ANEXO N. 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - CONCEJO MUNICIPAL

Transcripción

1 REPÙBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE MOGOTES ACUERDO No. 035 DE 2007 ANEXO N. 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - CONCEJO MUNICIPAL CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2,1 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL ,00 2,1,1 SERVICIOS PERSONALES ,00 2,1,1,1 PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA ,00 2,1,1,1,01 Sueldo Personal de Nòmina ,00 2,1,1,1,02 Prima de servicios ,00 2,1,1,1,03 Prima de Navidad ,00 2,1,1,1,04 Prima de Vacaciones ,00 2,1,1,1,05 Indeminizacion de vacaciones ,00 2,1,1,2 PERSONAL INDIRECTO ,00 2,1,1,2,01 Honorarios Concejales ,00 2,1,1,3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 2,1,1,3,01 Aportes a caja de compensacion familiar ,00 2,1,1,3,02 Aportes a I.C.B F ,00 2,1,1,3,03 Aportes a SENA ,00 2,1,1,3,04 Aportes a ESAP ,00 2,1,1,3,05 Aportes a institutos tecnicos ,00 2,1,1,3,06 Aportes a salud ,00 2,1,1,3,07 Aportes a pension ,00 2,1,1,3,08 Aportes a riesgos profesionales ,00 2,1,2 GASTOS GENERALES ,00 2,1,2,1 ADQUISICION DE BIENES 2,1,2,1,01 Compra de equipos, Muebles y enseres ,00 2,1,2,1,02 Materiales y suministros ,00 2,1,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,00 2,1,2,2,01 Transporte dentro del Municipio Honorables concejales ,00 2,1,2,2,02 Pago sentencias conciliaciones y laudos ,00 2,1,2,2,03 Servicos publicos ,00 2,1,2,2,04 Capacitaciòn ,00 2,1,2,2,05 Mantenimieto de equipos, muebles e instalaciones ,00 2,1,2,2,06 Comunicaciones, correos, portes y similares ,00 2,1,2,2,07 Impresos y publicaciones ,00 2,1,2,2,08 Imprevistos ,00 2,1,2,2,09 Unidad de apoyo Concejo Municipal ,00 2,1,2,2,10 Gastos Bancarios ,00 2,1,3 TRANSFERENCIAS ,00 2,1,3,1 Cesantias e intereses a las cesantias ,00

2 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE 2007 ANEXO N. 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PERSONERIA M/PAL CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PRESUPUEST INICIAL 2,2 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL ,00 2,2,1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2,2,1,1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ,00 2,2,1,1 Sueldo Personal de Nòmina ,00 2,2,1,2 Prima de Servicios ,00 2,2,1,3 Prima de Navidad ,00 2,2,1,4 Prima de Vacaciones ,00 2,2,1,5 Indemnizacion de Vacaciones ,00 2,2,1,2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 2,2,1,2,01 Aportes a caja de compensacion familiar ,00 2,2,1,2,02 Aportes a I.C.B F ,00 2,2,1,2,03 Aportes a SENA ,00 2,2,1,2,04 Aportes a ESAP ,00 2,2,1,2,05 Aportes al Instituto Tecnico Santo Tomas ,00 2,2,1,2,06 Aportes a salud ,00 2,2,1,2,07 Aportes a pension ,00 2,2,1,2,08 Aportes a riesgos profesionales ,00 2,2,2 GASTOS GENERALES ,00 2,2,2,1 COMPRA DE BIENES ,00 2,2,2,1,01 Materiales y suministros 2,2,2,1,02 Compra de equipos ,00 2,2,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,00 2,2,2,2,01 Seguro de vida ,00 2,2,2,2,02 Transporte dentro del Municipio ,00 2,2,2,2,03 Gastos Bancarios ,00 2,2,2,2,04 Impresos y publicaciones ,00 2,2,2,2,05 Comunicaciones y transporte ,00 2,2,2,2,06 Capacitacion y/o bienestar social ,00 2,2,2,2,07 Viáticos y gastos de viaje ,00 2,2,2,2,08 Mantenimiento de equipos ,00 2,2,2,2,09 Gastos actividades divulgacion derechos humanos ,00 2,2,2,2,10 Imprevistos ,00 2,2,2,2,11 Servicios Publicos ,00 2,2,3 TRANSFERENCIAS ,00 2,2,3,1 Cesantias e intereses a las cesantias ,00 ANEXO N. 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ADMON CENTRAL

3 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO PRESUPUEST DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO INICIAL 2,3 GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL ,00 2,3,1 SERVICIOS PERSONALES ,00 2,3,1,1 PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA ,00 2,3,1,1,01 Sueldo Personal de Nòmina ,00 2,3,1,1,02 Prima de Servicios ,00 2,3,1,1,03 Prima de Navidad ,00 2,3,1,1,04 Prima de Vacaciones ,00 2,3,1,1,05 Indeminizacion de vacaciones ,00 2,3,1,1,06 Bonificacion de direccion ,00 2,3,1,2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ,00 2,3,1,2,01 Remuneraciòn servicios tècnicos, profesionales y personales ,00 2,3,1,3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 2,3,1,3,01 Aportes a caja de compensacion familiar ,00 2,3,1,3,02 Aportes a I.C.B F ,00 2,3,1,3,03 Aportes a SENA ,00 2,3,1,3,04 Aportes a ESAP ,00 2,3,1,3,05 Aportes a institutos tecnicos ,00 2,3,1,3,06 Aportes a salud ,00 2,3,1,3,07 Aportes a pension ,00 2,3,1,3,08 Aportes a riesgos profesionales ,00 2,3,2 GASTOS GENERALES ,00 2,3,2,1 ADQUISICION DE BIENES 2,3,2,1,01 Compra de Muebles y equipos de oficina ,00 2,3,2,1,02 Materiales y suministros ,00 2,3,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,00 2,3,2,2,01 Mantenimiento de muebles y equipos de oficina ,00 2,3,2,2,02 Seguros, polizas primas, publicaciones y otros ,00 2,3,2,2,03 Viàticos y Gastos de Viaje 2,3,2,2,04 Impresos y Publicaciones 2,3,2,2,05 Comunicaciones y Transporte 2,3,2,2,06 Servicios Pùblicos ,00 2,3,2,2,07 Mantenimiento, reparaciòn Vehìculos, motos y maquinaria ,00 2,3,2,2,08 Combustible, y lubricantes para vehiculos, motos ,00 2,3,2,2,09 Gastos Bancarios ,00 2,3,2,2,10 Inhumaciòn de Cadàveres y Necropsias ,00 2,3,2,2,11 Gastos legalizaciòn de Predios Oficiales ,00 2,3,2,2,12 Matrículas, Seg. Imptos Vehiculos y Maquinaria ,00

4 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,3,2,2,13 Asociacion de Municipios, fondos y otros ,00 2,3,2,2,14 Gastos de orden publico ,00 2,3,2,2,15 Conciliaciones, sentencias y laudos ,00 2,3,2,2,16 Imprevistos ,00 2,3,2,2,17 Gastos Concejo Municipal- ley 1148/ ,00 2,3,2,2,17,01 Compra seguro de vida para Concejales ,00 2,3,2,2,17,02 Seguro de salud para Concejales ,00 2,3,2,3 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS ,00 2,3,2,3,01 Impuestos, tasas y multas ,00 2,3,3 TRANSFERENCIAS ,00 2,3,3,01 Cesantias e intereses a las cesantias ,00 2,3,3,02 Pensiones y jubilaciones ,00 2,3,4 SERVICIO DE LA DEUDA ,00 2,3,4,1 Pago deuda tasa retributiva vigencias anteriores ,00

5 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ANEXO N. 3- GASTOS DE INVERSION CODIGO PPTAL DESCRIPCION NUMERAL 3. GASTOS DE INVERSION 3,01 SECTOR SALUD 3,01,1 SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/01 3,01,1,01 PLAN DE ATENCION BASICO 3,01,1,02 SUBSIDIO A LA DEMANDA REGIMEN SUBSIDIADO 3,01,2 SECTOR SALUD OTROS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 3,01,2,01 Inversion Fondo Local de salud - ETESA 3,01,2,02 FOSYGA - Regimen Subsidiado 3, FOSYGA Corriente 3, FOSYGA Futuro 3,01,2,03 Continuidad Subsidios plenos -Reg Subsidiado- Cof. Departamento 3,01,2,04 Continuidad poblacion cafetera- Cof. Departamento 3,01,2,05 Cofinanciacion Federacion Nal Cafeteros - regimen Subsidiado 3,01,2,06 Subsidios plenos - Regimen Subsidiado Aporte Depto 3,01,3 SECTOR SALUD CON RECURSOS I.C.L.D LEY 617/00 3,01,3,01 Subsidio a la demanda Plenos- Regimen subsidiado 3,01,3,02 AMPLIACION DE SERVICIOS 3,01,3,02,1 Atencion en salud a personas de escasos recursos 3,02 SECTOR EDUCACION 3,02,1 S. EDUCACION CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,02,1,01 COFINANCIACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Cofinanciacion, construccion y mantenimiento infraestructura educativa Cofinanciacion, construccion Escuela rural Pitiguao Cofinanciacion, construccion Escuela rural Las delicias 3,02,1,02 PROVISION DE LA CANASTA EDUCATIVA 3,02,1,03 APOYO A PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 3,02,1,04 TRANSPORTE ESCOLAR 3,02,1,05 FORTALECIMIENTO OTROS PROCESOS EDUCATIVOS

6 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,02,1,05,1 Operación sala de informática Municipal 3,02,1,05,2 APOYO A PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR 3,02,3 S. EDUCACION CON RECURSOS I.C.L.D APOYO A COSTOS EDUCATIVOS ALUMNOS MUNICIPIO DE 3,02,3,01 MOGOTES DOTACION UNIFORMES - KIT ESCOLAR PARA ESTUDIANTES NIVEL 1 3,02,3,02 Y 2 MUNICIPIO MOGOTES 3,02,3,03 TRANSPORTE ESCOLAR 3,02,3,04 FORTALECIMIENTO OTROS PROCESOS EDUCTIVOS Operación sala de informatica municipal 3,03 ALIMENTACION ESCOLAR 3,03,1 S. ALIMENTACION ESCOLAR CON REC. S.G.P LEY 715/01 3,03,1,01 SUBSIDIO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Fortalecimiento nutricional Programa Vida para niños y niñas 3,03,1,01,01 entre 5 a 12 años Apoyo a programas nutricionales para niños y niñas en edad 3,03,1,01,02 escolar Transporte, administracion y Monitoreo a programas 3,03,1,01,03 nutricionales 3,03,1,01,04 Dotación de Restaurantes escolares PROPOSITO GENERAL 3.04 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/01 3,04,1,01 3,04,1,02 3,04,1,03 3,04,1,04 3,04,1,05 3,04,1,06 3,04,1,06,1 3,04,1,06,2 COFINANCIACION, PREINVERSION, DISEÑOS E INTERVENTORIAS CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO ESTUDIOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PREINVERSION, CONSTRUCCION Y/O COFINANCIACION SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO Programa Construccion, rehabilitacion, adecuación y mantenimiento de sistemas y redes de agua para consumo humano. Adecuacion y Optimizacion acueducto Vereda la Palmita

7 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto Vereda Santa 3,04,1,06,3 Lucia Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto Panamá Vereda 3,04,1,06,4 Guaure Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural La recina 3,04,1,06,5 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural Mirabel 3,04,1,06,6 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural Miraflores 3,04,1,06,7 Adecuacion y construccion captacion y desarenador 3,04,1,06,8 acueducto rural vereda Cabecera Optimizacion acueducto las cruces vereda flores 3,04, Optimizacion acueducto el llanito flores - cuchiquira Cofinanciacion y/o construcción acueducto Hoya Honda CONSERVACION DE MICROCUENCAS, PROTECCION 3,04,1,07 NACIMIENTOS, ARBORIZACION CUENCAS. ADQUISICION DE LOTES PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS 3,04,1,08 3,04,1,09 PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO PROGRAMA SERVICIO PUBLICO DE ASEO, DISPOSICION Y 3,04,1,10 TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3,04,1,11 CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIO Subsidio a personas de nivel 1 y 2 ley 142 de ,04,4 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIO Subsidio a personas de nivel 1 y 2 ley 142 de ,05 SECTOR DEPORTE (4%) 3,05,1 S. DEPORTE CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/01 ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 3,05,1,01 DEPORTIVOS FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA 3,05,1,02 RECREACION CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE 3,05,1,03 FORMACION DEPORTIVA 3,05,1,04 DOTACION IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PARTICIPACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS, Y 3,05,1,05 DEPARTAMENTALES PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE 3,05,1,06 PROGRAMAS

8 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE S. DEPORTE CON RECURSOS DE I.C.L.D. LEY 617/00 PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS 3,06 ARTE Y CULTURA (3%) 3,06,1 S. ARTE Y CULTURA CON RECURSOS S.G.P LEY 715 DE COFINANCIACION Y APOYO A PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES 3,06,1,01,1 Realizacion de eventos culturales que rescaten y refuercen la Santandereanidad. 3,06,1,01,2 Apoyo financiero a programas de fomento y promocion de eventos culturales y artisticos 3,06,1,02 DOTACION ESCENARIOS CULTURALES PROMOCION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 3,06,1,03,1 Construccion, mantenimiento, dotacion, sostenimiento de la infraestructura cultural (incluye pago servicios Publicos) 3,06,1,04 PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CULTURALES 3,06,1,05 EJECUCION DE ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA (ACUERO 054/05) S. CULTURA CON RECURSOS DE I.C.L.D. LEY 617/00 PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE 3,06,3,01 PROGRAMAS APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS DE FOMENTO Y 3,06,3,02 PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS OTRAS INVERSIONES 49% 3,07 SERVICIOS PUBLICOS-ELECTRIFICACION 3,07,1 S. SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,07,1,01 3,07,1,02 3,07,1,03 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES CONSTRUCCION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL PROGRAMA PUNTAS Y COLAS VDA SAN ROQUE BAJO Construcción redes de electrificacion rural programa puntas y colas sector el metal vereda quebradas 3,08 SECTOR VIVIENDA 3,08,1 S. VIVIENDA CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,08,1,01 COFINANCIACION, CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

9 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,08,1,01,1 3,08,1,01,2 Subsidios para construccion y mejoramiento de vivienda de interes social Estudios para construccion y mejoramiento de vivienda de interes social 3,09 SECTOR AGROPECUARIO 3,09,1 S. AGROPECUARIO RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,09,1,01 3,09,1,01,1 3,09,1,01,2 3,09,1,01,3 3,09,1,02 ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS. Servicio de Asistencia tecnica Agropecuaria para pequeños y medianos productores Promocion, participacion y financiacion de Proyectos de Desarrollo rural Programas y proyectos de asistencia tecnica agropecuaria PROMOCION DE MECANISMOS DE ASOCIACION Y ALIANZAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 3,10 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTUCTURA VIAL 3,10,1 S. TRANSPORTE CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,10,1,01 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Programa apertura, Mantenimiento rutinario y conservacion de 3,10,1,01,1 vias 3,10,1,01,2 Continuacion apertura via Puente de tierra - cobaria 3,10,1,01,3 Apertura ramal desde la vereda Flores al Paramito ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS PARA INFRAESTRUCTURA 3,10,1,02 VIAL COFINANCIACION Y/O PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES Cofinanciacion y/o pavimentacion calle 4 entre cras 9 y Cofinanciacion y/o pavimentacion de calles municipales Mejoramiento y/o pavimentacion de la calle 4 entre Cra 3 y COFINANCIACION Y/O CONSTRUCCION DE PUENTES Cofinanciacion y/o construccion Puente vereda San Miguel 3,10,1,04.01 sobre el rio Guaure Cofinanciacion y/o construccion de puentes Municipio de 3,10,1,04.02 Mogotes Cofinanciacion y/o construccion puente peatonal sobre la 3,10,1,04.03 quebrada Oratorio Vereda Cuchiquira Cofinanciaciòn y/o construcición puente vereda Flores quebrada 3,10,1,04.04 la Palma

10 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,10,4 S. TRANSPORTE CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 3,10,4,01 PROGRAMA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACION DE VIAS 3,10,4,02 PAGO OPERARIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE USO VIAL 3,10,4,02.3 Cofinanciacion y/o pavimentacion de calles 6 entre crarreras 11 y 12. 3,11 SECTOR MEDIO AMBIENTE 3,11,1 S. MEDIO AMBIENTE CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 PROGRAMA FUMIGACION PARA LA DEFENSA DEL MEDIO Y 3,11,1,01 CONTROL DE EMISORES CONTAMINANTES CAPACITACION EN RECUPERACION Y REUSO DE RESIDUOS 3,11,1,02 SOLIDOS. 3,11,1,03 DESCONTAMINACION DE CORRIENTES O DEPOSITOS DE AGUA DRENAJE, RECUPERACION DE TIERRAS, DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y REGULACION DE CAUCES O CORRIENTES DE 3,11,1,04 AGUA 3,11,4 S. MEDIO AMBIENTE CON REC. DESTINACION ESPECIFICA 3,11,4,01 COFINANCIACION Y CONSTRUCCION PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS 3,12 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 3,12,1 S. PROMOCION DESARROLLO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 PROMOCION DE MECANISMOS DE GENERACION DE EMPLEO 3,12,1,01 Promocion de asociaciones y alianzas para el desarrollo 3,12,1,01,1 empresarial 3,12,1,01,2 Promocion de la capacitacion para el empleo Apoyo a tecnologias y asistencia tècnica para los procesos 3,12,1,01,3 productivos 3.13 SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES S. GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 3,13,1,01,1 Programas de atencion para la poblacion adulta mayor 3,13,1,01,2 Programa de atención para la poblacion infantil 3,13,1,01,3 Apoyo a Hogares Comunitarios y Fami. 3,13,1,01,4 Apoyo a personas con problemas mentales y discapacitados

11 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,13,1,01,5 Apoyo a proyecto productivo para la Mujer cabeza de hogar. 3,13,1,01,6 Programa de atencion para poblacion desplazada 3,13,1,01,7 Apoyo a programa Familias en Accion 3,13,1,01,8 Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y familia 3,14 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 3,14,1 S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,14,1,01 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 3,14,1,01,1 3,14,1,01,2 Cofinanciación, Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura de la alcaldía Municipal, parque municipal, matadero Municipal, casa de mercado, plazas públicas y demas inmuebles de uso público Compra de lote, cofinanciacion y/o construcción Matadero Municipal 3,14,3 S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS ICLD LEY 617/00 3,14,3,01 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 3,14,3,01,1 Cofinanciación, Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura de la alcaldía Municipal, parque municipal, matadero Municipal, casa de mercado, plazas públicas y demas inmuebles de uso público 3,15 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 3,15,1 S. DESARROLLO COMUNITARIO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,15,1,01 PROMOCION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA 3,15,1,01,1 3,15,1,01,2 3,15,1,01,3 Creacion y operación de los distintos consejos y organizaciones comunales estatuidas por el Gobierno Nal, para tener un estado participativo y comunitario Capacitacion a la comunidad sobre la participacion en la gestion publica local Divulgacion de programas para consolidar procesos de participacion ciudadana 3,16 SECTOR JUSTICIA 3,16,1 S. JUSTICIA CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,16,1,01 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES INSPECTORES DE POLICIA

12 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,17,1 3,17,1,01 3,17,1,01,1 3,17,1,01,2 3,17,1,01,3 3,17,1,01,4 S. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 CAPACITACION PARA DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS Capacitación, asesoría, asistencia técnica y programa de gestión Municipal Control, seguimiento y evaluacion a los programas de la gestion Municipal Apoyo a canales formales de participacion a nivel local ( Consejo territorial de planeacion, Comité de estratificacion, entre otros) Estudios y elaboracion del Código de Urbanismo para el Municipio de Mogotes 3,17,3 S. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REC. I.C.L.D LEY 617/000 3,17,3,01 CAPACITACION, ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y PROG DE GESTION MPAL 3,17,3,02 CAPACITACION PARA EMPLEADOS 3,18 SECTOR CENTROS DE RECLUSION 3,18,1 S. CENTROS RECLUSION CON RECURSOS S.G.P LEY 715 /01 3,12,1,01 Mantenimiento de la carcel local 3,12,1,02 Apoyo INPEC para sostenimiento, vigilancia y alimentacion de personas detenidas 3,12,1,03 Vigilancia y alimentacion para las personas detenidas 3,19 SECTOR PREVENCION DE DESASTRES 3,19,1 S. PREVENCION DESASTRES CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 3,19,1,01 Adecuacion de Areas y viviendas rurales y urbanas en zonas de alto riesgo 3,19,1,02 Programa de atencion desastres 3,19,1,03 Reforestacion de zonas intervenidas 3,19,1,04 Apoyo a programas y labores de la Junta de Defensa Civil Mogotes 3,20 SECTOR MINERO S. MINERO CON RECUROS S.G.P LEY 715/ Fortalecimiento del sector

13 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE PRESUPUESTO INICIAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , ,00

16 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

20 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE , , , , , , , , , , , ,00

21 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 4. GASTOS FONDOS ESPECIALES , GASTOS FONDOS DESTINACION ESPECIFICA , Fondo de V ivienda , Fondo de seguridad ciudadana , Estampilla proanciano , Estampilla procultura , Fondo Municipal de Asistencia tecnica rural , Fondo sala de informática y Biblioteca Mpal , Fondo de maquinaria , Fondo de pensiones y/o pasivo pensional , Sobretasa a la actividad Bomberil Fondo unidad de servicios Publicos Domiciliarios ,00 4,01,10,1 SERVICIOS PERSONALES ,00 4,01,10,1,1 PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA , ,10,1,1,1 Sueldo Personal de Nómina , ,10,1,1,2 Prima de Servicios , ,10,1,1,3 Prima de Navidad , ,10,1,1,4 Prima de V acaciones , ,10,1,1,5 Indemnización de vacaciones ,00 4,01,10,1,2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ,00 4,01,10,1,2,1 Prestacion de servicios personales (jormales) ,00 4,01,10,1,3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 4,01,10,1,3,1 Aportes a caja de compensación familiar ,00 4,01,10,1,3,2 Aportes a I.C.B F ,00 4,01,10,1,3,3 Aportes a SENA ,00 4,01,10,1,3,4 Aportes a ESAP ,00 4,01,10,1,3,5 Aportes a institutos técnicos ,00 4,01,10,1,3,6 Aportes a salud ,00 4,01,10,1,3,7 Aportes a pensión ,00 4,01,10,1,3,8 Aportes a riesgos profesionales ,00 4,01,10,2 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ,00 4,01,10,2,1 Gastos de operación y mantenimiento ,00 4,01,10,3 TRANSFERENCIAS ,00 4,01,10,3,1 Cesantías e intereses a las cesantías ,00

22 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE 2007 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PESUPUEST INICIAL 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS , INGRESOS CORRIENTES ,00 1,1,1 INGRESOS TRIBUTARIOS ,00 1,1,1,1 IMPUESTOS DIRECTOS 17 1,1,1,1,01 Impuesto predial Vigencia actual ,00 1,1,1,1,02 Impuesto predial vigencias anteriores ,00 1,1,1,1,03 Impuesto sobre vehiculos automotores 1,1,1,2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 1,1,1,2,01 Impuesto de Industria y Comercio ,00 1,1,1,2,02 Impuesto Licencias de funcionamiento ,00 1,1,1,2,03 Impuesto Patentes Nocturnas ,00 1,1,1,2,04 Impuesto Complementario de avisos, tableros y vallas ,00 1,1,1,2,05 Impuesto de Rifas, apuestas y similares ,00 1,1,1,2,06 Impuesto al azar y juegos permitidos ,00 1,1,1,2,07 Impuesto de espectáculos publicos ,00 1,1,1,2,08 Impuesto de marcas y herretes ,00 1,1,1,2,09 Impuesto de Deguello de ganado Menor ,00 1,1,1,2,10 Impuesto de deguello de ganado mayor 1 1,1,1,2,11 Impuesto de Movilizacion de ganado ,00 1,1,1,2,12 Impuesto de ocupacion de vías, plazas y lugares publicos ,00 1,1,1,2,13 Impuesto sobre extracciòn de materiales 1,1,1,2,14 Imuesto de delineacion urbana ,00 1,1,1,2,15 Sobretasa a la gasolina ,00 1,1,1,2,16 Venta de Pliegos ,00 1,1,1,2,17 Otros ingresos tributarios ,00 1,1,2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,00 1,1,2,1 TASAS, TARIFAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES ,00

23 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,1,2,1,01 Plaza de mercado ,00 1,1,2,1,02 Matadero Publico ,00 1,1,2,1,03 Carniceria y sombra ,00 1,1,2,1,04 Coso Municipal ,00 1,1,2,1,05 Corraleja 1,1,2,1,06 Expedicion de paz y salvos, constancias y certificaciones 1,1,2,1,07 Papeleria y recibos oficiales ,00 1,1,2,1,08 Publicacion de contratos ,00 1,1,2,1,09 Licencias de construccion ,00 1,1,2,1,10 Arrendamiento de bienes inmuebles ,00 1,1,2,1,11 Intereses impuesto predial ,00 1,1,2,1,12 Intereses de impuesto de industria y comercio ,00 1,1,2,1,13 Otros intereses ,00 1,1,2,1,14 Otros ingresos no tributarios ,00 1,1,3 MULTAS ,00 1,1,3,01 Multas de gobierno ,00 1,1,3,02 Multas de planeaciòn ,00 1,1,3,03 Multas de hacienda ,00 1,1,4 FONDOS ESPECIALES ,00 1,1,4,01 Fondo de vivienda ,00 1,1,4,02 Fondo de Seguridad Ciudadana Ley ,00 1,1,4,03 Estampilla proanciano ,00 1,1,4,04 Estampilla procultura ,00 1,1,4,05 Fondo Municipal de asistencia tecnica rural ,00 1,1,4,06 Fondo sala de informatica y Biblioteca Municipal ,00 1,1,4,07 Fondo de maquinaria ,00 1,1,4,08 Fondo de Pensiones y/o pasivo pensional ,00 1,1,4,09 Sobretasa a la actividad Bomberil 1,1,4,09 FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ,00 1,1,4,09,01 Cargo fijo acueducto 3 1,1,4,09,02 Consumo acueducto ,00 1,1,4,09,03 Conexiones acueducto 1,1,4,09,04 Otros servicios acueducto 1,2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- LEY 715 / ,00 1,2,1 S.G.P. EDUCACION ,00 1,2,2 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR ,00 1,2,3 S.G.P PROPOSITO GENERAL ,00 1,2,3,01 S.G.P PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION ,00

24 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ACUERDO No. 035 DE ,2,3,02 S.G.P PROPOSITO GENERAL- INVERSION FORZOSA ,00 1,2,4 SGP SALUD PUBLICA ,00 1,2,5 S.GP. REGIMEN SUBSIDIADO -SUB DEMANDA ,00 1,3 OTRAS TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE COFINANCIACION ,00 1,3,1 NACIONALES , ETESA FOSYGA , Aporte Federación Nacional de cafeteros-reg Subsidiado ,00 1,3,2 DEPARTAMENTALES ,00 1,3,2,01 Aporte para regimen Subsidiado Poblacion cafetera ,00 1,3,2,02 Aporte para subsidios plenos -reg Subsidiado ,00 1,3,2,03 Regalias depto para continuidad Regimen subsidiado ,00 1,4 RECURSOS DE CAPITAL ,00 1,4,1 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS ,00 1,4,1,01 Recursos de Inversiòn Forzosa 1,4,1,02 Recursos de Libre inversion ,00 1,4,2 RECURSOS DEL BALANCE -

25 PROYECCION RECURSOS PRESUPUESTO VIGENCIA 2007 PROYECTADO SGP 2007 EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SGP PROPOSITO GENERAL Libre destinacion SGP Agua Potable y Saneamiento B SGP Deporte SGP Cultura SGP Otras inversiones SGP SALUD SGP Salud Publica SGP Regimen Subsidiado FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 0 GASTOS FUNCIONAMIENTO Concejo Personeria Administracion Central

26 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PESUPUEST INICIAL 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS , INGRESOS CORRIENTES ,00 1,1,1 INGRESOS TRIBUTARIOS ,00 1,1,1,1 IMPUESTOS DIRECTOS 17 1,1,1,1,01 Impuesto predial Vigencia actual ,00 1,1,1,1,02 Impuesto predial vigencias anteriores ,00 1,1,1,1,03 Impuesto sobre vehiculos automotores 1,1,1,2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 1,1,1,2,01 Impuesto de Industria y Comercio ,00 1,1,1,2,02 Impuesto Licencias de funcionamiento ,00 1,1,1,2,03 Impuesto Patentes Nocturnas ,00 1,1,1,2,04 Impuesto Complementario de avisos, tableros y vallas ,00 1,1,1,2,05 Impuesto de Rifas, apuestas y similares ,00 1,1,1,2,06 Impuesto al azar y juegos permitidos ,00 1,1,1,2,07 Impuesto de espectáculos publicos ,00 1,1,1,2,08 Impuesto de marcas y herretes ,00 1,1,1,2,09 Impuesto de Deguello de ganado Menor ,00 1,1,1,2,10 Impuesto de deguello de ganado mayor 1 1,1,1,2,11 Impuesto de Movilizacion de ganado ,00 1,1,1,2,12 Impuesto de ocupacion de vías, plazas y lugares publicos ,00 1,1,1,2,13 Impuesto sobre extracciòn de materiales 1,1,1,2,14 Imuesto de delineacion urbana ,00 1,1,1,2,15 Sobretasa a la gasolina ,00 1,1,1,2,16 Venta de Pliegos ,00 1,1,1,2,17 Otros ingresos tributarios ,00 1,1,2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,00 DESPACHO DEL ALCALDE

27 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PESUPUEST INICIAL 1,1,2,1 TASAS, TARIFAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES ,00 1,1,2,1,01 Plaza de mercado ,00 1,1,2,1,02 Matadero Publico ,00 1,1,2,1,03 Carniceria y sombra ,00 1,1,2,1,04 Coso Municipal ,00 1,1,2,1,05 Corraleja 1,1,2,1,06 Expedicion de paz y salvos, constancias y certificaciones 1,1,2,1,07 Papeleria y recibos oficiales ,00 1,1,2,1,08 Publicacion de contratos ,00 1,1,2,1,09 Licencias de construccion ,00 1,1,2,1,10 Arrendamiento de bienes inmuebles ,00 1,1,2,1,11 Intereses impuesto predial ,00 1,1,2,1,12 Intereses de impuesto de industria y comercio ,00 1,1,2,1,13 Otros intereses ,00 1,1,2,1,14 Otros ingresos no tributarios ,00 1,1,3 MULTAS ,00 1,1,3,01 Multas de gobierno ,00 1,1,3,02 Multas de planeaciòn ,00 1,1,3,03 Multas de hacienda ,00 1,1,4 FONDOS ESPECIALES ,00 1,1,4,01 Fondo de vivienda ,00 1,1,4,02 Fondo de Seguridad Ciudadana Ley ,00 1,1,4,03 Estampilla proanciano ,00 1,1,4,04 Estampilla procultura ,00 1,1,4,05 Fondo Municipal de asistencia tecnica rural ,00 1,1,4,06 Fondo sala de informatica y Biblioteca Municipal ,00 1,1,4,07 Fondo de maquinaria ,00 1,1,4,08 Fondo de Pensiones y/o pasivo pensional ,00 1,1,4,09 Sobretasa a la actividad Bomberil 1,1,4,09 FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ,00 DESPACHO DEL ALCALDE

28 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PESUPUEST INICIAL 1,1,4,09,01 Cargo fijo acueducto 3 1,1,4,09,02 Consumo acueducto ,00 1,1,4,09,03 Conexiones acueducto 1,1,4,09,04 Otros servicios acueducto 1,2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- LEY 715 / ,00 1,2,1 S.G.P. EDUCACION ,00 1,2,2 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR ,00 1,2,3 S.G.P PROPOSITO GENERAL ,00 1,2,3,01 S.G.P PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION ,00 1,2,3,02 S.G.P PROPOSITO GENERAL- INVERSION FORZOSA ,00 1,2,4 SGP SALUD PUBLICA ,00 1,2,5 S.GP. REGIMEN SUBSIDIADO -SUB DEMANDA ,00 1,3 OTRAS TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE COFINANCIACION ,00 1,3,1 NACIONALES , ETESA FOSYGA , Aporte Federación Nacional de cafeteros-reg Subsidiado ,00 1,3,2 DEPARTAMENTALES ,00 1,3,2,01 Aporte para regimen Subsidiado Poblacion cafetera ,00 1,3,2,02 Aporte para subsidios plenos -reg Subsidiado ,00 1,3,2,03 Regalias depto para continuidad Regimen subsidiado ,00 1,4 RECURSOS DE CAPITAL ,00 1,4,1 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS ,00 1,4,1,01 Recursos de Inversiòn Forzosa 1,4,1,02 Recursos de Libre inversion ,00 1,4,2 RECURSOS DEL BALANCE - DESPACHO DEL ALCALDE

29 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO ANEXO N. 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PERSONERIA M/PAL CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PRESUPUEST INICIAL 2,2 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL ,00 2,2,1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2,2,1,1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ,00 2,2,1,1 Sueldo Personal de Nòmina ,00 2,2,1,2 Prima de Servicios ,00 2,2,1,3 Prima de Navidad ,00 2,2,1,4 Prima de Vacaciones ,00 2,2,1,5 Indemnizacion de Vacaciones ,00 2,2,1,2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 2,2,1,2,01 Aportes a caja de compensacion familiar ,00 2,2,1,2,02 Aportes a I.C.B F ,00 2,2,1,2,03 Aportes a SENA ,00 2,2,1,2,04 Aportes a ESAP ,00 2,2,1,2,05 Aportes al Instituto Tecnico Santo Tomas ,00 2,2,1,2,06 Aportes a salud ,00 2,2,1,2,07 Aportes a pension ,00 2,2,1,2,08 Aportes a riesgos profesionales ,00 2,2,2 GASTOS GENERALES ,00 2,2,2,1 COMPRA DE BIENES ,00 2,2,2,1,01 Materiales y suministros 2,2,2,1,02 Compra de equipos ,00 2,2,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,00 2,2,2,2,01 Seguro de vida ,00 2,2,2,2,02 Transporte dentro del Municipio ,00 2,2,2,2,03 Gastos Bancarios ,00 2,2,2,2,04 Impresos y publicaciones ,00 2,2,2,2,05 Comunicaciones y transporte ,00 2,2,2,2,06 Capacitacion y/o bienestar social ,00 2,2,2,2,07 Viáticos y gastos de viaje ,00 2,2,2,2,08 Mantenimiento de equipos ,00 2,2,2,2,09 Gastos actividades divulgacion derechos humanos ,00 2,2,2,2,10 Imprevistos ,00 2,2,2,2,11 Servicios Publicos ,00 2,2,3 TRANSFERENCIAS ,00 2,2,3,1 Cesantias e intereses a las cesantias ,00 DESPACHO DEL ALCALDE

30 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO ANEXO N. 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ADMON CENTRAL CODIGO PRESUPUEST DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO INICIAL 2,3 GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL ,00 2,3,1 SERVICIOS PERSONALES ,00 2,3,1,1 PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA ,00 2,3,1,1,01 Sueldo Personal de Nòmina ,00 2,3,1,1,02 Prima de Servicios ,00 2,3,1,1,03 Prima de Navidad ,00 2,3,1,1,04 Prima de Vacaciones ,00 2,3,1,1,05 Indeminizacion de vacaciones ,00 2,3,1,1,06 Bonificacion de direccion ,00 2,3,1,2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ,00 2,3,1,2,01 Remuneraciòn servicios tècnicos, profesionales y personales ,00 2,3,1,3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ,00 2,3,1,3,01 Aportes a caja de compensacion familiar ,00 2,3,1,3,02 Aportes a I.C.B F ,00 2,3,1,3,03 Aportes a SENA ,00 2,3,1,3,04 Aportes a ESAP ,00 2,3,1,3,05 Aportes a institutos tecnicos ,00 2,3,1,3,06 Aportes a salud ,00 2,3,1,3,07 Aportes a pension ,00 2,3,1,3,08 Aportes a riesgos profesionales ,00 2,3,2 GASTOS GENERALES ,00 2,3,2,1 ADQUISICION DE BIENES ,00 2,3,2,1,01 Compra de Muebles y equipos de oficina ,00 2,3,2,1,02 Materiales y suministros 2,3,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,00 2,3,2,2,01 Mantenimiento de muebles y equipos de oficina ,00 DESPACHO DEL ALCALDE

31 MUNICIPIO DE MOGOTES ADMINISTRACION UNA PROPUESTA CON MUCHO CAMPO CODIGO PRESUPUEST DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO INICIAL 2,3,2,2,02 Seguros, polizas primas, publicaciones y otros ,00 2,3,2,2,03 Viàticos y Gastos de Viaje ,00 2,3,2,2,04 Impresos y Publicaciones 2,3,2,2,05 Comunicaciones y Transporte 2,3,2,2,06 Servicios Pùblicos ,00 2,3,2,2,07 Mto.Reparaciòn Vehìculos, motos y maquinaria ,00 2,3,2,2,08 Combustible, y lubricantes para vehiculos, motos ,00 2,3,2,2,09 Gastos Bancarios ,00 2,3,2,2,10 Inhumaciòn de Cadàveres y Necropsias ,00 2,3,2,2,11 Gastos legalizaciòn de Predios Oficiales ,00 2,3,2,2,12 Matrículas, Seg. Imptos Vehiculos y Maquinaria ,00 2,3,2,2,13 Asociacion de Municipios, fondos y otros ,00 2,3,2,2,14 Gastos de orden publico ,00 2,3,2,2,15 Conciliaciones, sentencias y laudos ,00 2,3,2,2,16 Imprevistos ,00 2,3,2,2,17 Gastos Concejo Municipal- ley 1148/ ,00 2,3,2,2,17,01 Compra seguro de vida para Concejales ,00 2,3,2,2,17,02 Seguro de salud para Concejales ,00 2,3,2,3 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS ,00 2,3,2,3,01 Impuestos, tasas y multas ,00 2,3,3 TRANSFERENCIAS ,00 2,3,3,01 Cesantias e intereses a las cesantias ,00 2,3,3,02 Pensiones y jubilaciones ,00 2,3,4 SERVICIO DE LA DEUDA ,00 2,3,4,1 Pago deuda tasa retributiva vigencias anteriores ,00 DESPACHO DEL ALCALDE

32 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE GASTOS DE INVERSION CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL 3. GASTOS DE INVERSION ,00 3,01 SECTOR SALUD ,00 3,01,1 SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/ ,00 3,01,1,01 PLAN DE ATENCION BASICO ,00 3,01,1,02 SUBSIDIO A LA DEMANDA REGIMEN SUBSIDIADO ,00 3,01,2 SECTOR SALUD OTROS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES ,00 3,01,2,01 Inversion Fondo Local de salud - ETESA 2 3,01,2,02 FOSYGA - Regimen Subsidiado ,00 3, FOSYGA Corriente ,00 3, FOSYGA Futuro ,00 3,01,2,03 Continuidad Subsidios plenos -Reg Subsidiado- Cof. Departamento ,00 3,01,2,04 Continuidad poblacion cafetera- Cof. Departamento ,00 3,01,2,05 Cofinanciacion Federacion Nal Cafeteros - regimen Subsidiado ,00 3,01,2,06 Subsidios plenos - Regimen Subsidiado Aporte Depto ,00 3,01,3 SECTOR SALUD CON RECURSOS I.C.L.D LEY 617/ ,00 3,01,3,01 Subsidio a la demanda Plenos- Regimen subsidiado 4 3,01,3,02 AMPLIACION DE SERVICIOS 3,01,3,02,1 Atencion en salud a personas de escasos recursos 3,02 SECTOR EDUCACION ,00 3,02,1 S. EDUCACION CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,02,1,01 COFINANCIACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA , Cofinanciacion, construccion y mantenimiento infraestructura educativa , Cofinanciacion, construccion Escuela rural Pitiguao , Cofinanciacion, construccion Escuela rural Las delicias ,00 3,02,1,02 PROVISION DE LA CANASTA EDUCATIVA 1 3,02,1,03 APOYO A PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ,00 3,02,1,04 TRANSPORTE ESCOLAR ,00 3,02,1,05 FORTALECIMIENTO OTROS PROCESOS EDUCATIVOS ,00 3,02,1,05,1 Operación sala de informática Municipal ,00

33 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL 3,02,3 S. EDUCACION CON RECURSOS I.C.L.D ,00 APOYO A COSTOS EDUCATIVOS ALUMNOS MUNICIPIO DE 3,02,3,01 MOGOTES 1 3,02,3,02 DOTACION UNIFORMES - KIT ESCOLAR PARA ESTUDIANTES NIVEL 1 Y 2 MUNICIPIO MOGOTES ,00 3,02,3,03 TRANSPORTE ESCOLAR ,00 3,02,3,04 FORTALECIMIENTO OTROS PROCESOS EDUCTIVOS , Operación sala de informatica municipal ,00 3,03 ALIMENTACION ESCOLAR ,00 3,03,1 S. ALIMENTACION ESCOLAR CON REC. S.G.P LEY 715/ ,00 3,03,1,01 SUBSIDIO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ,00 3,03,1,01,01 Fortalecimiento nutricional Programa Vida para niños y niñas entre 5 a 12 años ,00 3,03,1,01,02 Apoyo aprogramas nutricionales para niños y niñas en edad escolar ,00 Transporte, administracion y Monitoreo a programas 3,03,1,01,03 nutricionales ,00 3,03,1,01,04 Dotación de Restaurantes escolares PROPOSITO GENERAL 3.04 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ,00 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/ ,00 COFINANCIACION, PREINVERSION, DISEÑOS E 3,04,1,01 INTERVENTORIAS 3,04,1,02 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 2 3,04,1,03 ESTUDIOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ,00 PREINVERSION, CONSTRUCCION Y/O COFINANCIACION 3,04,1,04 SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 3,04,1,05 COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ,00 3,04,1,06 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO ,00 Programa Construccion, rehabilitacion, adecuación y 3,04,1,06,1 mantenimiento de sistemas y redes de agua para consumo humano ,00 Adecuacion y Optimizacion acueducto Vereda la 3,04,1,06,2 Palmita ,00 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto Vereda 3,04,1,06,3 Santa Lucia ,00 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto Panamá 3,04,1,06,4 Vereda Guaure ,00 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural La 3,04,1,06,5 recina Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural Mirabel 3,04,1,06,6 Cofinanciacion y/o Construccion Acueducto rural 3,04,1,06,7 Miraflores

34 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL Adecuacion y construccion captacion y desarenador 3,04,1,06,8 acueducto rural vereda Cabecera Optimizacion acueducto las cruces vereda flores Optimizacion acueducto el llanito flores - cuchiquira 3,04, ,00 Cofinanciacion y/o construcción acueducto Hoya Honda CONSERVACION DE MICROCUENCAS, PROTECCION 3,04,1,07 NACIMIENTOS, ARBORIZACION CUENCAS ,00 ADQUISICION DE LOTES PARA PROTECCION DE 3,04,1,08 MICROCUENCAS ,00 3,04,1,09 PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO ,00 PROGRAMA SERVICIO PUBLICO DE ASEO, DISPOSICION Y 3,04,1,10 TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ,00 3,04,1,11 CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIO Subsidio a personas de nivel 1 y 2 ley 142 de ,04,4 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIO Subsidio a personas de nivel 1 y 2 ley 142 de ,05 SECTOR DEPORTE (4%) ,00 3,05,1 S. DEPORTE CON RECURSOS DEL S.G.P LEY 715/ ,00 ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE 3,05,1,01 ESCENARIOS DEPORTIVOS ,00 FOMENTO Y APOYO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA 3,05,1,02 RECREACION ,00 CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE 3,05,1,03 FORMACION DEPORTIVA ,00 3,05,1,04 DOTACION IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE ,00 PARTICIPACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS, Y 3,05,1,05 DEPARTAMENTALES ,00 PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE 3,05,1,06 PROGRAMAS , S. DEPORTE CON RECURSOS DE I.C.L.D. LEY 617/00 PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS 3,06 ARTE Y CULTURA (3%) ,00 3,06,1 S. ARTE Y CULTURA CON RECURSOS S.G.P LEY 715 DE , COFINANCIACION Y APOYO A PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES ,00 3,06,1,01,1 Realizacion de eventos culturales que rescaten y refuercen la Santandereanidad ,00 3,06,1,01,2 Apoyo financiero a programas de fomento y promocion de eventos culturales y artisticos ,00 3,06,1,02 DOTACION ESCENARIOS CULTURALES PROMOCION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO ,00

35 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL 3,06,1,03,1 Construccion, mantenimiento, dotacion, sostenimiento de la infraestructura cultural (incluye pago servicios Publicos) ,00 3,06,1,04 PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CULTURALES 3,06,1,05 EJECUCION DE ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA (ACUERO 054/05) S. CULTURA CON RECURSOS DE I.C.L.D. LEY 617/ ,00 PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE 3,06,3,01 PROGRAMAS APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS DE FOMENTO Y ,00 3,06,3,02 PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS OTRAS INVERSIONES 49% 3,07 SERVICIOS PUBLICOS-ELECTRIFICACION ,00 3,07,1 S. SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,07,1,01 3,07,1,02 3,07,1,03 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES CONSTRUCCION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL PROGRAMA PUNTAS Y COLAS VDA SAN ROQUE BAJO Construcción redes de electrificacion rural programa puntas y colas sector el metal vereda quebradas ,00 3,08 SECTOR VIVIENDA ,00 3,08,1 S. VIVIENDA CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,08,1,01 3,08,1,01,1 3,08,1,01,2 COFINANCIACION, CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Subsidios para construccion y mejoramiento de vivienda de interes social Estudios para construccion y mejoramiento de vivienda de interes social , , ,00 3,09 SECTOR AGROPECUARIO ,00 3,09,1 S. AGROPECUARIO RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,09,1,01 3,09,1,01,1 3,09,1,01,2 3,09,1,01,3 3,09,1,02 ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS ,00 Servicio de Asistencia tecnica Agropecuaria para pequeños y medianos productores ,00 Promocion, participacion y financiacion de Proyectos de Desarrollo rural ,00 Programas y proyectos de asistencia tecnica agropecuaria PROMOCION DE MECANISMOS DE ASOCIACION Y ALIANZAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ,00 3,10 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTUCTURA VIAL 13 3,10,1 S. TRANSPORTE CON RECURSOS S.G.P LEY 715/01 8

36 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL 3,10,1,01 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS ,00 Programa apertura, Mantenimiento rutinario y 3,10,1,01,1 conservacion de vias ,00 3,10,1,01,2 Continuacion apertura via Puente de tierra - cobaria ,00 3,10,1,01,3 Apertura ramal desde la vereda Flores al Paramito ,00 3,10,1,02 ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL COFINANCIACION Y/O PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES 1 Cofinanciacion y/o pavimentacion calle 4 entre cras 9 y Cofinanciacion y/o pavimentacion de calles municipales Mejoramiento y/o pavimentacion de la calle 4 entre Cra 2 y COFINANCIACION Y/O CONSTRUCCION DE PUENTES ,00 3,10,1,04.01 Cofinanciacion y construccion Puente vereda San Miguel sobre el rio Guaure ,00 3,10,1,04.02 Cofinanciacion y construccion de puentes Municipio de Mogotes 3,10,1,04.03 Cofinanciacion y construccion puente peatonal sobre la quebrada Oratorio Vereda Cuchiquira 3,10,1,04.04 Cofinanciacion y construccion puente vereda San Miguel 3,10,4 S. TRANSPORTE CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA ,00 3,10,4,01 PROGRAMA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACION DE VIAS ,00 3,10,4,02 PAGO OPERARIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE USO VIAL 1 3,10,4,02.3 Cofinanciacion y/o pavimentacion de calles 6 entre crarreras 11 y 12. 3,11 SECTOR MEDIO AMBIENTE ,00 3,11,1 S. MEDIO AMBIENTE CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 PROGRAMA FUMIGACION PARA LA DEFENSA DEL MEDIO Y 3,11,1,01 CONTROL DE EMISORES CONTAMINANTES ,00 3,11,1,02 CAPACITACION EN RECUPERACION Y REUSO DE RESIDUOS SOLIDOS. 3,11,1,03 DESCONTAMINACION DE CORRIENTES O DEPOSITOS DE AGUA DRENAJE, RECUPERACION DE TIERRAS, DEFENSA CONTRA 3,11,1,04 INUNDACIONES Y REGULACION DE CAUCES O CORRIENTES DE AGUA 3,11,4 S. MEDIO AMBIENTE CON REC. DESTINACION ESPECIFICA ,00 3,11,4,01 COFINANCIACION Y CONSTRUCCION PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS ,00 3,12 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO ,00 3,12,1 S. PROMOCION DESARROLLO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,12,1,01 PROMOCION DE MECANISMOS DE GENERACION DE EMPLEO ,00

37 DEPARTAMENTO DE SANTADER ACUERDO No. 035 DE 2007 CODIGO DESCRIPCION NUMERAL PRESUPUESTO PPTAL INICIAL 3,12,1,01,1 Promocion de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial 3,12,1,01,2 Promocion de la capacitacion para el empleo Apoyo a tecnologias y asistencia tècnica para los 3,12,1,01,3 procesos productivos 3.13 SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES , S. GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ , ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ,00 3,13,1,01,1 Programas de atencion para la poblacion adulta mayor ,00 3,13,1,01,2 Programa de atención para la poblacion infantil ,00 3,13,1,01,3 Apoyo a Hogares Comunitarios y Fami. 3,13,1,01,4 Apoyo a personas con problemas mentales y discapacitados 3,13,1,01,5 Apoyo a proyecto productivo para la Mujer cabeza de hogar. 3,13,1,01,6 Programa de atencion para poblacion desplazada 3,13,1,01,7 Apoyo a programa Familias en Accion ,00 3,13,1,01,8 Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y familia ,00 3,14 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ,00 3,14,1 S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,14,1,01 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES ,00 3,14,1,01,1 3,14,1,01,2 Cofinanciación, Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura de la alcaldía Municipal, parque municipal, matadero Municipal, casa de mercado, plazas públicas y demas inmuebles de uso público Compra de lote, cofinanciacion y/o construcción Matadero Municipal , ,00 3,14,3 S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS ICLD LEY 617/ ,00 3,14,3,01 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES ,00 3,14,3,01,1 Cofinanciación, Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura de la alcaldía Municipal, parque municipal, matadero Municipal, casa de mercado, plazas públicas y demas inmuebles de uso público ,00 3,15 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ,00 3,15,1 S. DESARROLLO COMUNITARIO CON RECURSOS S.G.P LEY 715/ ,00 3,15,1,01 PROMOCION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA ,00 3,15,1,01,1 organizaciones comunales estatuidas por el Gobierno Nal, Creacion y operación de los distintos consejos y ,00 para tener un estado participativo y comunitario 3,15,1,01,2 Capacitacion a la comunidad sobre la participacion en la gestion publica local