FITXA 1 PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Transcripción

1 PROGRAMA. Codi: 133.F0 Descripció: Serveis grua - Zona blava Responsable: José Antonio Marín Sánchez Denominació: PROCORNELLÀ - Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat. - Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves. - Repercutir els beneficis obtiguts en el manteniment de la senyalització viària. - Control de la concessió del servei de grua i zona blava. - Número de cotxes retirats per la grua Ingressos pel servei de grua , , ,00 - Ingressos pel servei de zona blava , , ,00 DESPESES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES , ,00 TOTAL , ,00 INGRESSOS INGRESSOS SERVEI , ,00 TOTAL , ,00

2 PROGRAMA. Codi: 150.F0 Descripció: Administració i Finances Responsable: Ernest Marco Fernández Denominació: PROCORNELLÀ - Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa. - Direcció administrativa i financiera. - Optimització dels recursos de l'empresa. - Elaboració i seguiment del pressupost de l'empresa. - Gestió econòmica, administrativa, comptable i tècnica dels projectes de l'empresa. - Elaboració dels comptes de l'empresa. - Elaboració i control de l'immobilitzat. - Cost programa/cost total empresa 16,32% 15,13% 20,90% - Inversió empresa/habitant 506,00 180,00 222,00 Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura. Procornellà considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin un millora per a la ciutat. Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Gerent d'administració i finances - 1 Responsable Comptabilitat - 1 Direcció Serveis Jurídics - 1 Direcció RR.HH. - 1 Oficial 1ª Administrativa - 2 Oficial 2ª Administrativa - 3 Auxiliar administrativa - 2 Auxiliar recepcionista - 1 Operador informàtic - 1 Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament) 1 TOTAL 14

3 DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES 0, ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 TRIBUTS 0, ,00 DESPESES FINANCERES** , ,00 TOTAL , ,00 ** Está inclosa la financiació dels projectes d'obra no imputada directament INGRESSOS INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES 0, ,00 TOTAL... 0, ,00

4 PROGRAMA. Codi: 151.F1 Descripció: Projectes, Planejament i adquisició de terrenys Responsable: José Antonio Marín Sánchez / Ricard Cassademont Denominació: PROCORNELLÀ - Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat. - Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (Almeda 2, promocions d'habitatges i aparcaments, Ribera-Serrallo) - Realització de treballs tècnics específics corresponents al conveni urbanístic signat amb l'ajuntament - Realització de treballs tècnics corresponent a l'implantació de Ascensors - Elaboració i seguiment del procediment del planejament. - Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys. - m2 adquirits Cost m2 adquirit Inversió nous projectes/total inversió 18,38% 10,24% 8,27% - m2 sol en urbanització (superficie) Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora per a la ciutat. Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Gerent de desenvolupament i Planejament - 2 Arquitecte - 6 Administratiu (secretaria de direcció) - 2 Delineants - 2 TOTAL 12 DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES (APROVISIONAMIENTS) , ,00 DESPESES FINANCERES , ,00 SERVEIS EXTERNS 0,00 0,00 TRIBUTS , ,00 TOTAL , ,00

5 INGRESSOS VENDES , ,00 VARIACIÓ EXISTÈNCIES ,00 - TREBALLS PER A IMMOB. - - APLICACIÓ PROVISIÓ ,00 - TOTAL , ,00

6 PROGRAMA.Codi: 152.A0 Descripció: Gestió de vendes i lloguer Responsable: José Antonio Marín Sánchez Denominació: PROCORNELLÀ - Gestió de venda i lloguer dels aparcaments, habitatge i locals en existències. - Manteniment dels immobles en existències. - Gestió de la venda de les noves promocions. - Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació - Promoció de vendes. - Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions. - Número d'habitatges en estoc Número d'aparcaments i trasters en estoc Número de locals en estoc Número d'habitatges venuts Número d'aparcaments i trasters venuts Número de locals venuts Número d'habitatges llogats Número d'aparcaments i trasters llogats Número de locals llogats Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Responsable de la Borsa d'habitatge 1 Administratiu - 3 Oficina servei post venda - 2 Administratiu Borsa d'habitatge 1 Administratiu Oficina Rehabilitació 3 Tècnic Oficina Rehabilitació 1 TOTAL 5 DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES (APROVISIONAMENTS) ,00 0,00 T.R.A.E , ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 TRIBUTS , ,00 DOTACIONS PROVISIONS ,00 0,00 PERDUÈS PER VENDA IMMOBILITZAT 0, ,00 DESPESES FINANCERES , ,00 TOTAL , ,00

7 INGRESSOS VENDA IMMOBLES 0, ,00 VARIACIÓ EXISTENCIES 0, ,00 INGRESSOS ARRENDAMENTS , ,00 PRESTACIÓ DE SERVEIS 4.000,00 0,00 SUBVENCIONS , ,00 ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.500,00 0,00 APLICACIONS PROVISIONS 0,00 0,00 TOTAL , ,00

8 PROGRAMA.Codi: 152.D0 Descripció: Construcció Responsable: José Antonio Marín Sánchez Denominació: PROCORNELLÀ - Pla Integral Fontsanta - Treballs encomanats per l'ajuntament - Contractació dels capítols d'obra. - Seguiment i control de l'execució de l'obra. - Número habitatges en construcció Número d'habitatges construïts Número d'habitatges lliurats Núm. aparcaments i trasters en construcció Núm. aparcaments i trasters construïts Núm. aparcaments i trasters lliurats Cost habitatge mitjà (m2) 3.000,00 0,00 0,00 - Preu mitjà habitatge (m2) 2.560,00 0,00 0,00 - Cost mitjà aparcament i traster (m2) 1.610,00 0,00 0,00 - Preu mitjà aparcament i traster (m2) 1.606,00 0,00 0,00 Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Enginyera - 1 Arquitecte Tècnic - 2 Peó - 2 TOTAL 5

9 DESPESES COMPRES (APROVISIONAMENTS) , ,00 PERSONAL 0, ,00 SEGURETAT SOCIAL 0, ,00 TOTAL , ,00 INGRESSOS VENDES , ,00 VARIACIÓ EXISTÈNCIES , ,00 APLICACIÓ PROVISIÓ ,00 0,00 TOTAL , ,00

10 PROGRAMA. Codi: 335.A4 Descripció: Auditori de Cornellà Responsable: Laureà Palmer Denominació: PROCORNELLÀ - Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.). - Conservar les instal.lacions de l'auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús. - Augmentar l'utilització de les instal.lacions. - Coordinació de totes les activitats que es realitzen. - Manteniment de les instal.lacions. - Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials. - Número de contractes Número d'activitats Número d'espectadors Despesa/espectador 5,22 5,86 5,11 - Despesa/activitat 2.158, , ,00 - Ingrés mitjà per acte 2.020, , ,00 - Dies d'ocupació Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Director de l'auditori - 1 Oficial manteniment - 2 Oficial 2ª administratiu - 2 Netejadora - 1 TOTAL 6

11 DESPESES DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 TOTAL , ,00 INGRESSOS ÀREES MUNICIPALS , ,00 SUBCONTRACTACIÓ , ,00 CONVENIS ,00 - SERVEIS EXPLOTACIÓ , ,00 SUBVENCIÓ PLANS OCUPACIÓ - CONTRACTE PROGRAMA , ,00 TOTAL , ,00

12 PROGRAMA. Codi: 342.D0 Descripció: "ESPAIS ESPORTIUS" Responsable: María Moreno Denominació: PROCORNELLÀ - Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat" - Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al terrenys esportiu al "Parc Esportiu Llobregat" - Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al Centre Civic i Ludoteca - Nombre de socis Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Director d'arèa 1 Director del Parc Esportiu Llobregat 1 Director d'arèa Social 1 Oficial 2ª admva. 1 Monitor C 10 Monitor A 1 Rcepcionista 4 Oficial 1 mantenimiento 1 Oficial 2 mantenimiento 3 TOTAL 23 DESPESES DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES , ,00 T.R.A.E , ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 TOTAL , ,00

13 INGRESSOS INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES , ,00 INGRESSOS CURSOS , ,00 ARRENDAMENT PAVELLÓ , ,00 CONTRACTE PROGRAMA , ,00 TOTAL , ,00

14 PROGRAMA.Codi: 431A3 Descripció: Fira de Cornellà Responsable: Directora Fira de Cornellà Denominació: PROCORNELLÀ - Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal. - Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires. - Donar un servei complert a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.). - Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal. - Incrementar negoci d'organizadors externs. - Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal. - Complimentació i seguiment de la base de dades. - Búsqueda de clients potencials. - Col.laboració en actes municipals. - Complir amb els objetius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organizadors externs tant nacionals com forans. - Fires pròpies Fires externes Convencions Altres actes Número d'expositors Número de m2 contractats bruts Número de m2 nets Número de visitants Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Director de la Fira - 0 Responsable de Comunicació - 1 Oficial 2ª administratiu - 2 Comercial - 1 Oficials - 3 Netejadora - 1 Tècnic Mig compres - 1 TOTAL 9

15 DESPESES DEPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES ,00 T.R.A.E , ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 PROVISIONS ,00 TOTAL , ,00 INGRESSOS GESTIÓ DIRECTA , ,00 SUBCONTRACTACIÓ , ,00 SERVEIS COMPLEMENTARIS , ,00 SUBVENCIONS , ,00 CONTRACTE PROGRAMA , ,00 TOTAL , ,00

16 PROGRAMA. Codi: 433.A2 Descripció: Centre d'empreses Responsable: Beatriz Deghilage Denominació: PROCORNELLÀ - Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial. - Suport a la creació de noves empreses. - Foment de l'autoocupació. - Manteniment de la plena ocupació del Centre. - Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre. - Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat. - Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà. - Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació. - Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació. - Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general. - Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades. - Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES. - Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.) - Posada en marxa de les jornades "Cornellà Creacció" - Nombre d'empreses instal.lades Nombre d'empreses domiciliades % ocupació 98% 95% 95% - Nombre de consultes Recursos Humans Lloc de treball Nivell Número Director Centre d'empreses - 1 TGS (AODL) - 3 TGM - 2 Oficial 1ª administrativa - 3 Oficial 2ª administrativa - 2 Auxiliar administrativa - 2 Peó - 1 TOTAL 14 DESPESES DESPESES PERSONAL , ,00 SEGURETAT SOCIAL , ,00 COMPRES ,00 T.R.A.E , ,00 SERVEIS EXTERNS , ,00 TOTAL , ,00

17 INGRESSOS GESTIÓ ESPAIS PROPIS , ,00 SERVEIS EXPLOTACIÓ , ,00 SUBVENCIONS I PROGRAMES , ,00 CONTRACTES-PROGRAMES ,00 - INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ" , ,00 TOTAL , ,00