DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 4 2 FACTURAS FLETE COMPARTIDO

Transcripción

1 DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 4 2 FACTURAS FLETE COMPARTIDO Comentarios, Gestión de Documentos Comerciales y No Comerciales, RADE, RASO Introducción: Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versión Digital. Se presenta un ejemplo de DUA Importación con la finalidad de que los usuarios tengan una guía aplicable a operaciones reales. Se detallan en forma cronológica los principales eventos desde el ingreso de datos de Factura de la mercadería, hasta la Solicitud de Canal. Comentarios: Este ejemplo se realiza para una operación de Importación Definitiva: 2 FACTURAS DE MERCADERÍA SIN PARCIALIZACION - COND. DE VENTA FCA UNA SOLA FACTURA DE FLETE INTERNACIONAL Seguro No Contratado POR FRONTERA Se utilizan para el ejemplo los siguientes tipos de documentos: FACN: Factura de la mercadería que no se parcializa, Condición FCA FACC: Factura de Flete Internacional D5: Declaración Jurada de Firmas PROCEDIMIENTO ORDENADO: 1) Ingreso de Facturas: 2) Ingreso de Cabezal 3) Agregado de Partidas 4) Liquidación de DUA 5) Gestión de Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales 6) Escaneo y Transmisión a Servicio RADE de Documentos exigidos 7) Transmisión de Documentos a D.N.A. 8) Liquidación y Envío a Numerar 9) Agregado de Documentos Corrección de DUA Numerado 10) Solicitud de Canal 11) Entrega de SOBRE a Servicio RASO 12) Envío de informe a DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO Ingreso de Factura: En general, el ingreso de datos de Facturas Comerciales correspondiente a las mercaderías, debe hacerse ítem por ítem, respetando la cantidad de ítems del documento en papel.

2 Hemos encontrado una solución para el ingreso de datos de Facturas en la modalidad de ingreso de ítems ya agrupados en Partidas, agregando una función muy práctica de declaración de ítems originales por Partida. Esta información es obligatoria para declarar las operaciones en formato DUA Digital. (Ver instructivo Items Originales) El Cabezal de Factura agrega el dato País de Emisión. El campo País de Origen, corresponde al origen de las mercaderías, ingresando el código de país que más veces se repita. Cuando todas las mercaderías tienen el mismo país de origen la aplicación lo ingresa automáticamente a todos los ítems. Cuando las mercaderías tienen varios orígenes, se debe habilitar VER PAÍS DE ORIGEN, utilizando el Botón COLUMNAS, la aplicación le propone el país ingresado en Cabezal y permite cambiarlo por el correcto en cada ítem. Ingreso de Cabezal: Se ingresan todos los datos normalmente excepto: En la pantalla Certificados del Cabezal NO SE INGRESA NINGUN CÓDIGO (para éste ejemplo es correcto) PORQUÉ? El Certificado SOBR, es el que se usa para archivar los documentos del DUA actual en D.N.A. Hay un nuevo SOBRE que se utilizará para informar el archivado del sobre en un servicio RASO al final del procedimiento. No se deben ingresar aquí los Documentos Comerciales de Flete (FAFL), Seguro (CESE)y Gastos (OTRO), ya que se manejan en el Módulo Gestión de Documentos del DUA (se explica más adelante). No se ingresa en este momento el certificado D5, porque al escanearlo no tendría impreso el No. de DUA. Este documento se agrega con un mensaje de Corrección de DUA numerado sin canal (se explica más adelante). En la Pantalla Cabezal de Valor (importes Globales) se ingresa el Valor de los Gastos Terminales. Los datos del comprobante se ingresan luego en el Módulo Gestión de Documentos del DUA. Agregado de Partidas: Se ingresan todos los datos normalmente. Para éste caso no se agrega Conocimiento de Embarque. Este dato se agrega al DUA con el mensaje de Asociación DUA MIC. Liquidación de DUA: Se liquida con opción Prueba, y se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y Valor Normal en Aduana, como el cálculo de las tasas e impuestos. Gestión de Documentos del DUA: Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA: Se muestra la información de Factura de la Mercadería y el CONC que corresponden a la única Parida Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior derecha de la pantalla. En ésta pantalla se va completando el procedimiento y en la información de las columnas se puede controlar cuales son las exigencias según el Tipo de Documento. Se indica si el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los Documentos Comerciales y si se transmitieron a DNA.

3 Marcar el renglón correspondiente a la primer Factura y seleccionar el botón Nuevo Doc. Se ven los datos del Documento General (No. Fecha, Condición de Venta, Proveedor, Cant. de Unidades). Se debe completar únicamente el campo Cant. Líneas (del formulario papel) Para las dos facturas se procede de la misma manera.

4 Luego de agregar TODOS los Datos de los Documentos Comerciales, relacionados a la operación, la pantalla de Gestión de Documentos queda de la siguiente manera: Para agregar los datos de los demás Documentos Comerciales: Se selecciona el botón Doc. Relac. (para este ejemplo sólo se necesita agregar la Factura de FLETE Terminales) Se debe ingresar Tipo, No., fecha, proveedor, moneda, Valor VALOR TOTAL y lugar. Como se trata de un documento comercial que influye en el valor pero no tiene detalle de mercaderías, los campos: Cant. Líneas y Cant. Unidades se dejan en blanco.

5 Luego de agregar los Datos de la Factura de Flete, relacionada a las Facturas de la mercadería, la aplicación trae automáticamente el Valor parcial que se le asocia a la primer Factura. (el valor es el declarado en el campo Flete del Cabezal de cada Factura) Luego de relacionar el Documento Comercial correspondiente al Flete a cada Factura Comercial, se debe continuar el proceso escaneando los documentos del DUA. La pantalla de Documentos de DUA queda de la siguiente manera:

6 Escaneo y Transmisión a servicio RADE ADAU: Se deben escanear todos los Documentos que se ven en pantalla. Posicionado en cada elemento de la lista, Seleccionar el botón Escanear. La etiqueta de datos es similar a la del escaneo de DUA no digital. Se escanea y revisa que el archivo sea legible y tenga todas las hojas. Se selecciona el botón Enviar RADE/ADAU, se ingresa la Clave de la Firma Electrónica (si la Firma está instalada en un Token) y se envía. En segundos se realiza la comunicación y la correspondiente respuesta. El servicio RADE ADAU numera el archivo. Estos números van completando la columna No. de Imagen. Registradas las imágenes de las dos Facturas en el Servicio RADE ADAU, se deben transmitir todos los documentos a la DNA. Se completa también las Columnas Nro. Doc. Gral. DNA y Estado en DNA.

7 Transmisión a D.N.A.: Se debe seleccionar uno a uno los documentos y utilizar el botón Enviar a DNA. En cada envío se debe ingresar la clave de la Firma Electrónica. Todos los Documentos de éste DUA quedan registrados en la DNA, esperando que el envío a Numerar los utilice Para los documentos Comerciales, para éste caso, la Factura de la Mercadería (FACN); se envían todos los datos (Tipo, No., fecha, Proveedor, Valor, etc), más el No. de imagen asignado por el Servicio RADE, más la Firma Electrónica que convalida lo anterior. Para los Certificados o documentos complementarios (No Comerciales), se envía Tipo, No. Fecha, país de emisión más el No. de imagen asignado por el Servicio RADE, más la Firma Electrónica que convalida lo anterior. (para éste ejemplo no tenemos por el momento documentos de ése tipo)) Liquidación de DUA: Se liquida con opción PRUEBA o a NUEMERAR, se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Valor CIF y Valor Normal en Aduana, como el cálculo de las tasas e impuestos, se genera el envío y se transmite el mensaje de numeración a través de la VAN. Agregado de Documentos: Caso especial: D5 Luego de Numerar el DUA se completa e imprime el Formulario D5, se firma y agrega el Timbre Profesional. Se ingresa por modificaciones al Cabezal de DUA, y se agrega en la sección Certificados. Se ingresa nuevamente al punto del menú Liquidación / Gestión de Documentos. Aparece ahora un renglón correspondiente al D5 que se acaba de integrar a la declaración. Se opera de la misma manera que con el resto de los Documentos No Comerciales: Se escanea (Botón Escanear), se transmite al Servicio RADE, con el No. de imagen recibido se transmite a D.N.A. (Botón Enviar a DNA y Firma Electrónica) y se registra en el Sistema de la D.N.A. el Documento con sus datos y No. de archivo de imagen. Se liquida el DUA por la opción Corrección de DUA Numerado y se envía a D.N.A. La respuesta aceptada indica que el Documento fue agregado al DUA.

8 Ver imágenes de Documentos en D.N.A.: Se puede corroborar los datos y las imágenes de los documentos comerciales y no comerciales que se asociaron al DUA sean correctos. Ingresando a la consulta de DUA en el Sistema Lucía de la D.N.A. Botón Documentos: Se visualizan los documentos No Comerciales, del Cabezal de DUA (D5, PACK, OTRO); los Conocimientos Terrestres luego del mensaje Asociación DUA MIC y los declarados a nivel de las Partidas, su número, fecha y enlace para ver el archivo de imagen. Siguiendo el enlace correspondiente (link), se visualiza el archivo de imagen asociado., tal cual será visto por los funcionarios aduaneros que deban realizar los controles. Botón Facturas: Se visualizan los Documentos Comerciales: FACN: Número, fecha, Condición de Venta y lugar, y todos los ítems de Factura de la mercadería y su relación con las Partidas Arancelarias. FACI: idem anterior, más el valor de cada ítem FACC: Número, fecha, Condición de Venta y lugar, su relación con las Partidas Arancelarias y el valor asignado a cada Partida. (Flete, Seguro, Gastos) Esta pantalla genera tantos renglones como ítems tenga la factura, más los renglones que se generan con la relación de los otros documentos comerciales (Flete, Seguro y Gastos) asociados a cada Partida. Se pueden también visualizar de manera más sencilla utilizando el botón Otra Vista. Aquí se visualiza un renglón por documento Comercial, valor total y si es Factura de Mercadería la Cantidad de ítems. Informe de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en Servicio RASO El Despachante dispone de 5 días hábiles desde la disponibilidad de la mercadería para entregar el SOBRE al Servicio RASO. Si no informa a tiempo a D.N.A. recibe un Mensaje de alerta y comienzan a correr los plazos para la suspensión del Despachante. Dispone de 60 días corridos para realizar el envío del informe de archivado, si se vence éste plazo recibe un mensaje de alerta. Dispone de 10 días hábiles adicionales, vencido éste plazo se suspende al Despachante. Al entregar el SOBRE al Servicio RASO ADAU, se recibe vía mail la confirmación. Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA: Se ingresa el número de correlativo y se selecciona el Botón RASO. Se ingresa el No. de SOBRE y se envía a D.N.A. utilizando Firma Electrónica. Agosto de 2012 Versión: 1.0