Rrpública de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de San Bernado

Transcripción

1 DECRETO N 059 (Diciembre 15 de 2012) POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO PAR LA VIGENCIA FISCAL 2013 EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA; En uso de sus atribuciones y facultades Constitucionales legales y en especial las conferidas por el Decreto 111 de 1996, el Estatuto Orgánico Municipal y C O N S I D E R A N D O Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 013 de Diciembre 05 de 2012 aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de San Bernardo para la vigencia fiscal 2013 Que es deber del Ejecutivo Municipal mediante decreto liquidar el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de San Bernardo para la vigencia fiscal 2013 Que los Ordenadores del Gasto de la Personería y Concejo anexaron mediante oficio la liquidación de sus presupuestos para la vigencia fiscal 2013 y que esta debe incluirse dentro del decreto de liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de San Bernardo Por lo anteriormente expuesto D E C R E T A ARTICULO PRIMERO: Liquide el Presupuesto de Ingresos del municipio de San Bernardo para la vigencia fiscal 2013 por un valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS ($ )MC/E con el siguiente detalle ARTICULO DETALLE RENTA TOTAL PPTO 2013 TI INGRESOS TOTALES 4,479,265, TI.A INGRESOS CORRIENTES 3,237,869, TI.A.1 TRIBUTARIOS 835,500, TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 413,000, TI.A Impuesto predial unificado vigencia actual ,000, TI.A Impuesto predial unificado vigencias anteriores ,000,000.00

2 TI.A Participacion con destinacion ambiental vigencia actual 22 10,000, Participacion con destinacion ambiental vigencias TI.A anteriores 22 19,000, TI.A.1.5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 85,000, TI.A Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia Actual 01 80,000, Impuesto de Industria y Comercio de Vigencias TI.A Anteriores 01 5,000, TI.A.1.6 AVISOS Y TABLEROS 6,000, TI.A Avisos y Tableros de la Vigencia Actual 01 5,000, TI.A Avisos y Tableros de Vigencias Anteriores 01 1,000, TI.A.1.7 Publicidad Exterior Visual , TI.A.1.8 Impuesto de Delineación , TI.A.1.9 Impuesto de Espectaculos Publicos Nacional con Destinacion al Deporte 20 10,000, TI.A.1.10 Impuestos Espectaculos Publicos Municipal 01 1,000, TI.A.1.22 Impuesto sobre apuestas mutuas 01 - TI.A.1.23 Deguello de ganado menor 01 2,000, TI.A.1.25 Sobretasa Bomberial 13 2,500, TI.A.1.26 Sobretasa a la Gasolina ,000, TI.A.1.28 ESTAMPILLAS 120,000, TI.A Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor ,000, TI.A Estampilla Procultura 17 20,000, TI.A Otras Estampillas - TI.A.1.29 Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico - TI.A.1.30 Contribucion sobre contratos de obras publicas 5% 19 80,000, TI.A.1.40 Otros Ingresos tributarios - TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 2,402,369, TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 16,000, TI.A Publicaciones - TI.A DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - TI.A Rifas - TI.A Juego de Loteria - TI.A Jegos de Apuestas Permanentes o Chance - TI.A Juegos de Suerte y Azar Promocionales - TI.A Juegos de Apuestas en Eventos Deportivos, Gallisticos, Caninos, y Similares - TI.A Juegos de Suerte y Azar Novedosos - TI.A OTRAS TASAS (DESAGREGAR O ESPECIFICAR) 16,000, TI.A Vendedores Ambulantes 01 1,500, TI.A Certificaciones 01 1,500, TI.A Otros servicios de planeacion 01 4,000, TI.A Ocupacion de vias y lugares publicos , TI.A Paz y salvos y venta de formularios 01 3,500, TI.A Licencias de construccion 01 5,000, TI.A Tasas por Derecho de Parqueo Sobre Vias Publicas - TI.A.2.2 MULTAS Y SANCIONES 52,900, TI.A Otras Multas y Sanciones - TI.A Multas de Control Fiscal - TI.A Multas de Control Disciplinario , TI.A MULTAS DE GOBIERNO 200, TI.A Registro de Marcas y Herretes - TI.A Multas establecidas en el codigo nacional de policia -

3 TI.A Multas de establecimientos de comercio - TI.A Sanciones urbanisticas , TI.A Otras Multas de Gobierno - TI.A INTERESES MORATORIOS 51,000, TI.A Predial+C ,000, TI.A Otros Intereses de Origen No tributarios - TI.A Sobretasa Ambiental - TI.A Industria y Comercio. 01 1,000, TI.A Sobretasa a la Gasolina - TI.A Otros Intereses de Origen tributarios - TI.A SANCIONES TRIBUTARIAS 1,500, TI.A Predial - TI.A Industria y Comercio. 01 1,000, TI.A Sobretasa a Gasolina - TI.A Otras sanciones tributarias , TI.A.2.3 CONTRIBUCIONES - TI.A Otras Contribuciones - TI.A.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15,600, TI.A Otros Ingresos de Venta de Bienes y Servicios Diferente a la Venta de activos , TI.A Plaza de Mercado 01 9,000, TI.A Plaza de Ferias 01 3,500, TI.A Matadero Publico 01 3,000, TI.A.2.5 RENTAS CONTRACTUALES 36,100, TI.A Arrendamientos 01 18,000, TI.A Alquiler de Maquinaria y Equipo 23 18,000, TI.A Otras rentas contractuales , TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 2,281,769, TI.A TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 701,120, TI.A DEL NIVEL NACIONAL 650,120, TI.A SGP: Libre Destinacion MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y ,120, TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 31,000, TI.A De Vehiculos Automotores 12 6,000, TI.A Deguello ganado mayor (EN LOS TÉRMINOS QUE LO DEFINA LA ORDENANZA) 01 25,000, TI.A OtrasTransferencias Del Nivel Departamental - TI.A De Otras Entidades. - Transferencias de otras entidades para pago de TI.A pensiones - TI.A Cuotas partes pensionales 01 20,000, TI.A TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 1,580,649, TI.A DEL NIVEL NACIONAL 1,580,649, TI.A SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,580,649, TI.A SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN 199,625, TI.A S. G. P. EDUCACIÓN -RECURSOS DE CALIDAD 199,625, TI.A Calidad por Matricula ,625, TI.A Calidad por Gratuidad (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) - TI.A SGP Alimentacion Escolar 09 27,586, PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TI.A BÁSICO 446,675, TI.A SGP Agua Potable y Saneamiento Basicio 40% ,507,135.00

4 TI.A SGP Agua Potable y Saneamiento Basicio 60% (Sin situacion de Fondos) ,168, TI.A S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA - TI.A Primera Infancia - TI.A Educacion - SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE TI.A PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 906,761, TI.A Deporte y Recreacion 06 53,419, TI.A Cultura 07 40,064, RESTO LIBRE INVERSIÓN(INCLUYE RECURSOS DE LIBRE INVERSIÓN MUNICIPIOS MENORES DE TI.A HABITANTES) 813,276, TI.A Libre Inversion Menores de habitantes ,036, TI.A Resto Libre Inversion ,239, TI.A REGALÍAS Y COMPENSACIONES - TI.A REGALÍAS POR HIDROCARBUROS PETRÓLEO Y GAS - TI.A REGALÍAS POR CARBÓN - TI.A TI.A REGALÍAS POR NÍQUEL, HIERRO, COBRE Y DEMÁS MINERALES METÁLICOS - REGALÍAS POR ORO, PLATA, PLATINO Y PIEDRAS PRECIOSAS - REGALÍAS POR CALIZAS, YESOS, ARCILLAS, GRAVAS, MINERALES NO METÁLICOS Y MATERIALES DE TI.A CONSTRUCCIÓN - TI.A REGALÍAS POR SAL - TI.A OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN - TI.A EN SALUD - TI.A EN EDUCACIÓN - TI.A EJECUCIÓN DE PROYECTOS - TI.A PAGO DE DEUDAS LABORALES - TI.A EN OTROS SECTORES - TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL - TI.A OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSIÓN - TI.A SECTOR DESCENTRALIZADO - TI.A NACIONAL - TI.A DEPARTAMENTAL - TI.A SECTOR PRIVADO - TI.A.2.7 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - TI.A OPERACIONES COMERCIALES - TI.A OTROS NO TRIBUTARIOS - TI.B INGRESOS DE CAPITAL - TI.B.1 COFINANCIACIÓN - TI.B PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA - TI.B PROGRAMAS OTROS SECTORES - TI.B.1.2 COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL - TI.B PROGRAMAS DE EDUCACIÓN - TI.B PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA - TI.B PROGRAMAS OTROS SECTORES - TI.B.1.3 COFINANCIACIÓN MUNICIPAL - NIVEL CENTRAL - TI.B PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -

5 TI.B PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA - TI.B PROGRAMAS OTROS SECTORES - TI.B.10 DESAHORRO FONPET - TI.B.10.3 DESAHORRO FONPET CON Y SIN SITUACIÓN DE FONDOS - TI.B.14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL - TI.B.2 REGALÍAS INDIRECTAS - TI.B.2.1 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS -FNR- - TI.B.2.2 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA. LEY 781 DE TI.B.6 RECURSOS DEL BALANCE - TI.B.6.1 CANCELACIÓN DE RESERVAS - TI.B DE REGALÍAS - TI.B DE SGP - TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - EDUCACIÓN - TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - RIBEREÑOS - TI.B TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CANCELACIÓN DE RESERVAS - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA - TI.B PRIMERA INFANCIA - TI.B EDUCACIÓN - TI.B CANCELACIÓN DE RESERVAS - PROPÓSITO GENERAL - TI.B DEPORTE Y RECREACIÓN - TI.B CULTURA - TI.B RESTO LIBRE INVERSIÓN - TI.B DE OTROS RECURSOS - TI.B.6.2 SUPERÁVIT FISCAL - TI.B SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR - TI.B RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN - TI.B TI.B TI.B SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5 Y 6 CATEGORÍA. - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON TI.B DESTINACIÓN ESPECÍFICA) - TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN - TI.B TI.B TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA - TI.B PRIMERA INFANCIA - TI.B EDUCACIÓN - TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL -

6 TI.B DEPORTE Y RECREACIÓN - TI.B CULTURA - TI.B RESTO LIBRE INVERSIÓN - TI.B REGALÍAS Y COMPENSACIONES - TI.B OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) - SUPERÁVIT FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO TI.B INCORPORADO - TI.B RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN - TI.B TI.B TI.B SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5 Y 6 CATEGORÍA. - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL: - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON TI.B DESTINACIÓN ESPECÍFICA) - TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN - TI.B TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA - TI.B PRIMERA INFANCIA - TI.B EDUCACIÓN - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO TI.B GENERAL - TI.B DEPORTE Y RECREACIÓN - TI.B CULTURA - TI.B RESTO LIBRE INVERSIÓN - TI.B REGALÍAS Y COMPENSACIONES - TI.B OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) - TI.B.7 VENTA DE ACTIVOS - TI.B.7.1 AL SECTOR PÚBLICO - TI.B VENTA DE ACCIONES - TI.B VENTA DE TERRENOS - TI.B VENTA DE EDIFICIOS - OTROS ACTIVOS (COMO EQUIPOS, MOBILIARIOS, TI.B SEMOVIENTES, PATENTES, ETC.) - TI.B.7.2 AL SECTOR PRIVADO - TI.B VENTA DE ACCIONES - TI.B VENTA DE TERRENOS - TI.B VENTA DE EDIFICIOS - OTROS ACTIVOS (COMO EQUIPOS, MOBILIARIOS, TI.B SEMOVIENTES, PATENTES, ETC.) - TI.B.8 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS - TI.B.8.1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN - TI.B TI.B SGP PROPÓSITO GENERAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 42% MUNICIPIOS DE 4, 5 Y 6 CATEGORÍA. - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL: -

7 TI.B.8.2 TI.B TI.B TI.B Rrpública de Colombia PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - TI.B PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - TI.B S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA - TI.B PRIMERA INFANCIA - TI.B EDUCACIÓN - TI.B SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE TI.B PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - TI.B PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES - PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON TI.B DESTINACIÓN ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP - TI.B.9 DONACIONES - TI.B.9.1 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - TI.B.9.3 DE ENTIDADES PRIVADAS - TI.B.9.5 DE PERSONAS NATURALES - TI.B.9.7 DEL RESTO DEL MUNDO - TI.C FONDO DE SALUD 1,241,395, TI.CA TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 4,000, TI.CA DEL NIVEL NACIONAL 4,000, TI.CA EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA O QUIEN HAGA SUS VECES (MÁXIMO EL 25 % EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 60 DE LA LEY 715) 15 4,000, TI.A TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 1,237,395, TI.CA DEL NIVEL NACIONAL 1,237,395, TI.CA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,225,345, TI.CA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD- 1,225,345, TI.CA S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO 1,150,226, TI.CA S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 04 1,150,226, TI.CA S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA 04 75,118, TI.CA FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA , TI.CA EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA O QUIEN HAGA SUS VECES -75 % - INVERSIÓN EN SALUD. ( LEY 643 DE 2001, LEY 1122 DE 2007 Y LEY 1151 DE 2007 ) 15 12,000, TI.CB CANCELACIÓN DE RESERVAS - SALUD - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: PÚBLICA - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: OTROS DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINO A SALUD - TI.CB.6.2 SUPERÁVIT FISCAL - TI.CB SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR -

8 TI.CB Rrpública de Colombia RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON TI.CB DESTINACIÓN ESPECÍFICA) - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: PÚBLICA - TI.CB TI.CB TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: OTROS DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINO A SALUD - SUPERÁVIT FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO INCORPORADO - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN TI.B ESPECIFICA) - TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD - TI.CB TI.CB TI.CB RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: SALUD PÚBLICA COLECTIVA - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA - RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD: OTROS TI.CB DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINO A SALUD - TI.CB.8 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS - TI.CB.8.2 TI.CB TI.CB TI.CB TI.CB PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO - PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD: PÚBLICA - TI.CB TI.CB RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD, SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA - RENDIMIENTOS OTROS DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINO A SALUD - ARTICULO SEGUNDO: Liquide el Presupuesto de Gastos del municipio de San Bernardo para la vigencia fiscal 2013 por un valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS ($ )MC/E con el siguiente detalle 0 ARTICULO DETALLE RENTA TOTAL PPTO 2013 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMINTO INVERSION Y SERVICIO D LA DUDA 4,479,265,008.00

9 BCD TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 1,144,257, B1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL CENTRAL 933,787, B1.1 GASTOS DE PERSONAL 613,601, B1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 423,885, B SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 01 28,000, B SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA ,277, B GASTOS DE REPRESENTACIÓN 01 19,548, B HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS - B PRIMAS LEGALES 36,762, B Prima de Vacaciones 01 11,878, B Prima de Navidad 01 24,883, B INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 01 13,462, B BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 01 29,023, B AUXILIO DE TRANSPORTE 900, B De Funcionarios , B PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES - B DOTACIÓN DE PERSONAL 01 10,000, B PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 01 30,000, B OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 6,912, B Subsidio de Alementacion 01 6,912, B1.1.2 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL - B1.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51,632, B HONORARIOS 01 17,925, B HONORARIOS 02 23,324, B JORNALES - B PERSONAL SUPERNUMERARIO - B SERVICIOS TÉCNICOS 01 10,382, B HONORARIOS DE LOS CONCEJALES - B OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - B1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 128,083, B AL SECTOR PÚBLICO - B APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - B APORTES PARA SALUD - B DE FUNCIONARIOS - B DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - B APORTES PARA PENSIÓN - B De Funcionarios - B APORTES ARP - B De Funcionarios - B APORTES PARA CESANTÍAS - B De Funcionarios - B AL SECTOR PRIVADO 98,663, B APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 98,663, B APORTES PARA SALUD 27,785, B De Funcionarios 01 27,785, B DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - B APORTES PARA PENSIÓN 39,225, B De Funcionarios 01 39,225,900.00

10 B APORTES ARP 1,706, B De Funcionarios 01 1,706, B APORTES PARA CESANTÍAS 29,946, B De Funcionarios 01 29,946, B APORTES PARAFISCALES 29,419, B SENA 1,634, B De Funcionarios 01 1,634, B ICBF 9,806, B De Funcionarios 01 9,806, B ESAP 1,634, B De Funcionarios 01 1,634, B CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 13,075, B De Funcionarios 01 13,075, B INSTITUTOS TÉCNICOS 3,268, B De Funcionarios 01 3,268, B1.10 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 01 10,000, B1.2 GASTOS GENERALES 146,283, B1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 35,000, B COMPRA DE EQUIPOS 01 5,000, B MATERIALES Y SUMINISTROS 01 25,000, B OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES 01 5,000, B1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 104,283, B CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 01 2,000, B IMPRESOS Y PUBLICACIONES 01 3,000, B SEGUROS 39,000, B SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 01 4,220, B SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 02 11,779, B SEGUROS DE VIDA 10,000, B DEL GOBERNADOR O ALCALDE 01 1,000, DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A B PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) 01 9,000, B OTROS SEGUROS DE VIDA - B PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) 01 9,000, B OTROS SEGUROS 01 4,000, B CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS 01 4,000, B ARRENDAMIENTOS 01 1,000, B SERVICIOS PÚBLICOS 22,000, B ENERGÍA 01 11,000, B TELECOMUNICACIONES 01 5,000, B ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 01 6,000, B GAS NATURAL - B OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - B GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 909 DE B VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 23,500, B DE FUNCIONARIOS 01 22,000, B DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) 01 1,500, B GASTOS ELECTORALES - B MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 01 2,500, B GASTOS FINANCIEROS - B INTERESES DE CRÉDITOS DE TESORERIA - B DIFERENCIAL CAMBIARIO -

11 B OTROS GASTOS FINANCIEROS - B OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 01 7,283, B1.2.4 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 01 2,000, B1.2.9 OTROS GASTOS GENERALES 01 5,000, B1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173,902, B1.3.1 MESADAS PENSIONALES 01 76,402, B1.3.2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 01 31,000, B1.3.2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 01 20,000, B1.3.4 PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL TIPO C Y E 10,000, B CON SITUACIÓN DE FONDOS 01 10,000, B SIN SITUACIÓN DE FONDOS - B1.3.8 B B TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 29,000, SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 22 29,000, PARTICIPACIÓN AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - B FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET - B TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 13 2,500, B SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 01 5,000, B OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - C1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 121,215, C1.1 GASTOS DE PERSONAL 106,142, C1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 14,551, C SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 01 11,205, C GASTOS DE REPRESENTACIÓN - C HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS - C PRIMAS LEGALES 1,513, C Prima de Vacaciones , C Prima de Navidad 01 1,022, C INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES , C BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN - C AUXILIO DE TRANSPORTE - C De Funcionarios - C PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES - C DOTACIÓN DE PERSONAL , C PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS - C OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 576, C Subsidio de Alementacion , C1.1.2 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL - C1.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 86,776, C HONORARIOS - C JORNALES - C PERSONAL SUPERNUMERARIO - C SERVICIOS TÉCNICOS - C HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 02 86,776, C OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - C1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4,813, C AL SECTOR PÚBLICO - C APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -

12 C APORTES PARA SALUD - C DE FUNCIONARIOS - C DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - C APORTES PARA PENSIÓN - C De Funcionarios - C APORTES ARP - C De Funcionarios - C APORTES PARA CESANTÍAS - C De Funcionarios - C AL SECTOR PRIVADO 3,920, C APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 3,920, C APORTES PARA SALUD 1,084, C De Funcionarios 01 1,084, C DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - C APORTES PARA PENSIÓN 1,531, C De Funcionarios 01 1,531, C APORTES ARP 66, C De Funcionarios 01 66, C APORTES PARA CESANTÍAS 1,237, C De Funcionarios 01 1,237, C APORTES PARAFISCALES 893, C SENA 63, C De Funcionarios 01 63, C ICBF 127, C De Funcionarios , C ESAP 63, C De Funcionarios 01 63, C CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 510, C De Funcionarios , C INSTITUTOS TÉCNICOS 127, C De Funcionarios , C1.10 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - C1.2 GASTOS GENERALES 15,073, C1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 7,349, C COMPRA DE EQUIPOS 01 3,349, C MATERIALES Y SUMINISTROS 01 4,000, C OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES - C1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4,838, C CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 01 2,338, C IMPRESOS Y PUBLICACIONES 01 2,500, C SEGUROS - C SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - C SEGUROS DE VIDA - C DEL GOBERNADOR O ALCALDE - DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A C PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - C OTROS SEGUROS DE VIDA - C PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - C OTROS SEGUROS - C CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS - C ARRENDAMIENTOS - C SERVICIOS PÚBLICOS - C ENERGÍA -

13 C TELECOMUNICACIONES - C ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - C GAS NATURAL - C OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 909 DE C C VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE - C DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - C GASTOS ELECTORALES - C MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - C GASTOS FINANCIEROS - C INTERESES DE CRÉDITOS DE TESORERIA - C DIFERENCIAL CAMBIARIO - C OTROS GASTOS FINANCIEROS - C OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - C1.2.4 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL - C1.2.9 OTROS GASTOS GENERALES 01 2,885, C1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - C1.3.1 MESADAS PENSIONALES - C1.3.2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL - C1.3.4 PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL TIPO C Y E - C CON SITUACIÓN DE FONDOS - C SIN SITUACIÓN DE FONDOS - C1.3.8 C C TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - C FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET - C TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS - C SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - C OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - D1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL 89,255, D1.1 GASTOS DE PERSONAL 77,883, D1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 57,205, D SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 01 47,485, D GASTOS DE REPRESENTACIÓN - D HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS - D PRIMAS LEGALES 6,174, D Prima de Vacaciones 01 2,002, D Prima de Navidad 01 4,172, D INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 01 2,269, D BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN - D AUXILIO DE TRANSPORTE - D De Funcionarios - D PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES - D DOTACIÓN DE PERSONAL , D PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS - D OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 576, D Subsidio de Alementacion , D1.1.2 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL -

14 D1.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - D HONORARIOS - D JORNALES - D PERSONAL SUPERNUMERARIO - D SERVICIOS TÉCNICOS - D HONORARIOS DE LOS CONCEJALES - D OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - D1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 20,677, D AL SECTOR PÚBLICO - D APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - D APORTES PARA SALUD - D DE FUNCIONARIOS - D DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - D APORTES PARA PENSIÓN - D De Funcionarios - D APORTES ARP - D De Funcionarios - D APORTES PARA CESANTÍAS - D De Funcionarios - D AL SECTOR PRIVADO 15,991, D APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 15,991, D APORTES PARA SALUD 4,425, D De Funcionarios 01 4,425, D DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - D APORTES PARA PENSIÓN 6,248, D De Funcionarios 01 6,248, D APORTES ARP 271, D De Funcionarios , D APORTES PARA CESANTÍAS 5,046, D De Funcionarios 01 5,046, D APORTES PARAFISCALES 4,685, D SENA 260, D De Funcionarios , D ICBF 1,562, D De Funcionarios 01 1,562, D ESAP 260, D De Funcionarios , D CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 2,082, D De Funcionarios 01 2,082, D INSTITUTOS TÉCNICOS 520, D De Funcionarios , D1.10 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - D1.2 GASTOS GENERALES 11,371, D1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 6,000, D COMPRA DE EQUIPOS 01 1,500, D MATERIALES Y SUMINISTROS 01 4,500, D OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES - D1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5,167, D CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO - D IMPRESOS Y PUBLICACIONES - D SEGUROS 610, D SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES , D SEGUROS DE VIDA 390, D DEL GOBERNADOR O ALCALDE -

15 DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A D PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - D OTROS SEGUROS DE VIDA , D PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) - D OTROS SEGUROS - D CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS - D ARRENDAMIENTOS - D SERVICIOS PÚBLICOS 1,400, D ENERGÍA - D TELECOMUNICACIONES 01 1,400, D ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - D GAS NATURAL - D OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - D GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 909 DE D VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 3,157, D DE FUNCIONARIOS 01 3,157, D GASTOS ELECTORALES - D MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - D GASTOS FINANCIEROS - D INTERESES DE CRÉDITOS DE TESORERIA - D DIFERENCIAL CAMBIARIO - D OTROS GASTOS FINANCIEROS - D OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - D1.2.4 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL - D1.2.9 OTROS GASTOS GENERALES , D1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - D1.3.1 MESADAS PENSIONALES - D1.3.2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL - D1.3.4 PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL TIPO C Y E - D CON SITUACIÓN DE FONDOS - D SIN SITUACIÓN DE FONDOS - D1.3.8 D D TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL -CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - D FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET - D TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS - D SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - D OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - A TOTAL INVERSIÓN 3,181,541, A.1 EDUCACIÓN 227,212, A.1.2 CALIDAD - MATRÍCULA EDUCATIVA PARA LA PROSPERIDAD 227,212, CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 03 25,000, A MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 03 20,825,454.00

16 A DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 03 10,000, A DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 03 9,500, A PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 20,300, A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 03 8,100, A ENERGÍA 03 12,200, A TELÉFONO 03 - A TRANSPORTE ESCOLAR ,000, A ALIMENTACIÓN ESCOLAR 27,586, A PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 11,200, A COMPRA DE ALIMENTOS 09 5,600, A A A MENAJE, DOTACIÓN Y SU REPOSICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 09 5,600, CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS - ASEO Y COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS - A CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 09 16,386, A.1.3 CALIDAD - GRATUIDAD - A TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD - A.2 SALUD 1,241,395, A.2.1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 1,166,276, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 04 1,150,226, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 15 12,000, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO FOSYGA 14 50, A % INTERVENTORIA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 15 4,000, A % INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - A PAGO A LAS IPS CUANDO SEAN OBJETO DE MEDIDA DE GIRO DIRECTO - A.2.2 SALUD PÚBLICA 75,118, A SALUD INFANTIL 18,518, A PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 18,518, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 04 4,300, A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS. - ESES ,218, CARÁCTER OPERATIVO - ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. -

17 A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS. - CARÁCTER OPERATIVO - OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 6,000, A SALUD MATERNA - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS. - A CARÁCTER OPERATIVO - A VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS. - A CARÁCTER OPERATIVO - A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLECENTES 6,000, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 04 5,400, A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS. - CARÁCTER OPERATIVO , OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,PARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. -

18 A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A SALUD ORAL - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A CARÁCTER OPERATIVO - A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A A SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 6,000, A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 6,000, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - ESES. 04 6,000, CARÁCTER OPERATIVO - OTROS PROGRAMAS Y ESTRATÈGIAS PARA LA PROMOCIÒN DE LA SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS 600, A TUBERCULOSIS 300, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - ESES , A CARÁCTER OPERATIVO - A LEPRA 300,000.00

19 A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - ESES , A CARÁCTER OPERATIVO - A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV) - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A ZOONOSIS - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - CARÁCTER OPERATIVO - OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZONNOSIS. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A NUTRICIÓN 6,000, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 04 6,000,000.00

20 A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A A A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - CARÁCTER OPERATIVO - LA GESTION PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP 8,000, ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL. 8,000, A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS 04 8,000, A CARÁCTER OPERATIVO - A MONITOREO Y EVALUACIÓN. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS - A CARÁCTER OPERATIVO - A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. - A CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. - A A PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS, - A CARÁCTER OPERATIVO - A VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 30,000, A CARÁCTER OPERATIVO ,000,000.00

21 A ANALISIS Y PUBLICACIONES. - A INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR A.3 PROYECTOS DE VIS) POR UN SAN BERNARDO CON CALIDAD Y COBERTURA EN AGUA POTBLE Y SANEAMIENTO BASICO 446,675, A.3.10 SERVICIO DE ACUEDUCTO 64,000, A ACUEDUCTO-CAPTACIÓN - A ACUEDUCTO- ADUCCIÓN - A ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO - A ACUEDUCTO- TRATAMIENTO - A ACUEDUCTO- CONDUCCIÓN - A ACUEDUCTO- MACROMEDICIÓN - A ACUEDUCTO-DISTRIBUCIÓN - A ACUEDUCTO- MICROMEDICIÓN - A ACUEDUCTO- INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - A ACUEDUCTO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS - A ACUEDUCTO-INTERVENTORÍA - ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y A OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 05 25,000, A ACUEDUCTO- SUBSIDIOS 05 39,000, A.3.11 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 45,000, A ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN - A ALCANTARILLADO - TRANSPORTE - A ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO - A ALCANTARILLADO- DESCARGA - A ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS - A ALCANTARILLADO-INTERVENTORÍA - A ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 05 25,000, A ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS 05 20,000, A.3.12 SERVICIO DE ASEO 61,507, A ASEO- PROYECTO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - A ASEO- MAQUINARIA Y EQUIPOS - A ASEO- DISPOSICIÓN FINAL - A ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS - A ASEO-INTERVENTORÍA - A ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 05 26,507, A ASEO- SUBSIDIOS 05 35,000, A.3.13 TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN ,168, A.3.17 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN (PROSPERIDAD PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION) 92,419, FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA A.4.1 RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 32,155, A APOYO ESCUALAS DE FORMACION DEPORTIVA 02 7,155, A A APOYO AL DESARROLLO LUDICO RECREATIVO T DISCIPLINAS DEPORTIVAS 20 5,000, APOYO AL DESARROLLO LUDICO RECREATIVO T DISCIPLINAS DEPORTIVAS 06 10,000,000.00

22 A APOYO OLIMPIADAS NAVIDEÑAS 20 5,000, A APOYO OLIMPIADAS NAVIDEÑAS 06 5,000, A.4.2 A.4.3 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 06 10,000, DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 06 10,000, DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS A.4.3 PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 12 6,000, A.4.4 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.4.5 A.4.5 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 02 15,845, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 06 A.4.8 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN DEPORTE Y RECREACIÓN A.5 CULTURA (SAN BERNARDO CULTURAL Y TURISTICO) 60,064, A.5.1 FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 27,000, A APOYO EVENTOS Y CONCURSOS CULTURALES Y ARTISTICOS 17 5,000, A APOYO EVENTOS Y CONCURSOS CULTURALES Y ARTISTICOS 07 12,000, A ANIVERSARIO DE LA PROSPERIDAD SAN BERNARDINA 17 5,000, A APOYO ESCUALAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 07 5,000, A.5.2 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL - A.5.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1,000, A RECATAR LA CULTURA CIUDADANA 07 1,000, A.5.4 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.5.5 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 07 8,000, A.5.6 MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS - A DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS - A MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - A.5.7 DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 07 5,000, A.5.8 A.5.9 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS MUSICALES 07 5,000, PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 17 6,000, A.5.9 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 07 4,064, A.5.12 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL 17 4,000, A.5.13 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN CULTURA - AA OTROS SECTORES 1,113,773, A.6 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 26,000,000.00

23 A.6.1 SUBSIDIOS PARA USUARIOS DE MENORES INGRESOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE A.6.2 ALUMBRADO PÚBLICO 11,000, A EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - A MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 08 11,000, A.6.3 PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO O PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 08 15,000, A.6.4 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE A.6.5 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - A.6.6 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - A.6.7 DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE - A.6.8 TELEFONÍA PUBLICA CONMUTADA - A.6.9 TELEFONÍA LOCAL MÓVIL EN EL SECTOR RURAL - A.6.12 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS - A.7 VIVIENDA 60,000, A.7.1 A.7.2 A.7.3 A.7.4 A.7.5 A.7.6 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO 08 40,000, PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO 08 15,000, PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO 08 5,000, A.7.7 PROYECTOS DE TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS - A.7.8 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.7.11 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN VIVIENDA - A.8 AGROPECUARIO 111,916, A.8.1 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.8.2 A.8.3 A A A.8.4 A.8.4 A.8.5 MONTAJE, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES - PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 2,000, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 08 2,000, PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS - PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES 02 5,000, PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES 08 10,000, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 08 10,000,000.00

24 A.8.6 PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 59,916, A Personal VinCulado Laboralmente 08 42,643, A Asistencia Tecnica OP 08 17,272, A.8.7 CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS A.8.8 EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO 25,000, A PROGRAMAS AGRICOLAS Y PECUARIOS 08 10,000, APOYO EXPOSCION CONCURSO DE CARROSAS DENTRO DE LA FERIAS DE EXPOSICIONES AGRICOLAS Y PECUARIAS DEL A MUNICIPIO 08 10,000, A APOYO DIA DEL CAMPESINO 08 5,000, A.8.11 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN DESARROLLO AGROPECUARIO - A.9 TRANSPORTE 326,043, A.9.1 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS - A.9.2 MEJORAMIENTO DE VÍAS ,000, A.9.3 REHABILITACIÓN DE VÍAS 08 40,000, A.9.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS 186,043, A A MANTENIMIENTO, RECUPERACION DE LA MALLA VIAL TERCARIA 23 18,000, MANTENIMIENTO, RECUPERACION DE LA MALLA VIAL TERCARIA ,043, APOYO CON HERRAMIENTAS PARA LA RECUPERACION DE LA A MALLA VIAL TERCIARIA 08 5,000, A.9.5 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS - A.9.6 A.9.7 A.9.8 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS, FLUVIALES Y MARÍTIMAS - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PORTUARIAS, FLUVIALES Y MARÍTIMAS - CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE Y AEROPUERTOS - A.9.9 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES DE TRANSPORTE Y AEROPUERTOS - A.9.10 ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.9.11 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y A.9.12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - A.9.15 SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO - A.9.16 PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL - INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE NO MOTORIZADO A.9.17 (REDES PEATONALES Y CICLORUTAS) - A.9.18 PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN TRANSPORTE - A.10 AMBIENTAL 60,000, A.10.1 A.10.2 DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIMIENTOS - DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS -

25 A.10.3 CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE - A.10.4 MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 08 4,000, A.10.5 CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS 08 10,000, A.10.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 08 1,000, A.10.7 ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA - A.10.8 A.10.9 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURALES 08 45,000, ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO A MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) - A REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN - A MANEJO ARTIFICIAL DE CAUDALES (RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO, HIDROLOGÍA, MANEJO DE INUNDACIONES, CANAL NAVEGABLE Y ESTIAJE) - COMPRA DE TIERRAS PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS A ASOCIADAS AL RÍO MAGDALENA - A PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN AMBIENTE - A EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS - A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 3,000, A.11.1 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.11.2 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA - A.11.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA - A.11.4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS - A.11.5 ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS DETENIDAS 08 3,000, A.11.6 TRANSPORTE DE RECLUSOS - A.11.7 EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL - A.11.8 PAGO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA PENITENCIARIA - A PAGO DE DÉFICIT DE INVERSIÓN EN CENTROS DE RECLUSIÓN - A.12 ATENCION GESTION DEL RIESGO 30,000, ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE A.12.1 EMERGENCIA Y CONTINGENCIA - A.12.2 PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - A.12.3 ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO - A.12.4 ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO - A RECUPERACIÓN DE ÁREAS DESALOJADAS EN PROCESOS DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - A A.12.5 A REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CLASIFICADOS EN CONDICIÓN DE ALTO RIESGO DE DESASTRE - MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN - INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA ANTE AMENAZAS -