INFRAESTRUCTURA INOVACION AF

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1 de INFRAESTRUCTURA a INOVACION AF

2 A vistazo al presupuesto CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO? D propuesta por numeros QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO? B valor de sus impuestos QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS? E presupuesto capital EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO? C hacia donde va su dinero CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD? F su opinion CÓMO PUEDE DAR SU OPINION? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 1

3 A VISTAZO AL PRESUPUESTO CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 2

4 PANORAMA DEL PRESUPUESTO CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO? A PRESUPUESTO ANUAL $3.1 BILLIONES PRESUPUESTO DE OPERACIÓN $2.4 BILLIONES FONDOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESUPUESTO CAPITAL $695 MILLIONES FONDOS PARA MEJORAS A LARGO PLAZO FONDO GENERAL $1.1 BILLIONES FONDO DE EMPRESA $989.9 MILLIONES SERVICIO DE DEUDA $255.3 MILLIONES PROPOSITO GENERAL $456 MILLIONES CAPITAL DE EMPRESA $239 MILLIONES AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 3

5 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y CAPITAL OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASIGNACIONES PARA MEJORAS A FONDO GENERAL DALLAS WATER UTILITIES CAPITAL DE PROPOSITO GENERAL SERVICICO DE DEUDA CAPITAL DE EMPRESA AVIACION SALUBRIDAD CENTRO DE CONVENCIONES AGUA PLUVIAL INSPECCION DE EDIFICACIONES RADIO WRR $1.14 BILLIONES $645.1 MILLIONES $455.5 MILLIONES $255.3 MILLIONES $239.1 MILLIONES $91.2 MILLIONES $86.5 MILLIONES $82.9 MILLIONES $51.4 MILLIONES $30.7 MILLIONES $2.1 MILLIONES 37% 21% 15% 8% 8% 3% 3% 3% 1%.9%.1% AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 4

6 B VALOR DE SUS IMPUESTOS QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 5

7 SUS $115 POR MES NOS AYUDA A FINANCIAR *TASA PROMEDIO DE IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD B SECTION 21,000 Superficie total de zonas verdes dividido entre 381 parques lineares y comunitarios. 17 Piscinas comunitarias con mantenimiento del departamento de parques y recreacion Millas de senderos pavimentados o con grava para caminar y ciclismo por toda la Ciudad de Dallas. 3,511 Numero de oficiales policiacos empleados por la Ciudad de Dallas. 32,000 Numero de baches reparados por el departamento de calles desde Oct ,919 Numero de personal del departamento de bomberos y rescate en la ciudad. 47 Numero de centros de recreacion comunitarios dentro de la Ciudad de Dallas. 29 Numero de bibliotecas administradas por la biblioteca publica de Dallas. 53% Porciento de reduccion del crimen en la Ciudad de Dallas desde AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 6

8 C HACIA DONDE VA SU DINERO CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 7

9 PRIORIDADES DEL CONCEJO AÑO FISCAL C INFRAESTRUCTURA Calles, callejones y mantenimiento y reparacion de señalamientos de tráfico. TECNOLOGIA Comunicación de ciudadano a ciudadano, datos abiertos y actualizaciones al sistema. CUMPLIMIENTO DE CODIGOS Quejas de perros sueltos, enforzamiento y limpieza de callejones $ SERVICIOS POLICIACOS C.A.R.E VECINDARIOS REDUCCIONES DE COSTOS Reduccion del crimen violento y participacion comunitaria. Mejoras a la cultura, artes, recreacion, educacion y servicios de biblioteca. Planificacion y diseño urbano, vitalidad de vecindarios. Reequilibrio de servicios y costos existentes. AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 8

10 INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE DONDE PROVIENE EL FONDO GENERAL DE LA CIUDAD C 9% CUOTAS DE FRANQUICIA $107.2 MILLIONES $1.1 BILLIONES INGRESOS TOTALES 49% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD $559.6 MILLIONES 17% 25% OTROS INGRESOS $196.7 MILLIONES IMPUESTOS DE VENTAS $281.3 MILLIONES AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 9

11 GASTOS DEL PRESUPUESTO GASTOS DEL FONDO GENERAL POR DEPARTAMENTO C DEPARTAMENTO DE POLICIA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS CALLES/ILUMINACION PARQUES Y RECREACION OTROS DEPARTAMENTOS NO DEPARTAMENTAL CUMPLIMIENTO DE CODIGOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA SERVICIOS DE EDIFICACIONES CORTES ASUNTOS CULTURALES OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD VIVIENDA $452.8 MILLIONES $240.1 MILLIONES $89.2 MILLIONES $85.8 MILLIONES $62.8 MILLIONES $57.9 MILLIONES $37.5 MILLIONES $30.5 MILLIONES $23.9 MILLIONES $19.1 MILLIONES $17.4 MILLIONES $15.8 MILLIONES $11.7 MILLIONES 40% 21% 8% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1.5% 1.5% 1% AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 10

12 ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ASIGNACIONES DEL FONDO GENERAL POR AREAS CLAVES C 12% VITALIDAD ECONOMICA $143 MILLIONES 11% CULTURA, ARTES, RECREACION Y EDUCACION $122.9 MILLIONES $1.1 BILLIONES ASIGNACIONES TOTALES 9% GOBIERNO-E $101.7 MILLIONES 63% SEGURIDAD PÚBLICA $722.5 MILLIONES 5% AMBIENTE LIMPIO, SALUDABLE $54.7 MILLIONES AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 11

13 D PROPUESTA POR NUMEROS QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 12

14 LO QUE OFRECE EL PRESUPUESTO PANORAMA DEL FONDO GENERAL D POLICIA BOMBEROS CORTES Contratara 30 oficiales nuevos y 200 para cubrir atrición, proporcionar $1M para abordar temas de incremento al crimen. Proporcionará financiamiento para que 65 bomberos reciban entrenamiento de paramédico. Agrega 12 oficiales para investigar y entregar órdenes de arresto, agrega 1 corte comunitaria. INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CODIGOS VECINDARIOS Agrega 15 posiciones al Servicio de Animales de Dallas para atender quejas de perros sueltos. Ofrece fondos para la parte de la Ciudad en el plan 360, iniciativa de diseño urbano. PARQUES Y RECREACION ARTES Y CULTURA Proporcionará $500K para la División del Programa para Ancianos, financia mantenimiento general de parques. Traerá financiamiento del contrato cultural total a un record de $6.6 M. Proporciona $54.3M para mantenimiento de calles y callejones por toda la Ciudad de Dallas. BIBLIOTECA Proporciona financiamiento necesario para la fase 2 del plan de 2 años para extender los servicios bibliotecarios. TECNOLOGIA Ofrece fondos se seguridad pública para inspección de sistemas computacionales de bomberos EMS y policía. $ BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS REDUCCION DE COSTOS Reducción de $14.1M como resultado de los esfuerzos de la ciudad en reducir costos en múltiples áreas. Fondos de $1M en iniciativas de bienestar para empleados ofreciendo méritos a los empleados. AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 13

15 E PRESUPUESTO CAPITAL EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 14

16 MEJORAS E INVERSIONES MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA A LARGO PLAZO FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA E PROTECCION DE INUNDACIONES Y DRENAJE PLUVIAL SERVICIO DE AGUA CALLES Y VIALIDADES DESARROLLO ECONOMICO ADQUISICION DE EQUIPO INSTALACIONES DE LA CIUDAD INSTALACIONES DE AVIACION PARQUES Y RECREACION CONVENCION Y SERVICIO DE EVENTOS INSTALACIONES CULTURALES $294.3 MILLIONES $219.3 MILLIONES $79.7 MILLIONES $35.5 MILLIONES $30 MILLIONES $13.1 MILLIONES $9.6 MILLIONES $5.4 MILLIONES $5.2 MILLIONES $2.5 MILLIONES 42% 32% 12% 5% 4% 2% 2%.7%.7%.4% AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 15

17 F SU OPINION CÓMO PUEDE DAR SU OPINION? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 16

18 CONECTESE CON DALLAS SEA PARTE DEL PROCESO F AYUNTAMIENTO DE DALLAS FACEBOOK Visite DallasCityHall.com para mantenerse informado sobre lo que ocurre con el presupuesto. Únase a la conversación en línea siguiéndonos en Facebook en fb.com/dallascityhall. TWITTER DALLASCITYNEWS.NET Este al tanto de lo que ocurre en la Ciudad al instante Este informado sobre noticias actuales y reportajes en DallasCityNews.net. AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 17

19 PREGUNTAS? AF PANORAMA DEL PRESUPUESTO 18

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