PLAN COPESCO NACIONAL

Transcripción

1 Transferencia de Gestión PLAN COPESCO NACIONAL Julio 2016

2 Contenido I. Marco Estratégico y organización II. Resultados III. Obras IV. Expedientes Técnicos V. Estudios de preinversión VI. Información presupuestal VII.Información administrativa VIII.Temas críticos 2

3 MARCO ESTRATEGICO Museo de Sitio Túcume Lambayeque Autor: Paul Vega

4 Misión, visión, valores Ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento turístico y puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico. Consolidarse como un órgano ejecutor eficiente y eficaz, de proyectos de inversión pública a través del desarrollo de infraestructura y puesta en valor de recursos turísticos, promoviendo la diversificación de la oferta turística. 4

5 Estructura orgánica El Plan COPESCO Nacional cuenta con la siguiente estructura orgánica, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº MINCETUR del 25 de setiembre de Depende directamente del Despacho Ministerial Colaboradores: Régimen CAS 82 Practicantes 3 Terceros 2 Total 87

6 RESULTADOS Museo de Arte de Lima Lima Autor: Paul Vega 6

7 Proyectos de Inversión Pública A fines del 2016 el monto de inversión ejecutada seria S/ 339,98 millones en 23 regiones TUMBES LORETO AMAZONAS PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE SAN MARTIN LA LIBERTAD 43 Obras culminadas a julio 2016 S/ 104,7 millones 6 Obras Ejecutándose: S/ 197,2 millones 6 Obras a iniciar en II Semestre 2016: S/ 73,92 millones ANCASH LIMA HUANUCO ICA JUNIN PASCO HUANCAVELICA UCAYALI CUSCO APURIMAC AYACUCHO AREQUIPA TACNA MADRE DE DIOS PUNO

8 Marcahuasi, San Pedro de Casta Lima Autor: Paul Vega OBRAS CULMINADAS

9 Obras culminadas MONTOS DE OBRA (Millones) (14)JUNIN/PASCO (13)SAN MARTIN (12)HUANCAVELICA (11) LA LIBERTAD (10) ICA (9) AMAZONAS Obras culminadas (8) PIURA (7) AREQUIPA (6) TUMBES (5) CAJAMARCA (4)LAMBAYEQUE (3) PUNO (2) LIMA (1) AYACUCHO Total Obra = S/ 104,7 millones

10 Región Lima 17 Obras Culminadas Proyecto N Obras Inversión (Millones) Beneficiarios Mejoramiento de la infraestructura Turística del distrito de Pucusana Lima. 1 S/ 4,6 18,421 Acondicionamiento turística de la meseta de Marcahuasi, San Pedro de Casta, región Lima. 1 S/ 12,5 15,237 Mejoramiento del servicio de exposición permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima (MALI). 1 S/ 19,4 212,283 Acondicionamiento de los servicios turísticos : huaca Mateo Salado, Huallamarca, San Borja, Huantille, Santa Cruz, La Luz, La Merced. 13 S/ 5,8 465,293 Mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos de la ruta turística S/ 9,1 1 descubriendo Barranco, en el distrito de Barranco provincia de Lima. 332,839 TOTAL 17 S/ 51,4 1,044,073 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA Inversión estimada: S/ 19,4 millones Beneficiarios: 212,283 turistas en promedio anual ACONDICIONAMIENTO DE LA MESETA DE MARCAHUASI Inversión estimada: S/ 12,5 millones Beneficiarios: 15,237 turistas en promedio anual

11 Región Lambayeque 4 Obras culminadas Proyecto Mejoramiento del malecón sur y construcción del paseo de los héroes navales de Pimentel Rehabilitación y acondicionamiento turístico del muelle Pimentel, distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque Mejoramiento del servicio cultural del museo de sitio de túcume Acondicionamiento de paseo y construcción de malecón en la zona oeste de la playa de puerto Eten, distrito de Eten puerto - Chiclayo Lambayeque Inversión (Millones) Beneficiarios S/ 1,3 65,076 S/ 12,6 125,747 S/ 8,6 85,286 S/ 10,4 177,049 TOTAL S/ 32,9 453,158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TÚCUME Inversión Realizada: S/ 8,6 millones Beneficiarios: 85,286 turistas en promedio anual ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Inversión Realizada: S/ 10,4 millones Beneficiarios: 177,049 turistas en promedio anual REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Inversión Realizada: S/ 12,6 millones Beneficiarios: 125,747 turistas en promedio anual

12 Región Ayacucho Proyecto 4 Obras culminadas Recuperación y puesta en valor del complejo arqueológico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho- componente acondicionamiento del entorno turístico del complejo arqueológico de Pumacocha Mejoramiento e iluminación del circuito turístico religioso del centro histórico de la ciudad de Ayacucho - comp. de iluminación primera etapa Mejoramiento e iluminación artística del circuito turístico religioso del centro histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de huamanga - Ayacucho comp. de iluminación segunda etapa Mejoramiento del servicio de orientación turística en las provincias de huamanga, cangallo, lucanas, Parinacocha, Vilcashuaman y Huanta en el departamento de Ayacucho MEJORAMIENTO E ILUMINACION DEL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO - COMP. DE ILUMINACIÓN PRIMERA ETAPA 09 IGLESIAS Inversión Realizada: S/. 2.5 millones Beneficiarios: 69,617 turistas en promedio anual Inversión (Millones) Beneficiarios S/ 0,7 137,222 S/ 2,5 69,617 S/ 0,4 389,272 TOTAL S/ 3,6 596,111

13 Región Ica 2 Obras Culminadas Proyecto Construcción de la Marina turística Paracas (embarcadero turístico y servicios complementarios), en la localidad El Chaco, distrito de Paracas Mejoramiento del servicio de orientación turística en el corredor turístico de Paracas - Nazca Inversión (Millones) CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS Inversión Realizada: S/ 9,5 millones Beneficiarios: 1,319,435 turistas en promedio anual Beneficiarios S/ 9,5 1,319,435 S/ 0,5 2,153,171 TOTAL S/ 10,0 3,472,606

14 Región Junín/Pasco 1 Obra Culminada Proyecto Instalación y mejoramiento del servicio de orientación turística en el corredor turístico Selva Central, provincias de Chanchamayo y Satipo en la Región Junin, y Oxapampa en la Región Pasco Inversión (Millones) Beneficiarios S/ 1,2 737,898 TOTAL S/ 1,2 737,898 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION TURISTICA EN EL CORREDOR TURISTICO SELVA CENTRAL, PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO EN LA REGION JUNIN, Y OXAPAMPA EN LA REGION PASCO Inversión Realizada: S/ 1,2 millones Beneficiarios: 737,898 turistas en promedio anual La obra consto de 256 señales distribuidas por las regiones de Junín y Pasco, en los distritos de Coviriali, San Martin de Pangoa, Mazamari, Satipo, Chanchamayo, La merced, Pichanaki, Villa rica, Oxapampa.

15 Región La Libertad Proyecto 1 Obra Culminada Acondicionamiento turístico del complejo arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao - Ascope - La Libertad ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD Inversión Realizada: S/ 6 millones Beneficiarios:13,022 turistas en promedio anual Inversión (Millones) Beneficiarios S/ 6,0 13,022 TOTAL S/ 6,0 13,022

16 Región Puno 2 Obras culminadas Proyecto Inversión (Millones) Beneficiarios Acondicionamiento turístico y puesta en valor de las principales chullpas del complejo arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, provincia de Puno - componente pavimentación con tratamiento superficial bicapa y señalización de la vía Illpa - Sillustani. S/ 8,5 221,221 Mejoramiento de los servicios de orientación turística en el destino turístico Lago Titicaca, departamento de Puno S/ 0,7 18,069 TOTAL S/9,2 239,290 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - COMPONENTE PAVIMENTACIÓN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA ILLPA - SILLUSTANI. Inversión Realizada: S/ 8,5 millones Beneficiarios: 221,221 turistas en promedio anual

17 Región Cajamarca 3 Obras Culminadas Proyecto N Obras Inversión (Millones) Beneficiarios Puesta en valor de los recursos turísticos del distrito de Matara.prov,Cajamarca-Cajamarca Puesta en valor y acondicionamiento turístico de la Ruta del Agua - Cumbemayo PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA DEL AGUA - CUMBEMAYO Inversión Realizada: S/ 2,7 millones Beneficiarios: 177,422 turistas en promedio anual 1 S/ 0,2 12,206 2 S/ 2,7 177,422 TOTAL 3 S/ 2,9 189,628

18 Región Huancavelica 1 Obra Culminada Proyecto Inversión (Millones) Beneficiarios Restauración, equipamiento y puesta en valor de la iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca RESTAURACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA Inversión Realizada: S/ 2,12 millones Beneficiarios: 897 turistas en promedio anual S/.2,12 TOTAL S/ 2, INICIO DURANTE FINAL

19 Región San Martin 1 Obra Culminada Proyecto Inversión (Millones) Beneficiarios Mejoramiento del servicio de orientación turística en las provincias de Moyobamba, rioja, San Martin y lamas, región San Martin MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA EN LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA, RIOJA, SAN MARTIN Y LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN Inversión Realizada: S/ 0,4 millones S/ 0,4 Beneficiarios: 789,246 turistas en promedio anual 789,246 TOTAL S/ 0,4 789,246

20 Región Piura 1 Obra Culminada Proyecto Inversión (Millones) Beneficiarios Implementación de señalización turística en las principales playas de la región de Piura IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LA REGIÓN DE PIURA Inversión Realizada: S/ 0,2 millones S/ 0,2 Beneficiarios: 93,332 turistas en promedio anual 93,332 TOTAL S/ 0,2 93,332

21 Región Tumbes 1 Obra Culminada Proyecto Inversión (Millones) Beneficiarios Implementación de señalización turística en las principales playas de la región Tumbes IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LA REGIÓN TUMBES Inversión Realizada: S/ 0,2 millones S/ 0,2 Beneficiarios: 82,340 turistas en promedio anual 82,340 TOTAL S/ 0,2 82,340

22 Región Arequipa Proyecto 3 Obras Culminadas Inversión (Millones) Beneficiarios Implementación de señalización turística en el destino turística Arequipa - Valle del Colca Puesta en valor turístico del conjunto arqueológico Uyo Uyo, distrito de Yanque, Valle del Colca, provincia de Caylloma-Arequipa S/ 0,23 241,354 S/ 4,4 156,948 Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa S/ 2,3 801 TOTAL S/ 6,9 399,103 PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO UYO UYO, DISTRITO DE YANQUE, VALLE DEL COLCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA Inversión Realizada: S/ 4,4 millones Beneficiarios: 156,948 turistas en promedio anual MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SIBAYO RUMILLACTA, DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA Inversión Realizada: S/ 2,3 millones Beneficiarios: 801 turistas en promedio anual

23 Proyecto Región Amazonas 2 Obras Culminadas Inversión (Millones) Beneficiarios Construcción del parador turístico e implementación de señalización turística del conjunto arqueológico de Kuelap S/ 2,4 54,775 Implementación de señalización y descansos en el circuito de caminata turística de Tingo Viejo hacia el complejo arqueológico de Kuelap CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO E IMPLEMENTACIÓNDE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE KUELAP Inversión Realizada: S/. 2.4 millones Beneficiarios: 54,775 turistas en promedio anual S/ 0,55 2,792 TOTAL S/ 2,95 57,567

24 Sistema Teleférico de Kuélap Amazonas Autor: Paul Vega OBRAS EN EJECUCIÓN

25 Obras en Ejecución MONTO DE OBRA (Millones) AMAZONAS San Martin 8.89 LAMBAYEQUE SAN MARTIN Amazonas 79.4 Lambayeque 3.57 UCAYALI Ucayali Arequipa 4.6 ICA Ica AREQUIPA 6 Obras en ejecución Total Obra = S/ 197,2 millones

26 Región Amazonas SISTEMA DE TELECABINAS KUELAP ESQUEMA DEL PROYECTO Fortaleza de Kuélap Anden de llegada Parador de La Malca. Inicio del recorrido turístico Estación de embarque 2,940 msnm 2,270 msnm 1,900 msnm Telecabinas Con capacidad par 8 personas, ascenderán a una velocidad aproximada de 6 metros por segundo Proyecto: Mejoramiento de los servicios públicos Zona Arqueológica Monumental Kuélap, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Amazonas Pilonas 26

27 SISTEMA DE TELECABINAS KUELAP CORTE ESQUEMATICO AVANCE DE LA OBRA DETALLE DE OBRA Inversión de obra: S/ 79,4 millones Beneficiarios: 434,839 turistas en promedio anual Anden de llegada Parador de La Malca. 2,940 msnm Estación de embarque 1,900 msnm Andén de Salida 2,270 msnm Pilonas construcción Pilonas construcción VER VIDEO Proyecto: Mejoramiento de los servicios públicos Zona Arqueológica Monumental Kuélap, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Amazonas

28 SISTEMA DE TELECABINAS KUELAP DETALLE DE OBRA Fecha de inicio: 14 agosto 2016 Contratista: Sociedad Concesionaria Telecabinas Kuelap S.A. Supervisión: Consorcio Supervisor Kuelap Fecha de termino contractual: 16 noviembre 2016 Entidad 89.00% Adicionales: 0 Deductivos: 0 Ampliaciones de Plazo: 0 Modalidad de ejecución: APP 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Avance fisico 76.73% Avance financiero Proyecto: Mejoramiento de los servicios públicos Zona Arqueológica Monumental Kuélap, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Amazonas

29 Región Ucayali ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA REGION UCAYALI Obra a ejecutar: Construcción del Malecón de Yarinacocha 1 Embarcadero en la Comunidad de San Francisco 1 Embarcadero en la Comunidad 11 de agosto Beneficios: Inversión privada en restaurantes y ventas de artesanías Adecuadas facilidades turísticas alrededor de la Laguna Inversión proyectada: S/ 92,9 millones Beneficiarios: 245,980 turistas en promedio anual EJECUCIÓN INICIO EJECUCIÓN INICIO EJECUCIÓN 2 DETALLE DE OBRA VER VIDEO FINAL PROYECTADO

30 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA DETALLE DE OBRA Fecha de término contractual: 14 diciembre 2016 Fecha de inicio: 24 junio 2015 (540 días) Contratista: Consorcio Turístico Yarinacocha Supervisión: Cesel S.A. 12 dc 20 dc 6 diciembre 2016 Entidad Adicionales: % Problemática: Deductivos: 4 Ampliaciones de Plazo: 1 (12 dc) Reducciones de Plazo: 1 (20 dc) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 32.36% Deficiencias en el expediente técnico elaborado por el GORE Ucayali, lo que ha generado adicionales de obra. Incumplimiento del Convenio por parte del GORE Ucayali. Huelga regional. Acciones realizadas: Requerimiento de calendario acelerado para revertir el atraso % 10.00% 0.00% Avance fisico Avance financiero

31 DETALLE DE OBRA Región Ica MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA Inversión proyectada: S/ 17,9 millones Beneficiarios: 414,386 turistas en promedio anual INCIO DE OBRA EJECUCIÓN FINAL PROYECTADO VER VIDEO

32 CIRCUITO NORTE PARACAS DETALLE DE OBRA Fecha de inicio: 12 febrero 2016 (240 días) Contratista: Consorcio Reserva Paracas Supervisión: Cesel S.A. Fecha de termino contractual: 8 octubre 2016 Entidad 79.34% Adicionales: 0 Deductivos: 0 Ampliaciones de Plazo: % 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 61.00% Avance fisico Avance financiero

33 Región Lambayeque ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DETALLE DE OBRA Costo de obra y supervisión: S/ 3,3 millones Beneficiarios: 71,837 turistas en promedio anual. HUACA LARGA TEMPLO DE LA PIEDRA SAGRADA VER VIDEO

34 Acondicionamiento y puesta en valor de Huaca Larga, huaca 1 y el templo de Piedra Sagrada del complejo arqueológico de Tucume DETALLE DE OBRA Fecha de inicio: 01 octubre 2015 (120 días) Contratista: Consorcio Gran Túcume (SEWYS Y VEIP) Supervisión: Consorcio supervisor L & M Fecha de termino contractual: 28 enero dc (4) 16 julio 2016 Entidad Adicionales: 2 Deductivos: % 91.80% 99.17% Ampliaciones de Plazo: 10 (170 dc) 80.00% Problemática: 60.00% -Hallazgos arqueológicos durante la ejecución. -Debido a la variación de los niveles de la rampa I de la Huaca I se dio la necesidad de Aprobar el Adicional 01 y Deductivo vinculado 01. -Demora en la aprobación del adicional por no contar con la disponibilidad presupuestal % 20.00% 0.00% Avance fisico Avance financiero

35 Región Arequipa DETALLE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA Inversión proyectada: S/ 5,2 millones Beneficiarios: 1,358,509 turistas en promedio anual EJECUCIÓN 1 EJECUCIÓN 1 INICIO EJECUCIÓN 2 FINAL PROYECTADO VER VIDEO

36 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay - provincia de Caylloma, región Arequipa DETALLE DE OBRA - Concurso Oferta Fecha de inicio: 04 marzo 2016 (150 días) Contratista: Consorcio Valle del Colca Supervisión: Ing. Ana Consuelo Cisneros Ibana Fecha de termino contractual: 31 julio dc 06 agosto 2016 Entidad Problemática: Adicionales: 0 Deductivos: 0 Ampliaciones de Plazo: 1 (6 dc) 1.- Existe el reclamo de la población porque no están conforme con la instalación de piedra en el pavimento de la plaza de armas. 2.- El contratista solicito el cambio de muros de adobes por bloquetas de concreto en el Centro de Interpretación % 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 34.97% 59.92% Acciones realizadas: 10.00% 1.- Se está visitando la obra semanalmente para verificar el avance de obra. 2.- El proyectista se ratificó en el uso de adobe para los muros del Centro Interpretación, por no existir sustento técnico para el cambio. 0.00% Avance fisico Avance financiero

37 Región San Martin DETALLE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MORRO DE CALZADA Inversión proyectada: S/ 8,89 millones Beneficiarios: 124,018 turistas en promedio anual EJECUCIÓN 1 INICIO SITUACION INICIAL SITUACION ACTUAL EJECUCIÓN 2

38 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MORRO DE CALZADA DETALLE DE OBRA Fecha de inicio: 04 setiembre 2014 Contratista: Consorcio Mareategui Supervisión: Consorcio Morro de Calzada Fecha de término contractual: 05 noviembre 2015 Entidad Adicionales: 1 Ampliaciones de Plazo: 16 Término de plazo contractual: 05 noviembre 2015 Resolución de Contrato:10 noviembre 2015 Constatación Física e Inventario: 17 y 20 de Noviembre de 2015 Problemática: Se otorgaron 16 ampliaciones de plazo entre noviembre de 2014 y agosto 2015, porque se adelantó el período de lluvias en la zona a partir de octubre de 2014 hasta julio de 2015, por paralizaciones de obra y por la ejecución del adicional N 01 de obra. Se resolvió el contrato por incumplimiento Calendario Acelerado % 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 64.59% Avance fisico 78.24% Avance financiero

39 Malabrigo La Libertad Autor: Paul Vega OBRAS A INICIAR

40 Obras a iniciar en el II Semestre 2016 MONTO DE OBRA (Millones) 5 (6) La Libertad MALABRIGO 6 6 (5) Amazonas CHURUJA (4) Pasco RUTA DEL CAFE 14.1 (3) Ancash YUNGAY (2) Arequipa FUNDO FIERRO Obras a iniciar en el (1) Ayacucho QUINUA 18.3 Total Inversión = S/ 73.2 millones

41 OBRAS EXPEDIENTES A INICIAR TECNICOS Expedientes técnicos Malabrigo Chivay La Arequipa Libertad Autor: Paul Vega

42 Expedientes culminados Cantidad de Expedientes Técnicos Año Cantidad Total expedientes culminados

43 Expedientes Técnicos 2016 A fines del 2016 se culminará un total de 28 expedientes técnicos y se habrán convocado 10, en 23 Departamentos. TUMBES PIURA 1 LAMBAYEQUE 1 5 AMAZONAS 1 1 CAJAMARCA 4 SAN MARTIN 1 1 LA LIBERTAD Expedientes Culminados al I Semestre Expedientes Culminados al II Semestre 2016 ANCASH 2 LIMA HUANUCO 1 PASCO 1 UCAYALI JUNIN 1 1 HUANCAVELICA MADRE DE DIOS 1 10 Expedientes a convocar al II Semestre 2016 ICA 1 2 AYACUCHO APURIMAC 1 1 AREQUIPA 2 TACNA PUNO 1 1 1

44 Expedientes Técnicos - proyección 2017 TUMBES PIURA 2 1 AMAZONAS 1 1 LAMBAYEQUE 1 CAJAMARCA SAN MARTIN 23 Expedientes Técnicos a iniciar en el 2017 LA LIBERTAD 3 LIMA 1 HUANUCO PASCO JUNIN 3 2 UCAYALI MADRE DE DIOS HUANCAVELICA CUSCO ICA 2 APURIMAC AYACUCHO 1 1 PUNO 2 AREQUIPA MOQUEGUA TACNA 1 1

45 Expedientes Técnicos Concluidos I Semestre 2016 Nº Expedientes Técnicos Departamento Inversión (S/.) Beneficiarios 1 Ruta Turistica del Valle del Colca Arequipa 4,252, ,000 2 Ruta del Café - Componente Centro de Interpretación Pasco 6,438, ,454 3 Malecón Turistico Puerto Malabrigo La Libertad 11,227, ,130 4 Fundo Fierro - Componente Vías y Señalización EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2016 Arequipa 5,980, ,000 27,899, Ruta del Café 4 Expedientes Técnicos concluidos Chivay Fundo Fierro - Vías

46 Expedientes Técnicos en ejecución a julio 2016 Nº Expedientes Técnicos Departamento Inversión (S/.) Beneficiarios 1 Centro Historico de Chachapoyas Amazonas 9,972, ,669 2 Campo Santo de Yungay Ancash 8,654, ,041 3 Centro Historico de Ayacucho Ayacucho 6,389, ,992 4 Pueblo de la Quinua Ayacucho 9,977, ,731 5 Complejo Turistico Baños del Inca Cajamarca 18,895, ,226 6 Laguna El Sauce San Martin 5,944, , Lamas y el Barrio Kechwa Nativo de Wayku Ferrocarril Tacna - Arica, Sector Museo Ferroviario. Teleferico de Kuelap - Componente Conservación San Martín 9,997, ,214 Tacna 9,081, ,253 Amazonas 6,307, , Morro de Calzada San Martin 9,941, , Proyecto de Investigación Arqueologica (PIA) KUELAP - Acceso I Proyecto de Investigación Arqueologica (PIA) KARAJIA Amazonas ,914 Amazonas 1 150, , Quinta Presa Lima 18,157, , al 24 Señalización Turistica en once (11) regiones (Puno, Ancash, Ucayali, Piura, Huánuco, Pasco, Apurímac, Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios). EXPEDIENTES TECNICOS A CONCLUIR ,048, ,112, ,368, Expedientes Técnicos en ejecución Museo Ferroviario Tacna

47 Expedientes Técnicos a convocar II Semestre 2016 Nº Expedientes Técnicos Departamento Inversión (S/.) Beneficiarios 1 Fundo Fierro - Componente Centro de Interpretación Arequipa 8,982, ,000 2 Complejo Arqueológico de Vilcashuaman y su entorno Ayacucho 5,291, ,277 3 Santuario del Señor de Muruhuay Junín 12,699, ,196,109 4 Huacas del Sol y La Luna, Sector Plataforma I - Huaca de la Luna. La Libertad 11,699, ,600 5 Huaca Rajada - Sipan - Componente Acondicionamiento turistico Lambayeque 8,714, ,474 6 Parque de las Leyendas Lima 17,605, ,942,973 Atuncolla 7 Parque turístico Nacional Laguna Quistococha Loreto 81,370, ,571 8 Ruta del Café - Componente Accesos Pasco 9,254, ,454 9 Templo San Andres de Atuncolla Puno 7,504, , Catarata Ashpachaca, Churuja Amazonas 6,066, ,083 EXPEDIENTES TECNICOS A CONVOCAR ,190, Quistococha 10 Expedientes Técnicos a convocar Quistococha

48 Expedientes Técnicos 2017 Nº Expedientes Técnicos Departamento Inversión (S/.) Beneficiarios 1 Catarata de Gocta Amazonas 3,557, ,799 2 Zona Moumental de Jauja Junín 7,000, ,000 3 Muelle de Pacasmayo La Libertad 14,145, ,079 4 Santuario Nacional los Manglares de Tumbes Tumbes 7,675, ,780 5 Ruta Textil del Valle del Colca Arequipa 1,923, ,141 6 Balneario Turistico de Ancón Lima 19,998, ,896,237 7 Complejo Megalitico Bosque de Piedras Ica 10,779, , Expedientes Técnicos a iniciar en el 2017 Manglares de Tumbes 8 Complejo Arqueologico Huaca Pucllana Lima 7,000, ,000 9 Malecón Tarapacá Loreto 10,779, , Casa de la Identidad Regional La Libertad 12,816, , Recurso Turistico de Jatun Ushco Huanuco 2,361, , al 23 Señalización Turistica en doce (12) regiones (Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Tacna, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Moquegua, Tumbes). EXPEDIENTES TECNICOS POR ELABORAR ,906, ,945,490.22

49 PUERTO MALABRIGO

50 PUERTO MALABRIGO

51 PUERTO MALABRIGO

52 RUTA DEL CAFÉ

53 RUTA DEL CAFÉ

54 CHIVAY

55 CHIVAY

56 CHIVAY

57 CHIVAY

58 FUNDO FIERRO-VÍAS

59 FUNDO FIERRO-VÍAS

60 FUNDO FIERRO-VÍAS

61 CENTRO HISTORICO DE CHACHAPOYAS

62 CENTRO HISTORICO DE CHACHAPOYAS

63 CENTRO HISTORICO DE CHACHAPOYAS

64 YUNGAY

65 YUNGAY

66 YUNGAY

67 BAÑOS DEL INCA

68 BAÑOS DEL INCA

69 BAÑOS DEL INCA

70 BAÑOS DEL INCA

71 PIA-KARAJIA

72 PIA-KUÉLAP

73 QUINUA

74 QUINUA

75 QUINUA

76 LAMAS

77 LAMAS

78 LAMAS

79 HUACA SOL Y LA LUNA

80 HUACA SOL Y LA LUNA

81 HUACA SOL Y LA LUNA

82 PARQUE DE LAS LEYENDAS

83 PARQUE DE LAS LEYENDAS

84 PARQUE DE LAS LEYENDAS

85 ATUNCOLLA

86 ATUNCOLLA

87 ESTUDIOS DE PREINVERSION Estudios de pre inversión Museo de Sitio Tucume - Lambayeque

88 Estudios de Pre Inversión Viables Cantidad de Estudios de Preinversión PIPs Viables 11

89 Estudios de Pre Inversión 2016 A fines del 2016 se tendrá un total de 19 estudios de preinversión viables, por un monto de inversión de 207 Millones de Soles 12 5 Estudios Viables al I Semestre 2016 S/ 77 millones 4 Estudios Viables al II Semestre 2016 S/ 43 millones 8 COPESCO DGET (OxI) 10 Estudios al II Semestre 2016 S/ 87 millones

90 Estudios de Pre Inversión 2017 Para el año 2017, se viabilizarán 09 estudios de preinversión, por un monto de inversión de 84.9 Millones de Soles, en 09 departamentos. 12 TUMBES PIURA LORETO AMAZONAS CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD 04 Estudios Viables en el 2017: S/ 42 millones 8 COPESCO- DGET 05 Estudios OxI en el 2017: S/ 42.9 millones HUÁNUCO UCAYALI PASCO LIMA ICA AYACUCHO AREQUIPA MOQUEGUA TACNA

91 Estudios de Preinversión Viables I Semestre 2016 Nº Estudio de Preinversión Departamento Inversión (s/) Beneficiarios 12 1 Parque de las Leyendas Lima 17,605,841 4,942,973 2 Huacas Sol y Luna La Libertad 9,598,103 2,559,552 3 Santuario Señor de Muruhuay Junín 12,699,610 77,381 4 Quinta Presa (casona) Lima 18,157,511 49, Baños del Inca Cajamarca 18,985, ,226 Estudios de Preinversión Viables 77,046,881 8,079,586

92 Estudios de Preinversión Formulación II Semestre Nº Estudio de Preinversión Departamento Inversión (s/) Beneficiarios 1 Zona Monumental de Jauja Junín 9,792,790 64,606 2 Huaca Pucllana Lima 8,122,055 70,000 3 Pacaya Samiria Loreto 10,692, Museo de Sitio Chan Chan La Libertad 15,000,000 60,000 Estudios de Preinversión por Viabilizar 43,607, ,606 8

93 Estudios de Preinversión por OXI ESTUDIOS DE PREINVERSION POR OBRAS POR IMPUESTO (OXI) Nº Estudio de Preinversión Departamento Inversión (s/) Beneficiarios 1 CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LAGUNA LLANGANUCO Y LAGUNA 69, DISTRITO DE YUNGAY. ANCASH S/. 10,400, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE OTUZCO. 12 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAYA LOS PALOS, DISTRITO DE LOS PALOS. LA LIBERTAD S/. 11,700, , TACNA S/. 10,400, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAYA POZO DE LIZAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO. MOQUEGUA S/. 7,800, , CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE HUANTA. AYACUCHO S/. 6,500, , CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE CANCHAQUE. PIURA S/. 13,000, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA RUTA DEL PISCO. ICA S/. 5,200, , CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LAS CATARATAS DE AHUASHIYACU. SAN MARTÍN S/. 6,500, , CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO. UCAYALI S/. 9,100, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO VENTANILLAS DE OTUZCO. CAJAMARCA S/. 6,500, , PRÓXIMOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VIABLES S/. 87,100, ,000.00

94 Estudios de Preinversión PCN Nº Estudio de Preinversión Departamento Inversión (s/) Beneficiarios 1 Acondicionamiento turístico Castillo de Forga 12 Arequipa 15,000,000 20, Acondicionamiento turístico Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro Lima 19,000,000 10, Acondicionamiento turístico Museo de Sitio de Chiribaya Moquegua 6,000,000 10, Acondicionamiento turístico Ruta Nº1, 2 y 3 Santuario Nacional de Huayllay Pasco 2,234,196 58, Próximo Estudios de Preinversión Viables 42,234,196 99,

95 Estudios de Preinversión por OXI ESTUDIOS DE PREINVERSION POR OBRAS POR IMPUESTO (OXI) Nº Estudio de Preinversión Departamento Inversión (s/) Beneficiarios 1 12 CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE AGUAS VERDES. TUMBES S/. 7,800, , CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CORREDOR TURÍSTICO HUÁNUCO TINGO MARIA, REGIÓN HUÁNUCO. HUÁNUCO S/. 6,500, , MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO DE SAN PABLO A LA CATARATA GOCTA. AMAZONAS S/. 9,100, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD DE VÍCTOR LARCO HERRERA. 8 CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL CIRCUITO TURÍSTICO DE SANTA CLARA A LA RESERVA ALPAHUAYO MISHANA. LA LIBERTAD S/. 9,100, , LORETO S/. 10,400, , PRÓXIMOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VIABLES S/. 42,900, ,000.00

96 INFORMACION PRESUPUESTAL Información presupuestal Puerto Eten - Lambayeque

97 Inversión en el último Quinquenio (En millones de S/) Ago

98 Ejecución de los recursos del Fondo (En millones de S/) Recursos del Fondo Otros Recursos Al finalizar el 2016, los recursos del Fondo ascenderían a S/ 120,5 millones

99 Transferencias a los Gobiernos Subnacionales (en millones de S/) Ucayali Loreto Lima Lambayeque La Libertad Cusco Arequipa Ancash

100 Formulación 2017 (En millones de S/) Gestión del Programa Obras Estudios Definitivos Estudios de Preinversión La Formulación del Presupuesto del Año 2017 es por el importe de S/ Millones de soles

101 ADMINISTRACION administración Puerto Pimentel - Lambayeque

102 Evolución de personal (julio) Terceros Practicantes CAS

103 Plan Anual de Contrataciones POR T IPO DE PROCESO DE SELECCIÓN IM P O RT E ADJUDICADO N DE P RO CE S O S IM P O RT E ADJUDICADO N DE P RO CE S O S IM P O RT E ADJUDICADO N DE P RO CE S O S IM P O RT E ADJUDICADO N DE P RO CE S O S IM P O RT E ADJUDICADO N DE P RO CE S O S LICITACIÓN PÚBLICA 28,507, ,407, ,019, ,864, ,839, CONCURSO PÚBLICO 446, , ,369, , ,703, ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA 1,664, ,657, , ,239, ,100, ,171, ,838, ,888, ,182, ,096, ,107, , , , , EXONERACIÓN 923, , AMC DERIVADAS 1,857, ,917, ,269, ,590, ,369, TOTALES 35,679, ,068, ,752, ,009, ,875,

104 Plan Anual de Contrataciones 2016 POR TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN PAC INICIAL Inclusiones (4) al 13 DE JULIO PAC FINAL N de procesos Valor Estimado N de procesos Valor Estimado N de procesos Valor Estimado LICITACIÓN PÚBLICA 3 23,727, ,727, CONCURSO PÚBLICO 3 1,845, ,845, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 6 700, , , , TOTALES 6 700, ,680, ,380, AVANCE DEL PAC AL 13 DE JULIO DE 2016 SEGÚN ESTADO SITUACIONAL IMPORTE SEGÚN VALOR DEL PAC N DE PROCESOS PORCENTAJE ADJUDICADO 145, % EN PROCESO 14,345, % DESIERTO 53, % ACTOS PREPARATORIOS 11,434, % PROGRAMADOS 401, % TOTALES 26,380, %

105 Procesos de selección en proceso Item Descripción Valor Estimado o Valor Referencial Tipo de Proceso Nomenclatura ESTADO 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL INSITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL S/. 207, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA COPESCO ACTOS PREPARATORIOS 2 SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO YUNGAY, YUNGAY, REGION ANCASH SNIP S/. 693, CONCURSO PÚBLICO COPESCO CONVOCADO 3 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA OBRA MEJORA Y CREACIÓN DE LOS SS TURIST PUBLI DEL CAMPO SANTO YUNGAY, YUNGAY, REGION ANCASH SELECCIÓN DE S/. 53, CONSULTORES Acciones de prioritaria atención INDIVIDUALES COPESCO CONVOCADO 4 OBRA: MEJORA DE LOS SS TURIS PUBL RUTA DEL CAFE COMPONENTE: REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCION DEL CTRO DE INTERPRETACION SNIP S/. 6,519, LICITACIÓN PÚBLICA COPESCO CONVOCADO OBRA: MEJORA DE LOS SS TURIS EN EL CIRCUITO CENTRO HISTORICO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA COMPONENTE: CALLE, SEÑAL E IMPACTO AMBIENTAL SNIP SUPERVISION DE OBRA MEJORA DE SS TURÍST PÚBLICOS DE RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO VILLA RICA, PASCO COMPONENTE REMODELA DE PLAZA DE ARMAS Y CONSTRU E IMPLEMENTA SNIP SUPERVISION DE OBRA MEJORA DE SS TURÍST EN EL CIRCUITO DEL CTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA ARMAS Y RECOLETA, COMPON: CALLES, SEÑAL E IMPACTO AMBIENTAL SNIP S/. 5,980, LICITACIÓN PÚBLICA COPESCO CONVOCADO S/. 614, CONCURSO PÚBLICO COPESCO CONVOCADO S/. 538, CONCURSO PÚBLICO COPESCO CONVOCADO 8 OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD - SNIP S/. 11,227, LICITACIÓN PÚBLICA ACTOS PREPARATORIOS S/. 25,833,974.94

106 Procesos de selección pendientes Item Descripción Valor Estimado o Valor Referencial Tipo de Proceso 1 ADQUISICION DE 10 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 71, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 2 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA PLAN COPESCO NACIONAL S/. 100, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 3 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DEL PLAN COPESCO NACIONAL S/. 180, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 4 SERVICIO DE FOTOCOPIA DE PLANOS EN BLANCO Y NEGRO DE 90 GRAMOS S/. 50, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA S/. 401,000.00

107 Procesos de selección adjudicados Item Descripción Valor Estimado o Valor Referencial Tipo de Proceso Nomenclatura ESTADO VALOR ADJUDICADO 1 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA PLAN COPESCO NACIONAL S/. 92, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA COPESCO ADJUDICADO S/. 84, ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA UCAYALI S/. 53, SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES COPESCO ADJUDICADO S/. 48, S/. 145,832.58

108 Infraestructura Sede institucional: Av. José Gálvez Barrenechea 290, San Isidro. Inmueble alquilado, con un área ocupada de 675 m2, consta de 17 ambientes en los cuales se distribuyen las 17 unidades orgánicas. Vigencia del contrato: 05 de diciembre de 2014 al 04 de marzo de Merced conductiva asciende a S/ 20,000 (veinte mil y 00/100 soles) mensuales. Espacios insuficientes para implementar: Lactario, Tópico, Almacén, un Órgano de Control Institucional, dotar mayores espacios para las unidades técnicas que trabajan documentación voluminosa como expedientes técnicos y planos que necesitan espacios apropiados para su uso. La Unidad de Obras requiere incrementar personal especializado para el seguimiento de las obras y para implementar el área de Liquidación de Obras. Se vienen ejecutando los actos preparatorios para la contratación de un nuevo inmueble.

109 Infraestructura

110 Logros organizacionales Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N SERVIR/PE, SERVIR declara a Plan COPESCO Nacional en el inicio del Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil de la entidad. Con el Informe de Mapeo de Procesos, se tiene identificado la Cadena de Valor de Plan COPESCO Nacional y cuenta con el inventario y fichas de los macroprocesos, procesos y subprocesos según el siguiente detalle: Tipo de Proceso Macroprocesos Procesos Subprocesos Estratégicos Misionales Soporte Total

111 Logros organizacionales Se cuenta con un equipo técnico multidisciplinario para la ejecución de proyectos de inversión pública en sus diferentes etapas: arquitectos, ingeniero electricista, ingeniero sanitario, arquitecta especialista en patrimonio cultural inmueble y arqueológico, ingenieros civiles, economistas, arqueóloga. Plan COPESCO viene ejecutando proyectos superiores a los 10 millones y ha iniciado la ejecución de sus proyectos de infraestructura turística bajo las modalidades de Asociación Público Privada y para el año 2017 Obras por Impuestos.

112 Temas críticos 1) Los proyectos que realiza Plan COPESCO Nacional son transversales a varios sectores, por lo que se requiere de una serie de permisos y autorizaciones que demandan tiempo y no están bajo el control de la entidad. (DICAPI, DIGESA, SERNANP, ANA, concesionarios de agua y energía eléctrica, entre otros). 2) Lento proceso para la suscripción de convenios por parte del Ministerio de Cultura. 3) Demora en la revisión de proyectos por parte del Ministerio de Cultura. 4) Ausencia de saneamiento físico legal de terrenos donde se efectuarán intervenciones. 5) Incumplimiento de contrato por parte de consultores. 112

113 Gracias 113