PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

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1 PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPÍ - BOYACÁ Proyecto de Acuerdo No. 013 de 2011 SIXTO ALBEIRO REYES MORENO ALCALDE MUNICIPAL FABIÁN ROMERO GONZALEZ SECRETARIO DE HACIENDA ENOIL AGUILAR LUGO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Maripí - Boyacá, Noviembre 01 de 2011

2 PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 013 DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL DOCE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SEÑORES. HONORABLES CONCEJALES MESA DIRECTIVA BOYACÁ E. S. D. Honorables Concejales, REF. Radiación Proyecto de Acuerdo No. XX de 2011, por el cual se expide el Presupuesto para la vigencia fiscal de En uso de las atribuciones constitucionales y legales señaladas a los alcaldes, especialmente las conferidas en el literal a), numeral 1 del artículo 91 de la ley 136 de 1994, por medio de la presente me permito someter a consideración de esta prestigiosa corporación el proyecto de acuerdo No. 013 de El proyecto de acuerdo, Por el cual se fija el Presupuesto de Rentas y Gastos del municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012) y se dictan otras disposiciones obedece de la necesidad legal y requisito obligatorio para representar al municipio de fijar su presupuesto anual, de conformidad con las prioridades de inversión establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. En la parte motiva del proyecto de acuerdo se específica con un mayor grado de detalle los supuesto que se utilizaron para proyectar las diferentes fuentes de ingresos y gastos del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Maripí para la vigencia fiscal El presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012) que se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal de Maripí, se programó teniendo entre otras las siguientes consideraciones: Se realizó conforme a lo señalado por la ley 819 de 2003, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), para el municipio de Municipio de Maripí, documento que de conformidad con la ley desarrolla los contendidos básicos del MFMP, como son: Plan Financiero, Metas de superávit primario, Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad, Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución, Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 2009, Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior 2009 e Indicadores de gestión presupuestal y financiero. contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 2

3 En la elaboración del proyecto de presupuesto presentado a consideración de Ustedes Honorables Concejales, el equipo de trabajo de la administración municipal partió de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos para el año 2011, atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas del municipio y a las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional, en especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de diciembre del presente año del 3% y todas las consideraciones técnicas descritas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo El presupuesto de la vigencia fiscal 2012, guarda una relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS, en este sentido toda la inversión pública municipal por sus diferentes fuentes se vincula directamente con los ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas previstos en el plan de desarrollo y constituye un esfuerzo por cumplir en este último año de gobierno con el reto que nos fijamos al comienzo de nuestro periodo constitucional en el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. En la proyección de los ingresos totales para el año 2012, se ha determinado que estos crecerán hasta alcanzar la suma cercana a los CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ ) Moneda Corriente. Al interior del total de ingresos se estimaron ingreso propios, es decir ingreso tributarios, y no tributarios por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ ,00) moneda corriente. En lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones SGP- para la elaboración de este presupuesto se acogieron las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se procedió a realizar una proyección preliminar para la vigencia 2012 teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales fijadas en el Acto Legislativo 04 de 2007, las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el artículo 14 de la ley 1450 de (ley del Plan) según la cual a partir del 2012 la destinación porcentual de que trata el inciso 2o del artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificada por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, para los sectores de deporte y recreación y cultura será la siguiente: El ocho por ciento (8%) para deporte y recreación y el seis por ciento (6%) para cultura. en todo en el año 2011 una vez la Nación apruebe la distribución inicial de recursos de 2012 por concepto de SGP y la comunique lo asignado por el Conpes Social al municipio, se procederá a realizar los ajustes correspondientes. Dado que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial específica para cada municipio como (población, matrícula, afiliados a los régimen subsidiado, población pobre no asegurada en salud, cumplimiento de metas de vacunación, índice de necesidades básicas insatisfechas, riesgos en salud, población susceptible a ser vacunada y área, coberturas en agua potable, balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a construir un escenario conservador de crecimiento del SGP para De esta forma la proyección presentada, se construyó teniendo como punto de partida para la proyección de 2012 solamente la asignación básica de los documentos Conpes sociales de 2011 en cada bolsa del sistema (alimentación escolar, educación, salud, agua potable, propósito General). Para esta proyección se uso la formula básica de crecimiento del total de la bolsa: (IPC + 3%)+ 1,3% en educación que corresponde al crecimiento del total de los recursos del SGP como lo señala el Acto Legislativo 04 de contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 3

4 Posteriormente se procedió a proyectar a doce doceavas el valor de once doceavas asignado en 2011 por cada concepto los recursos que el municipio ha recibido como ingresos extraordinarios, los cuales no fueron proyectados, en particular en la bolsa propósito general lo asignado por concepto de esfuerzo fiscal y administrativo. En atención a lo anterior el valor mínimo básico apropiado por el Municipio de MARIPÍ por concepto del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2012 corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ( ,00) Moneda Corriente con el siguiente detalle: ESTIMACIÓN PRELIMINAR Y DISTRIBUCIÓN SGP AÑO 2012 Municipio de Maripí - Asignaciones Básicas COD CONCEPTO TOTAL 2012 (2) T SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP. SECTOR EDUCACIÓN ,1 CALIDAD NO CERTIFICADOS ,2 CALIDAD (GRATUIDAD) SGP - SECTOR SALUD ,1 RÉGIMEN SUBSIDIADO ,2 SALUD PÚBLICA SGP- AGUA POTABLE Y S/TO BÁSICO - 4 SGP- PROPÓSITO GENERAL ,1 P.G. LIBRE DESTINACIÓN ,2 P.G. ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB ,3 P.G. OTROS SECTORES ,2,1 PG - DEPORTE ,2,2 PG - CULTURA ,2,3 PG - OTROS PROPÓSITOS SPG - ALIMENTACIÓN ESCOLAR D TOTAL TRANSFERENCIAS SGP Escenario (2)*/. Proyección de 11 doceavas de 2012 (Escenario 2) + Proyección Ultima doceava Vale la pena precisar que en materia de programación de los del SGP para la vigencia 20121, el escenario presupuestado es una suma mínima, que esperamos que en el transcurso de la vigencia se aumente, caso en el cual se hará la correspondiente adición presupuestal, es decir, hemos programado lo mínimo posible a recibir por concepto de transferencias de la nación respondiendo a los criterios de responsabilidad fiscal previstos por las normas que regulan la materia ajustando nuestras finanzas a escenarios conservadores. Se recomienda respetuosamente, a esta honorable corporación dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal de 2012 en materia de gastos de funcionamiento de los municipios de nuestra sexta categoría, en el sentido de que los gastos de funcionamiento no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, un límite máximo de 80%. Así mismo, en el proceso de aprobación del presupuesto deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la leyes 617 de de 2007 y 1368 de 2009, tanto contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 4

5 en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal que corresponden al siguiente detalle: En el caso del CONCEJO MUNICIPAL, el monto máximo de gastos de funcionamiento que puede autorizar el conejo municipal para la sección presupuestal Concejo Municipal para la vigencia 2012 de conformidad con las leyes vigentes, corresponde a: LIMITE GASTOS CONCEJO 2012 (Leyes 617 de 2000, 1368 de 2009) VALOR No. CONCEJALES 9 HONORARIOS X SESIÓN * TOTAL HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS TOTAL HONORARIOS SESIONES EXTRAS TOTAL HORARIOS APORTE ADICIONAL 60 Smlv TOTAL LIMITE DE GASTO $ */. Ipc cierre 2011 estimado del 3%. En el caso del PERSONERÍA MUNICIPAL, los municipios de sexta categoría no podrá superar los 150 Salarios Mininos Legales Mensuales Vigentes que corresponde a: LIMITE GASTOS PERSONERÍA 2012 (Ley 617 de 2000) SMLMV Los invitamos a ustedes, honorables concejales a dar el debido trámite a aprobación del presupuesto sometido hoy su consideración e invitarlos a todos Con Sentido de Pertenencia y Justicia Social Maripí Primero! a culminar nuestros periodos constitucionales cumpliendo los propósitos y metas señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo. Agradecemos su atención. SIXTO ALBEIRO REYES MORENO ALCALDE MUNICIPAL FABIÁN ROMERO GONZALEZ SECRETARIO DE HACIENDA ENOIL AGUILAR LUGO SECRETARIO DE PLANEACIÓN contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 5

6 PROYECTO DE ACUERDO No 013 (Noviembre 01 de 2011) POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES El Concejo Municipal de Maripí en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 10 del artículo 32 de la ley 136 de CONSIDERANDO 1. Conforme a lo establecido en el artículo en el artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Concejo Municipal, Dictar normas orgánicas del prepuesto y expedir anualmente le presupuesto de rentas y gastos del municipio. 2. Que según lo determinado en el numeral 10 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, corresponde a los Concejos Municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo Municipal. 3. Que le honorable concejo municipal de Maripí, adoptó el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS y el presupuesto de la vigencia fiscal 2012 presentado a consideración de ustedes guarda una relación directa con el Plan de Desarrollo Municipal, que es la guía la acción del municipio de Maripí para el cuatrienio , en este sentido toda la inversión pública municipal por sus diferentes fuentes se vincula directamente con los ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas previstos en el plan de desarrollo y constituye un esfuerzo por cumplir con el reto del Plan Municipal de Desarrollo MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. 4. Que se realizó conforme a lo señalado por la ley 819 de 2003, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), para el municipio de Municipio de Maripí, documento que de conformidad con la ley desarrolla los contendidos básicos del MFMP, como son: Plan Financiero, Metas de superávit primario, Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad, Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución, Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 2010, Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior 2010 e Indicadores de gestión presupuestal y financiero. 5. Que en la elaboración del proyecto de presupuesto presentado a consideración de Ustedes Honorables Concejales, el equipo de trabajo de la administración municipal partió de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos para el año 2012, atendiendo al comportamiento mensual de los ingresos y rentas del municipio y a las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional, en contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 6

7 especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de diciembre del presente año del 3% y todas las consideraciones técnicas descritas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo En la proyección de los ingresos totales para el año 2011, se ha determinado que estos crecerán hasta alcanzar la suma cercana a los CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ ) Moneda Corriente. 7. Que al interior del total de ingresos se estimaron ingresos propios, es decir ingreso tributarios, y no tributarios por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ ,00) moneda corriente. 8. Que en lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones SGP- para la elaboración de este presupuesto se acogieron las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se procedió a realizar una proyección preliminar para la vigencia 2012 teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales fijadas en el Acto Legislativo 04 de 2007, las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el artículo 14 de la ley 1450 de (ley del Plan) según la cual a partir del 2012 la destinación porcentual de que trata el inciso 2o del artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificada por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007, para los sectores de deporte y recreación y cultura será la siguiente: El ocho por ciento (8%) para deporte y recreación y el seis por ciento (6%) para cultura. en todo en el año 2011 una vez la Nación apruebe la distribución inicial de recursos de 2012 por concepto de SGP y la comunique lo asignado por el Conpes Social al municipio, se procederá a realizar los ajustes correspondientes. 9. Que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial específica para cada municipio como (población, matrícula, afiliados a los régimen subsidiado, población pobre no asegurada en salud, cumplimiento de metas de vacunación, índice de necesidades básicas insatisfechas, riesgos en salud, población susceptible a ser vacunada y área, coberturas en agua potable, balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a construir un escenario conservador de crecimiento del SGP para De esta forma la proyección presentada, se construyó teniendo como punto de partida para la proyección de 2012 solamente la asignación básica de los documentos Conpes sociales de 2011 en cada bolsa del sistema (alimentación escolar, educación, salud, agua potable, propósito General). 10. Que para esta proyección se uso la formula básica de crecimiento del total de la bolsa: (IPC + 3%)+ 1,3% en educación que corresponde al crecimiento del total de los recursos del SGP como lo señala el Acto Legislativo 04 de Posteriormente se procedió a proyectar a doce doceavas el valor de once doceavas asignado en 2011 por cada concepto los recursos que el municipio ha recibido como ingresos extraordinarios, los cuales no fueron proyectados, en particular en la bolsa propósito general lo asignado por concepto de esfuerzo fiscal y administrativo. 11. Que en atención a lo anterior el valor mínimo básico apropiado por el Municipio de MARIPÍ por concepto del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2012 corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ( ,00) Moneda Corriente con el siguiente detalle: ESTIMACIÓN PRELIMINAR Y DISTRIBUCIÓN SGP AÑO 2012 Municipio de Maripí - Asignaciones Básicas contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 7

8 COD CONCEPTO TOTAL 2012 (2) T SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP. SECTOR EDUCACIÓN ,1 CALIDAD NO CERTIFICADOS ,2 CALIDAD (GRATUIDAD) SGP - SECTOR SALUD ,1 RÉGIMEN SUBSIDIADO ,2 SALUD PÚBLICA SGP- AGUA POTABLE Y S/TO BÁSICO - 4 SGP- PROPÓSITO GENERAL ,1 P.G. LIBRE DESTINACIÓN ,2 P.G. ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB ,3 P.G. OTROS SECTORES ,2,1 PG - DEPORTE ,2,2 PG - CULTURA ,2,3 PG - OTROS PROPÓSITOS SPG - ALIMENTACIÓN ESCOLAR D TOTAL TRANSFERENCIAS SGP Escenario (2)*/. Proyección de 11 doceavas de 2012 (Escenario 2) + Proyección Ultima doceava Que vale la pena precisar que en materia de programación de los del SGP para la vigencia 20121, el escenario presupuestado es una suma mínima, que esperamos que en el transcurso de la vigencia se aumente, caso en el cual se hará la correspondiente adición presupuestal, es decir, hemos programado lo mínimo posible a recibir por concepto de transferencias de la nación respondiendo a los criterios de responsabilidad fiscal previstos por las normas que regulan la materia ajustando nuestras finanzas a escenarios conservadores. 13. Que Se recomienda respetuosamente, a esta honorable corporación dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal de 2012 en materia de gastos de funcionamiento de los municipios de nuestra sexta categoría, en el sentido de que los gastos de funcionamiento no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, un límite máximo de 80%. 14. Que en el proceso de aprobación del presupuesto deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la leyes 617 de de 2007 y 1368 de 2009, tanto en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal que corresponden al siguiente detalle: En el caso del CONCEJO MUNICIPAL, el monto máximo de gastos de funcionamiento que puede autorizar el conejo municipal para la sección presupuestal Concejo Municipal para la vigencia 2012 de conformidad con las leyes vigentes, corresponde a: LIMITE GASTOS CONCEJO 2012 (Leyes 617 de 2000, 1368 de 2009) VALOR contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 8

9 No. CONCEJALES 9 HONORARIOS X SESIÓN * TOTAL HONORARIOS SESIONES ORDINARIAS TOTAL HONORARIOS SESIONES EXTRAS TOTAL HORARIOS APORTE ADICIONAL 60 Smlv TOTAL LIMITE DE GASTO $ */. Ipc cierre estimado del 3%. En el caso del PERSONERÍA MUNICIPAL, los municipios de sexta categoría no podrá superar los 150 Salarios Mininos Legales Mensuales Vigentes que corresponde a: LIMITE GASTOS PERSONERÍA 2012 (Ley 617 de 2000) SMLMV Por último, respetuosamente se recuerda a los honorables miembros del Concejo municipal que el estudio de los presupuestos, de conformidad con lo señalado por el artículo 351 de la Constitución Nacional y el decreto 111 de 1996, el Concejo Municipal no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos presupuestadas por el Alcalde, ni incluir nuevas partidas, sino con la aceptación escrita por parte del ejecutivo municipal. 16. Que en mérito a lo expuesto, ACUERDA: TITULO PRIMERO DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Artículo 1.- Fíjese el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y El 31 de Diciembre de 2012, en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ ) Moneda Corriente, que serán recaudados conforme a los siguientes rubros presupuéstales: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL A INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO VEHÍCULOS AUTOMOTORES contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 9

10 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL IMPUESTO DE DELINEACIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES IMPUESTO DE CASINOS IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS DEGÜELLO DE GANADO MENOR SOBRETASA A LA GASOLINA ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L.1006/ PESAS Y MEDIDAS REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES SOBRETASA AMBIENTAL CONTRIBUCION AL DEPORTE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS TASAS POR EL DERECHO OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS PUBLICACIONES MUNICIPALES LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES VENTAS AMBULANTES DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR RIFAS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO COSO MUNICIPAL OTRAS TASAS MULTAS Y SANCIONES TRÁNSITO Y TRANSPORTE MULTAS DE CONTROL FISCAL MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO MULTAS DE GOBIERNO MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SANCIONES URBANÍSTICAS OTRAS MULTAS DE GOBIERNO INTERESES MORATORIOS PREDIAL contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 10

11 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO OTROS INTERESES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO SANCIONES TRIBUTARIAS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS OTRAS MULTAS Y SANCIONES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA OTRAS CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO PLAZA DE MERCADO MATADERO PÚBLICO FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACARREOS) OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS CONTRACTUALES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ARRENDAMIENTO FAMAS OTRAS RENTAS CONTRACTUALES TRASFERENCIAS TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL NACIONAL SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEGÜELLO GANADO MAYOR OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN DEL NIVEL NACIONAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P) S.G.P. EDUCACIÓN S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD S.G.P. EDUCACIÓN - SISBEN I-II S.G.P. SALUD S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN COBERTURA S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 11

12 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN S.G.P. - PG - DEPORTE S.G.P. - PG - CULTURA S.G.P. - PG - OTROS PROPÓSITOS S.G.P. - PG ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA ETESA -75 % - INVERSIÓN SALUD, ART. 60 L/715/01) REGALÍAS Y COMPENSACIONES REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ESMERALDAS REGALÍAS POR ARCILLAS, GRAVAS, Y MATERIALES CONSTRUCCIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN EN SALUD EN EDUCACIÓN EN OTROS SECTORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL TRANSFERENCIAS INDEPORTES L.1289/ OTRAS TRANSFERENCIAS ORDEN DEPARTAMENTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 1 INGRESOS DE CAPITAL COFINANCIACIÓN COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL PROGRAMAS DE SALUD PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS OTROS SECTORES COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL PROGRAMAS DE SALUD PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS OTROS SECTORES OTRAS COFINANCIACIONES REGALÍAS INDIRECTAS FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (FNR) RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO BANCA COMERCIAL PUBLICA BANCA COMERCIAL PRIVADA RECURSOS DEL BALANCE CANCELACIÓN DE RESERVAS DE REGALÍAS DE SGP DE OTROS SUPERÁVIT FISCAL RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 12

13 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN FORZOSA INVERSIÓN - SALUD FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL REGALÍAS Y COMPENSACIONES OTROS FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) RECURSOS RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (L/819/03) RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN FORZOSA INVERSIÓN - SALUD FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL REGALÍAS Y COMPENSACIONES OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) VENTA DE ACTIVOS AL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR PRIVADO RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA PROVENIENTES DE RECURSOS SGP (DEST. ESPECÍFICA) PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP (DEST. ESPECÍFICA) DONACIONES DESAHORRO FONPET CON SITUACIÓN DE FONDOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS REINTEGROS OTROS INGRESOS DE CAPITAL PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal, para los cuales se estiman como ingresos corriente de libre destinación para la vigencia 2012 los siguientes: CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD A INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 13

14 CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD 1.1 TRIBUTARIOS CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL IMPUESTO DE DELINEACIÓN IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES IMPUESTO DE CASINOS IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS DEGÜELLO DE GANADO MENOR SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) PESAS Y MEDIDAS REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS TASAS POR EL DERECHO OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS PUBLICACIONES MUNICIPALES LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES VENTAS AMBULANTES DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR RIFAS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO COSO MUNICIPAL OTRAS TASAS MULTAS Y SANCIONES TRÁNSITO Y TRANSPORTE MULTAS DE CONTROL FISCAL MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO MULTAS DE GOBIERNO INTERESES MORATORIOS SANCIONES TRIBUTARIAS OTRAS MULTAS Y SANCIONES CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO PLAZA DE MERCADO contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 14

15 CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACIÓN DE ICLD MATADERO PÚBLICO FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACARREOS) OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS CONTRACTUALES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ARRENDAMIENTO FAMAS OTRAS RENTAS CONTRACTUALES TRASFERENCIAS TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL NACIONAL SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEGÜELLO GANADO MAYOR OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, de conformidad con el siguiente detalle: TOTAL INGRESOS CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN ICLD - ÓRGANOS DE CONTROL MÁXIMO CONCEJO MÁXIMO SESIONES MÁXIMO OTROS GASTOS MÁXIMO PERSONERÍA MÁXIMO ADM. CENTRAL TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN LEY 617/ contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 15

16 TITULO SEGUNDO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Artículo 2.- Fíjese el presupuesto de gastos del Municipio de Maripí Boyacá para la vigencia fiscal del Año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y El 31 de Diciembre de 2012, en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ ) Moneda Corriente, que se ejecutará conforme a los siguientes Secciones y rubros presupuéstales: SECCIÓN TOTAL TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN TOTAL GASTOS El capítulo II de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ ,00) Moneda Corriente, así: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL B SECCIÓN B - TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO B1 TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS DE CONTROL SECCIÓN - CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS DE LOS CONCEJALES REMUNERACION DE SERVICIOS TÈCNICOS GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS SEGURO PÓLIZA DE MANEJO TRANSFERENCIAS CORRIENTES FENACOM SECCIÓN - PERSONERÍA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA PRIMAS LEGALES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES PRIMA DE VACACIONES INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 16

17 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL E.P.S. (SALUD) 8.5% PENSIONES (12.375%) RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) CESANTÍAS APORTES PARAFISCALES SENA (0,5%) ICBF (3%) ESAP (0,5%) CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS SEGURO DE VIDA DEL PERSONERO SEGURO PÓLIZA DE MANEJO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE B2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECCIÓN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDÍA GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA PRIMAS LEGALES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES PRIMA DE VACACIONES INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN DTO 1390/ INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS JORNALES PERSONAL SUPERNUMERARIO SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL E.P.S. (SALUD) 8.5% PENSIONES (12.375%) contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 17

18 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) CESANTÍAS APORTES PARAFISCALES SENA (0,5%) ICBF (3%) ESAP (0,5%) CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN DE PERSONAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPRESOS Y PUBLICACIONES SEGUROS SEGUROS DE VIDA DEL ALCALDE SEGURO PÓLIZAS DE MANEJO APORTES SALUD DE CONCEJALES (LEY 1148/07) SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES (LEY 1148/07) PAGO TRANSPORTE DE CONCEJALES (LEY 1368/09) CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS PÚBLICOS ENERGÍA TELECOMUNICACIONES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE GASTOS ELECTORALES (DTO. 2241/86) OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS GENERALES GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES MESADAS PENSIONALES CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL SOBRETASA AMBIENTAL PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO CAUSADO CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE CAUSADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR (LEY /03) GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECCIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 18

19 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 4.1 GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA PRIMAS LEGALES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES PRIMA DE VACACIONES INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL E.P.S. (SALUD) 8.5% PENSIONES (12.375%) RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) CESANTÍAS APORTES PARAFISCALES SENA (0,5%) ICBF (3%) ESAP (0,5%) CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS ASOCIADOS A OPERACIÓN, PROD. Y COMERC. SERVIC. PÚBLICOS GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS GASTOS GENERALES CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS ARRENDAMIENTOS CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN El capítulo III de GASTOS DE INVERSIÓN corresponde PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2012, corresponde a la suma de TRES MIL contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 19

20 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ ,00) Moneda Corriente y está definido en seis secciones, de inversión cada una de las cuales corresponde a cada fuente agregada de inversión, distribuidos entre los diferentes ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS. El PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2012, corresponde al detalle de inversiones por fuentes, programas y subprogramas según el Plan de Desarrollo Municipal MARIPI UNA EMPRESA DE TODOS discriminado de la siguiente manera: CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL 3 INVERSIÓN SOCIAL GASTOS DE INVERSIÓN (RECURSOS DEL SGP) EDUCACION EDUCACIÓN POR CALIDAD Cofinanciación Proyectos Educativos Proyectos Educativos Cofinanciados Programa de Infraestructura Mantenimiento establecimientos educativos Ampliación Establecimientos educativos Provisión de la Canasta Educativa Dotación Material y Medios pedagógicos para el Aprendizaje, audiovisuales, sofware educativos textos y Material de Laboratorio Pago Servicios Públicos Financiación Servicios Públicos Instituciones y Centros Educativos Transporte Escolar Financiación Transporte Escolar SGP MATRICULAS NIÑOS ENTRE 5 Y 17 AÑOS Matriculas Alumnos SISBEN 1 y SALUD Régimen Subsidiado Régimen subsidiado continuidad ,2% Superintendencia de Salud ,4% Interventoría régimen subsidiado Salud Pública Plan Territorial de salud ALIMENTACION ESCOLAR Prestación de Servicio Alimentación Escolar AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Servicio de Acueducto Subsidio - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso Diseños Implementación de Esquema Organizacionales para la Administración y Operación del Sistema de Acueducto Rehabilitación del sistema de Acueducto Rehabilitación del sistema de potabilización de Aguas SERVICIO de Alcantarillado Rehabilitación del sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Construcción Unidades Sanitarias Viviendas Rurales contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 20

21 PRESUPUESTO CÓDIGO CONCEPTO INICIAL 3143 Servicio de Aseo Recolección Tratamiento y disposición Final de Residuos Sólidos Construcción, Recuperación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico 3144 Rural Mantenimiento Alcantarillado municipal Mantenimiento Planta de Tratamiento Aguas Residuales Trasferencias para el Plan Departamental de aguas Potable y saneamiento Basico DEPORTE Y RECREACION Promoción Deportiva Fomento Desarrollo y Práctica del Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo libre Apoyo participación juegos interescolares intercolegiados Programa de Infraestructura Construcción, Reparación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Parques Dotación Implementos Deportivos Dotación de Escenarios Deportivos de Implementos Para la Practica del Deporte Pago de Instructores Contratados para la Practica del Deporte y la Recreación CULTURA Fomento de la Cultura Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales Formación, capacitación e investigación artística y cultural Infraestructura Física Construcción Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Artística y Cultural Mantenimiento y Dotacion de Bibliotecas Publicas OTROS PROPOSITOS VIVIENDA Planes y Proyectos de mejoramiento de vivienda y Saneamiento Básico Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de Vivienda Planes y proyectos de Construcción de Cocinas sector rural SECTOR AGROPECUARIO Programa y proyectos de asistencia técnica directa rural Contratos celebrados con Entidades que Prestadoras del Servicios de Asistencia Técnica Directa Rural Cofinanciación construcción de central de mieles Implementación de programas silvopastoriles Apoyo a comité municipal campesino EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Procesos integrales de evaluación Institucional y reorganización Administrativa Programas de capacitación y Asistencia Técnica Orientada al desarrollo Eficiente de las Competencias y las leyes Actualización Catastral VÍAS Y TRANSPORTE Mantenimiento de puentes peatonales Pavimentación Vías Urbanas VÍAS Y TRANSPORTE Mantenimiento Rutinario de Vías contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 21

22 CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL Mantenimiento, aseguro y compra combustible maquinaria Pago Deuda Publica MEDIO AMBIENTE Conservación de Micro Cuencas que abastecen los Acueductos Protección de Fuentes y reforestación de Dichas Cuencas Adquisición áreas interés acueductos municipales ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Atención integral a la Niñez Atención Integral al Adulto Mayor Atención a Madres Cabeza de Hogar Atención a Población Desplazada Prevención y atención desastres Apoyo a asociaciones de mujeres JUSTICIA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA PRIMAS LEGALES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES PRIMA DE VACACIONES INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL E.P.S. (SALUD) 8.5% PENSIONES (12.375%) RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) CESANTÍAS APORTES PARAFISCALES SENA (0,5%) ICBF (3%) ESAP (0,5%) CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) LIBRE INVERSION 20% ICLD VIVIENDA planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de Vivienda SERVICIOS PÚBLICOS Servicios públicos diferentes a Acueducto Alcantarilladlo y Aseo VÍAS Y TRANSPORTE Mantenimiento Rutinario de Vías Mantenimiento, aseguro y compra combustible maquinaria ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Atención a la Población Infantil Atención a la Población Campesina Apoyo y Atención a la Población Desplazada por la Violencia DESARROLLO COMUNITARIO Inhumación de Cadáveres Ración, Traslado de Presos y Apoyo a Población Discapacitada y Pobre contacto@maripi-boyaca.gov.co Página 22