SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Transcripción

1 ESTUDIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, ESPACIOS E INSTALACIONES GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD. A efectos de determinar el presupuesto del contrato de referencia de conformidad con lo indicado en el artículo 87.2 del TRLCSP, Precio y siguiendo el criterio establecido por el Decreto de 15 de diciembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios de actuación en la contratación municipal, se ha considerado una combinación de diferentes componentes de la prestación: coste del servicio según el convenio colectivo vigente en la Comunidad de Madrid sobre jornada diurna de 39 horas semanales y tanto alzado. Los costes de personal han sido facilitados por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid (AELMA), según se detalla en el Anexo I de este informe. Se incluyen los gastos por la antigüedad del personal en que ha de subrogarse el adjudicatario. Se ha estimado el precio en relación con el coste de las unidades empleadas y coste/año según categorías laborales, para los diferentes edificios relacionados en el pliego de prescripciones técnicas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender a los gastos generales y el beneficio industrial del contratista. Todas las cifras que se detallan en la enumeración son antes de IVA. 1. El coste para dos años completos de la limpieza general de los centros, aplicando los salarios del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales asciende a ,22 euros, entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020 (se incluye cuadro al final de la memoria económica). 2. Los gastos derivados de la antigüedad del personal en el que ha de subrogarse el adjudicatario asciende a la cantidad de ,18 euros, incluyendo el porcentaje del 33,50% que corresponde satisfacer por el concepto de antigüedad (se incluye cuadro al final de la memoria económica). 3. El coste de materiales y uniformes se ha calculado aplicando un porcentaje de 8% al coste de personal, que es la suma de los dos apartados anteriores ( ,40 euros). Se trata de un porcentaje medio de entre los hallados en varios contratos administrativos consultados. Dicho coste asciende a ,15 euros. 4. A los costes de personal se le ha añadido un 6% de beneficio industrial, siendo estos porcentajes también términos medios entre los contratos consultados. Este porcentaje suma una cifra de ,36 euros. 5. En razón a la experiencia de los últimos años, se ha hecho una previsión de gasto bianual de ,00 euros, antes de IVA, para atender a los servicios de limpieza requeridos por los actos institucionales que se celebran en los edificios objeto del contrato (2.000 horas), a un precio de 13,10 /hora, antes de IVA (que también ha sido facilitado por AELMA en su escandallo para la categoría de peón limpiador/a). Este precio por hora se someterá, junto con el de la limpieza general, a licitación e incluye su parte proporcional en los costes de materiales, uniformidad, gastos generales y beneficio industrial. El precio estimado final de estas horas será el resultante de multiplicar el importe ofertado por el número de horas previstas (2.000 para dos anualidades completas). El precio total C/ Montalbán, 1 3ª Planta 1/7

2 previsto se trata de una estimación máxima, sujeto a las necesidades de la Administración. Sólo se facturarán las horas realmente realizadas. El importe base de licitación, sumando todos los concepto incluidos en los apartados anteriores, asciende a la cantidad de ,91 euros, a la que corresponde una cuota del IVA (21%) de ,84 euros, totalizando un precio de ,75 euros, IVA incluido. Sobre este precio antes de IVA han de ofertar los licitadores su propuesta económica. Todo ello supone un valor estimado, al estar prevista la prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, de ,82 euros, antes de IVA. El presupuesto base de licitación, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020 asciende a la cantidad de ,91 euros, antes de IVA. El importe resultante de aplicar el 21 % de IVA es de ,84 euros, por lo que el presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de ,75 euros (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), IVA incluido, como gasto total del contrato. El aumento del presupuesto base de licitación respecto del contrato anterior, sin contar con que en esta ocasión se licita un contrato con el doble de duración, se debe a que en el contrato anterior el edificio de la calle Bailén, 41, no se incluía desde el inicio en la ejecución del contrato. En este caso, las labores de limpieza en este centro se inician al mismo tiempo que en el resto de los edificios. Además, en aplicación de las instrucciones municipales en cuanto a la contratación se refieren, se obliga ahora a introducir en los estudios económicos el coste proveniente de la antigüedad del personal, más aún si tenemos en cuenta que se trata de un contrato en que existe la obligatoriedad, por parte del adjudicatario, de subrogarse en los derechos y obligaciones del personal que ha de realizar las labores objeto del contrato. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 28.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017, que establece que en los expedientes de contratación administrativa que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el período de ejecución y cuyo régimen de pagos sea periódico (mensual en este caso), la exigibilidad del pago podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del período de prestación, la distribución presupuestaria es la siguiente: DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES LIMPIEZA 2018 Partida Total , , , ,75 Este expediente es de contratación anticipada, por lo que queda sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios a que afecta. Su fecha de inicio es el 1 de abril de 2018, o fecha de formalización, si ésta fuera posterior, y su duración será de dos años. C/ Montalbán, 1 3ª Planta 2/7

3 CONTRATO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD NOTA: los salarios anuales son los establecidos en el Convenio Colectivo vigente del sector de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid sobre jornada diurna de 39 horas semanales PUESTO SALARIO ANUAL 39 h/sem JORNADAS HORAS/SEM TOTAL HORAS /SEM COSTE ANUAL/ UNIDAD Nº PERSONAS TOTAL PARCIAL LICITACIÓN PLAZA DE LA VILLA Nº 5 Y 6 ENCARGADO EDIFICIOS , , ,4500 PEÓN LIMPIADOR/A , , ,8100 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,3615 SUBTOTAL A ,6215 PABELLÓN DE LOS JARDINES DE CECILIO RODRIGUEZ PEÓN LIMPIADOR/A , , ,4295 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,2410 SUBTOTAL B ,6705 CAMINO DE HORMIGUERAS Nº 133 PEÓN LIMPIADOR/A , , ,3436 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,5603 SUBTOTAL C ,9039 MAYOR Nº 69 PEÓN LIMPIADOR/A , , ,2700 PEÓN LIMPIADOR/A , , ,3436 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,6808 SUBTOTAL D ,2944 PASEO DE LOS OLMOS Nº 20 PEÓN LIMPIADOR/A ,27 22,5 22, , ,3865 PEÓN LIMPIADOR/A ,27 19,5 19, , ,1350 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,4482 SUBTOTAL E ,9697 BAILÉN Nº 41 PEÓN LIMPIADOR/A , , ,2026 PEÓN ESPECIALIZADO , , ,4482 SUBTOTAL F ,6508 SUMA DE SUBTOTALES A-B-C-D-E-F ,11 PROYECCIÓN PARA CONTRATO DE DOS AÑOS: ,22 COSTE SALARIOS PERSONAL COSTE ANTIGÜEDAD TOTAL COSTES DE PERSONAL MATERIALES Y OTROS COSTES BENEFICIO INDUSTRIAL 8% COSTE DE PERSONAL 6% COSTE DE PERSONAL TOTAL LIMPIEZA GENERAL S/IVA SIN IVA Limpiezas extraordinarias por actos (13,10 *2.000 horas) s/iva TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO TOTAL LIMPIEZA GENERAL S/IVA (24 meses) 21% IVA TOTAL LIMPIEZA GENERAL C/IVA (24 meses) LIMPIEZA POR ACTOS PROTOCOLARIOS S/IVA (24 meses) 21% IVA LIMPIEZA POR ACTOS PROTOCOLARIOS C/IVA (24 meses) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 01/04/ /03/2020 IVA (21%) TOTAL (24 MESES) c/iva , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 C/ Montalbán, 1 3ª Planta 3/7

4 COSTE DE ANTIGÜEDAD (trienios: 4% salario base) CATEGORÍA LABORAL SALARIO BASE ANTIGÜEDAD TRIENIOS JORNADA % JORNADA IMPORTE PALACIO DEL MARQUÉS DE CAÑETE. CALLE MAYOR, 69 Peón limpador/a , ,0 19,00 48, ,36 Peón limpador/a , ,0 25,00 64, ,34 Peón especializado/a , ,0 5,00 12, ,28 DIVISIÓN DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS. CAMINO DE HORMIGUERAS, 133 Peón limpador/a , ,0 10,00 25, ,40 Peón limpador/a , ,0 10,00 25,6410 0,00 Peón limpador/a , ,0 10,00 25, ,80 Peón especializado/a , ,0 5,00 12, ,60 PABELLÓN DE LOS JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ Peón limpador/a , ,0 25,00 64, ,34 Peón especializado/a , ,0 20,00 51, ,24 LOCALES SINDICALES. PASEO DE LOS OLMOS, 20 Peón limpador/a , ,0 22,50 57, ,20 Peón limpador/a , ,0 19,50 50, ,44 Peón limpador/a , ,0 19,50 50,0000 0,00 Peón especializado/a , ,0 4,00 10, ,28 CASA CONSISTORIAL. PLAZA DE LA VILLA, 5 y 6 Encargado/a , ,0 39,00 100, ,04 Peón limpador/a , ,0 15,00 38, ,60 Peón limpador/a , ,0 20,00 51, ,80 Peón limpador/a , ,0 34,50 88, ,24 Peón limpador/a , ,0 25,00 64, ,67 Peón limpador/a , ,0 17,50 44, ,27 Peón limpador/a , ,0 20,00 51, ,60 Peón limpador/a , ,0 10,00 25, ,33 Peón especializado/a , ,0 30,00 76, ,76 INTERNATIONAL LAB. CALLE BAILÉN, 69 Peón limpador/a , ,0 31,00 79, ,64 Peón limpador/a , ,0 39,00 100, ,88 Peón especializado/a , ,0 4,00 10, ,71 COSTE ANTIGÜEDAD TODOS LOS EDIFICIOS: COTIZACIÓN ANTIGÜEDAD 33,50%: TOTAL ANTIGÜEDAD TODOS LOS EDIFICIOS: , , ,18 C/ Montalbán, 1 3ª Planta 4/7

5 ANEXO I ESCANDALLO ANUAL DE COSTE DE MANO DE OBRA REFERIDO AL ENCARGADO DE GRUPO CON CONTRATO INDEFINIDO, PARA EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE JORNADA DIURNA DE 39 HORAS SEMANAL. ACTUAL PERCEPCIONES BASE CONVENIO SIN ANTIGÜEDAD EUROS AÑO A.- Salario convenio anual 29,46 /día x 365 = ,90 B.- Plus Convenio anual 6,14 /día x 365 = 2.241,10 C.- Pagas extras ( ) 35,6 /día x 90 = 3.204,00 D SUMA ,00 COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL E.- Base tarifada, Desempleo, FGS, FP y AT 33,50 % sobre ,33 F SUMA ,33 COSTE HORA SIN ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 12,43 COSTE ABSENTISMO POR I.T. (6,5% sobre plantilla activa) G.- Cotización Seguridad Social = 6,50% x E 352,71 H.- Complemento prestación I.T. a cargo empresa. 270,22 6,5% S/4.157,30 (*) *DESGLOSE: Primeros 15 días 603,97 16 al 20 80,53 Resto año (345 días) 3.472,80 TOTAL 4.157,30 I.- Coste total con absentismo SUMA ,26 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 12,79 CONTINUIDAD DEL SERVICIO (SUPLENCIAS) J.- Vacaciones (incluyendo vacaciones y p.p.y días asuntos propios suplente). 34, ,69 días K.- Licencias asuntos propios más promedio resto licencias. =F/:223 días efectivos x 8 días. 775,76 L.- Coste total con absentismo y suplencia SUMA ,71 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SUPLENCIA 13,06 COSTE ANTIGÜEDAD * Nº TRIENIOS COSTE POR TRIENIO TOTAL TRIENIOS M.- Antigüedad 4% sobre A*455 días (11.966,50 ) 1 536,17 536,17 N. Cotización 1 179,62 179,62 Ñ.- SUMA ,79 715,79 COSTE HORA POR TRIENIO 0,41 TOTAL COSTE HORA CON TRIENIO Y CON ABSENTISMO Y CON SUPLENCIA 13,43 * Se puede personalizar el coste de hora modificando el número de trienios OTROS COSTES ANUALES EN PROMEDIO POR TRABAJADOR** Amortización maquinaria 0,001% ,18 25,06 Útiles, materiales de limpieza e higiene 4,5% , ,51 Vestuario 2 puestasx15 30,00 Gastos Administración, Reconocimientos Médicos, PRL, Formación y Estructura 4,5% , ,51 Beneficio Industrial 1,2% ,18 300,67 TOTAL OTROS COSTES ANUALES POR TRABAJADOR 2.610,74 ** Para personalizar incluir el coste anual por trabajador TOTAL COSTE HORA CON SUPLENCIA, ABSENTISMO 14,42 C/ Montalbán, 1 3ª Planta 5/7

6 ESCANDALLO ANUAL DE COSTE DE MANO DE OBRA REFERIDO AL PEÓN ESPECIALIZADO O CRISTALERO, CON CONTRATO INDEFINIDO PARA EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE JORNADA DIURNA DE 39 HORAS SEMANAL. ACTUAL PERCEPCIONES BASE CONVENIO SIN ANTIGÜEDAD EUROS AÑO A.- Salario convenio anual 26,61 /día x 365 = 9.712,65 B.- Plus Convenio anual 6,03 /día x 365 = 2.200,95 C.- Pagas extras ( ) 32,64 /día x 90 = 2.937,60 D SUMA ,20 COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL E.- Base tarifada, Desempleo, FGS, FP y AT 33,50 % sobre 14,851, ,15 F SUMA ,35 COSTE HORA SIN ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 11,40 COSTE ABSENTISMO POR I.T. (6,5% sobre plantilla activa) G.- Cotización Seguridad Social = 6,50% x E 323,38 H.- Complemento prestación I.T. a cargo empresa. 270,22 6,5% S/4.157,30 (*) *DESGLOSE: Primeros 15 días 603,97 16 al 20 80,53 Resto año (345 días) 3.472,80 TOTAL 4.157,30 I.- Coste total con absentismo SUMA ,96 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 11,74 CONTINUIDAD DEL SERVICIO (SUPLENCIAS) J.- Vacaciones (incluyendo vacaciones y p.p.y días asuntos propios suplente). 34, ,68 días K.- Licencias asuntos propios más promedio resto licencias. =F/:223 días efectivos x 8 días. 711,26 L.- Coste total con absentismo y suplencia SUMA ,89 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SUPLENCIA 11,98 COSTE ANTIGÜEDAD * Nº TRIENIOS COSTE POR TRIENIO TOTAL TRIENIOS M.- Antigüedad 4% sobre A*455 días (11.966,50 ) 1 484,30 484,30 N. Cotización 1 162,24 162,24 Ñ.- SUMA ,54 646,54 COSTE HORA POR TRIENIO 0,37 TOTAL COSTE HORA CON TRIENIO Y CON ABSENTISMO Y CON SUPLENCIA 12,32 * Se puede personalizar el coste de hora modificando el número de trienios OTROS COSTES ANUALES EN PROMEDIO POR TRABAJADOR** Amortización maquinaria 0,001% ,18 22,99 Útiles, materiales de limpieza e higiene 4,5% , ,77 Vestuario 2 puestasx15 30,00 Gastos Administración, Reconocimientos Médicos, PRL, Formación y Estructura 4,5% , ,77 Beneficio Industrial 1,2% ,18 275,94 TOTAL OTROS COSTES ANUALES POR TRABAJADOR 2.398,47 ** Para personalizar incluir el coste anual por trabajador TOTAL COSTE HORA CON SUPLENCIA, ABSENTISMO 13,23 C/ Montalbán, 1 3ª Planta 6/7

7 ESCANDALLO ANUAL DE COSTE DE MANO DE OBRA REFERIDO AL PEÓN LIMPIADOR/A CON CONTRATO INDEFINIDO, PARA EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE JORNADA DIURNA DE 39 HORAS SEMANAL. ACTUAL PERCEPCIONES BASE CONVENIO SIN ANTIGÜEDAD EUROS AÑO A.- Salario convenio anual 26,30 /día x 365 = 9.599,50 B.- Plus Convenio anual 6 /día x 365 = 2.190,00 C.- Pagas extras ( ) 32,30 /día x 90 = 2.907,00 D SUMA ,50 COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL E.- Base tarifada, Desempleo, FGS, FP y AT 33,50 % sobre 14,696, ,33 F SUMA ,83 COSTE HORA SIN ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 11,28 COSTE ABSENTISMO POR I.T. (6,5% sobre plantilla activa) G.- Cotización Seguridad Social = 6,50% x D 320,02 H.- Complemento prestación I.T. a cargo empresa. 270,22 6,5% S/4.157,30 (*) *DESGLOSE: Primeros 15 días 603,97 16 al 20 80,53 Resto año (345 días) 3.472,80 TOTAL 4.157,30 I.- Coste total con absentismo SUMA ,07 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SIN SUPLENCIA 11,62 CONTINUIDAD DEL SERVICIO (SUPLENCIAS) J.- Vacaciones (incluyendo vacaciones y p.p.y días asuntos propios suplente). 34, ,26 días K.- Licencias asuntos propios más promedio resto licencias. =F/:223 días efectivos x 8 días. 703,85 L.- Coste total con absentismo y suplencia SUMA ,18 COSTE HORA CON ABSENTISMO Y SUPLENCIA 11,86 COSTE ANTIGÜEDAD * Nº TRIENIOS COSTE POR TRIENIO TOTAL TRIENIOS M.- Antigüedad 4% sobre A*455 días (11.966,50 ) 1 478,66 478,66 N. Cotización 1 160,35 160,35 Ñ.- SUMA ,01 639,01 COSTE HORA POR TRIENIO 0,367 TOTAL COSTE HORA CON TRIENIO Y CON ABSENTISMO Y CON SUPLENCIA S/23.397,17 12,19 * Se puede personalizar el coste de hora modificando el número de trienios a OTROS COSTES ANUALES EN PROMEDIO POR TRABAJADOR** Amortización maquinaria 0,001% ,18 22,76 Útiles, materiales de limpieza e higiene 4,5% , ,12 Vestuario 2 puestasx15 30,00 Gastos Administración, Reconocimientos Médicos, PRL, Formación y Estructura 4,5% , ,12 Beneficio Industrial 1,2% ,18 273,10 TOTAL OTROS COSTES ANUALES POR TRABAJADOR 2.374,09 ** Para personalizar incluir el coste anual por trabajador TOTAL COSTE HORA CON SUPLENCIA, ABSENTISMO 13,10 C/ Montalbán, 1 3ª Planta 7/7