfono Según datos de empresas de similares los gastos de teléfono para los diez meses de prestación del servicio ascenderían a 1.000, Otros gastos Una partida para otros gastos e imprevistos, el cual se presupone de un 2% del importe del importe total de los costes Beneficio industrial Finalmente se hace necesario tener en cuenta el beneficio industrial que ha de tener la empresa, el cual se presupone de un 11% del importe total de los costes.

8 4.3 Cuadro resumen del coste del servicio Se ofrece finalmente un cuadro resumen de los datos enunciados con anterioridad, añadiéndole el porcentaje de IVA aplicable correspondiente al 21%. CONCEPTO COSTES DIRECTAMENTE IMPUTABLES IMPORTE Recursos Humanos ,58 Uniformes 1.441,00 Medios materiales Amortización carros 240,00 Utillaje 3.292,16 Suministros Productos de limpieza 5.819,17 COSTES INDIRECTAMENTE IMPUTABLES TOTAL COSTES DIRECTOS ,91 Seguro Responsabilidad Civil 800,00 Servicio de Gestoría 3.850,00 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 805,00 Suministros Material de oficina 110,00 Teléfono 1.000,00 Otros gastos e imprevistos (2%) 2.602,42 Beneficio industrial (11%) ,30 TOTAL COSTES INDIRECTOS ,72 SUBTOTAL ,63 IVA 21 % ,69 TOTAL ,32 El coste total de la prestación del servicio de limpieza de los edificios ascendería a ,32. El coste mínimo repercutible por hora de trabajo de un operario de limpieza sería 15,15 /operario/hora (IVA incluido). Dato obtenido al dividir el importe total de la prestación del servicio, es decir ,32, entre el número total de horas estimadas de trabajo, horas.