MUNICIPIO DE URAMITA PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2008

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1 MUNICIPIO DE URAMITA PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2008 CODIGO DESCRIPCION VALOR 1 INGRESOS TOTALES 3,789,774, INGRESOS CORRIENTES 3,447,160, INGRESOS TRIBUTARIOS 173,207, IMPUESTOS DIRECTOS 63,250, Predial Unificado 55,000, Sobretasa al Predial 8,250, IMPUESTOS INDIRECTOS 109,957, Industria y Comercio 21,000, Avisos y Tablero 3,800, Delineación Urbana, Estudios y Aprobación de Planos 100, Uso del Subsuelo 100, Licencias de Construcción 770, Extracción de Materiales 1,500, Rifas, Apuestas y Juegos Permitidos 250, Espectaculos Públicos 150, Sobretasa a la Gasolina Motor 43,087, Ocupación de Vías 100, Ventas por Sistemas de Clubes 100, Alumbrado Público 11,000, Contibución 5% Contratos Obras Públicas 28,000, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 224,800, TASAS Y DERECHOS 206,700, Licencias para Transporte de Ganado 200, Expedición de Certificados y Paz y Salvo 2,200, Pliego de Licitaciones 17,000, Venta de Formularios 200, Plaza de Mercado 3,000, Publicaciones 66,000, Arredamientos de Bienes Muebles 9,500, Registro de Marcas y Herretes 200, Desarrollo Comunitario - Emisora - 8,400, Otras Rentas ocasionales 25,000, Alquiler Vehiculos Parque Automotor 75,000, MULTAS 2,100, Multas de Planeación 1,200, Multas de Rentas 200, Multas de Transito y Transporte 700, INTERESES 16,000, Impuesto Predial Unificado 11,000, Impuesto de Industria y Comercio 5,000, TRANSFERENCIAS 3,049,153, TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARA FUNCIONAMIENTO 402,253, DEL NIVEL NACIONAL 400,753, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 400,753, Propósito General - Libre Destinación 400,753, DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1,500, DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL 1,500, Impuesto Vehículos Automotores 1,500,000

2 1132 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PARA INVERSIÓN) 2,646,899, DEL NIVEL NACIONAL 2,646,899, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,031,899, Alimentación Escolar 43,849, Educación - Calidad 112,622, Salud - Regimen Subsidiado Continuidad 665,580, Salud - Regimen Subsidiado Ampliación 4,714, Salud - Aportes Patronales 125,736, Salud Publica - PAB 48,886, Propósito General - Agua Potable y Saneamiento Basico 422,508, Propósito General - Deporte 41,220, Propósito General - Cultura 30,915, Propósito General - Libre Inversión (otros sectores) 432,814, Propósito General - Aportes al FONPET 103,050, OTRAS TRANSFERENCIAS 615,000, Empresa para la Salud - ETESA 25,000, Fondo de Solidaridad y Garantias - FOSYGA 590,000, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Clubes Juveniles Corpouraba DEL NIVEL DEPARTAMENTAL Del Gobierno Central 0 12 INGRESOS DE CAPITAL 211,000, RECURSOS DEL BALANCE 209,000, EXISTENCIAS VIGENCIA ANTERIOR Fondos Comunes RECUPERACION DE CARTERA 209,000, Impuesto Predial 186,000, Industria y Comercio 23,000, VENTAS DE ACTIVOS Venta de Bienes Inmuebles Venta de Maquinaria y Equipo RECURSOS DEL CREDITO CREDITO INTERNO Findeter Banca Comercial IDEA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,000, Intereses 2,000, FONDOS ESPECIALES 46,113, INGRESOS FONDOS 46,113, ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL Aprovechamiento FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Aprovechamiento FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 6,000, Aprovechamiento 6,000, FONDO PROTECCION AMBIENTAL (ley 99 de 1994) 5,380, Aprovechamiento 5,380, RESGUARDO INDIGENA 8,733, Sistema General de Participaciones 8,733, ESTAMPILLA PRO-CULTURA 25,000,000

3 Aprovechamiento 25,000, ESTAMPILLA PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO PROGRAMA P 1,000, Aprovechamiento 1,000, UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 85,500, INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 84,400, SERVICIO DE ACUEDUCTO 37,400, Consumo 33,000, Cargo Fijo 3,500, Conexión 500, Reconección 300, Otros Servicios de Acueducto 100, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 5,000, Cargo Fijo y vertimientos 5,000, SERVICIO DE ASEO 42,000, Tarifa Residencial y Comercial 31,500, Subsidio de Servicios Publicos 10,500, INGRESOS POR INTERESES 1,100, SERVICIO DE ACUEDUCTO 500, Intereses 500, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 200, Intereses 200, SERVICIO DE ASEO 400, Intereses 400,000 3,789,774,181 3,789,774,181

4 2,646,899,875

5 2,646,899,875 1,030,509, ,255, ,253, ,007,000

6 0

7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION 20 CODIGO DESCRIPCION VALOR 2 TOTAL GASTOS 3,789,774, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 742,724, GASTO DE PERSONAL 427,254, SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA 234,844, DESPACHO DEL ALCALDE 63,365, Sueldos 42,201, Prima de Navidad 3,516, Vacaciones 2,344, Prima devacaciones 1,758, Bonificación de Dirección (DEC. 1472) 13,543, SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 55,346, Sueldos 46,881, Prima de Navidad 3,906, Vacaciones 2,604, Prima devacaciones 1,953, SECRETARIA DE PLANEACION 32,373, Sueldos 27,421, Prima de Navidad 2,285, Vacaciones 1,523, Prima devacaciones 1,142, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 39,999, Sueldos 33,882, Prima de Navidad 2,823, Vacaciones 1,882, Prima devacaciones 1,411, DIRECCION LOCAL DE SALUD Sueldos Prima de Navidad Vacaciones Prima devacaciones SECRETARIA DE HACIENDA 43,759, Sueldos 37,067, Prima de Navidad 3,088, Vacaciones 2,059, Prima devacaciones 1,544, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 129,000, Contratos de Prestacion de Servicios 78,000, Honorarios Profesionales 51,000, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 63,409, SEGURIDAD SOCIAL 44,112, Salud 17,965, Pensiones 25,027, A. R. P. 1,119, APORTES LEGALES 19,296, Caja de Compensación Familiar 19,296, GASTOS GENERALES 129,400, ALCALDIA 129,400, Materiales y Suministros 7,000, Mantenimiento 8,000, Seguros y Polizas 20,000, Publicaciones 1,000, Sevicio de Comunicaciones 23,000, Viaticos y Gastos de Viaje 10,000, Gastos Varios e Imprevistos 5,000, Servicios Publicos 15,000, Gastos Bancarios 2,000, Dotacion a empleados 400, Mantenimiento y suministro Parque Automotor 35,000, Equipos de oficina 3,000,000

8 213 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO 186,069, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 129,663, CONCEJO MUNICIPAL 58,526, Sueldos 6,798, Prima de Navidad 566, Vacaciones 377, Prima de Vacaciones 283, Honorarios Concejales *48 42,204, Materiales y Suministros 205, Mantenimiento 200, Publicaciones Servicio de Comunicaciones 2,388, Subsidio de Transporte 2,112, Seguro de vida Salud 611, Pensiones 815, Cesantias 637, A. R. P. 35, Cajas de Compensación Familiar 611, Gastos Generales 677, PERSONERIA 62,886, Sueldos 34,969, Prima de Navidad 2,914, Vacaciones 1,942, Prima de Vacaciones 1,457, Materiales y Suministros 1,000, Mantenimiento 500, Servicios publicos 1,582, Servicio de Comunicaciones 200, Salud 3,147, Pensiones 4,065, Cesantias 3,278, A. R. P. 182, Cajas de Compensación Familiar 3,147, Aportes de Asociacion 400, Seguro de vida 2,600, Viaticos y Gastos de Viaje 1,500, OTRAS ENTIDADES 8,250, Corpouraba 8,250, PAGO DIRECTO DE MESADAS A PENSIONADOS 28,300, Pensiones Sobrevivientes 17,000, Jubilaciones y cuotas partes jubilatorias 11,300, PAGO DIRECTO DE CESANTIAS 14,106, Cesantias 14,106, OTRAS TRANSFERENCIAS 14,000, Conciliaciones y Sentencias 14,000, Otras 0 22 SERVICIO DE LA DEUDA 395,000, AMORTIZACIONES A CAPITAL 299,931, AMORTIZACION DEUDA INTERNA 299,931, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 299,931, PROPOSITO GENERAL 299,931, IDEA - Electrificacion 10,000, IDEA - Vivienda 121,784, IDEA - Ajuste Fiscal 24,000, IDEA - Construccion coliseo 21,500, IDEA - Sustitución de Deuda 27,000, IDEA - Actualizacion catastral 8,047, IDEA - Plaza Mercado y Urbanismo 28,600, IDEA- Plan Vial 25,000, IDEA- Acueducto y Alcantarillado 30,000, IDEA- Fomento Agropecuario 4,000,000

9 222 INTERESES DE LA DEUDA 95,068, INTERESES DEUDA INTERNA 95,068, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 95,068, PROPOSITO GENERAL 95,068, IDEA - Electrificacion 2,000, IDEA - Vivienda 47,384, IDEA - Ajuste Fiscal 1,520, IDEA - Construccion coliseo 1,115, IDEA - Sustitución de Deuda 1,120, IDEA - Actualizacion catastral 241, IDEA - Plaza Mercado y Urbanismo 22,838, IDEA- Plan Vial 10,360, IDEA- Acueducto y Alcantarillado 6,000, IDEA- Fomento Agropecuario 2,490, INTERESES DEUDA CORTO PLAZO Credito de tesoreria 0 23 INVERSION 2,466,202, RECURSOS PROPIOS 137,151, INVERSION SOCIAL 137,151, Adecuacion centro comercial de carne 10,000, Mantenimiento y construcción de vias terciarias 13,600, Obras de mitigación quebrada encalichada y Rio sucio. 12,000, Montaje y dotación centro de artes y oficios 2,000, Mantenimineot escenarios deportivos 3,000, Atención a Población Carcelaria 1,000, Dotación ESE Hospital Tobias Puerta 12,000, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 7,000, Proyecto telares e hilanderías 5,000, Hogares Comunitarios de bienestar 1,000, Fortalecimiento Unidad de Servicios Publicos 5,000, Atencion a Grupos Vulnerables 2,000, Fortalecimiento de la organización y participación Ciudadana 2,000, Mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia MANA 3,000, Fortalecimiento Banco de Proyectos 5,000, Desarrollo Comunitario - Emisora- 8,400, Bienestar Social 2,562, Compra de predio para el fortalecimiento de sistemas productivos 5,000, Comisaria de familia 5,000, Estratificación Municipal 9,589, Compra de vehiculo 12,000, Alumbrado Público 11,000, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,714,050, EDUCACION 112,622, Transporte Escolar 52,622, Servicios Publicos 14,000, Construcción aula Bilinguismo 8,000, Dotacion Instituciones educativos 10,000, Montaje y dotación centro de artes y oficios 18,000, Mantenimiento Instituciones Educativas rurales 10,000, SALUD 841,917, Regimen Subsidiado - Continuidad 665,580, Regimen Subsidiado - Ampliación 4,714, Aportes Patronales 125,736, Salud Publica - PAB 45,886, PROPOSITO GENERAL 759,510, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 362,508, Administracion y Manejo Acueducto Municipal 25,000, Recolección y Disposición Final de Basuras 20,000, Barrido de Calles 23,000, Programa Unisafas - Saneamiento Basico 50,000, Construcicion Acueducto Corregimiento el Pital 5,000, Mantenimiento de Acueductos 14,508,969

10 Plan maestro de acueducto y alcantarillado 100,000, Institucionalizacion de la Empresa de Servicios Publicos 5,000, Proyecto PGIRS 15,000, Adecuacion Infraestructura Fisica y Adquisicion de Laboratorio Acueducto M 40,000, Relleno sanitario Regional 10,000, Red acueducto y alcantarillado urbanización Cabuyal 20,000, Adecuación y mantenimiento relleno sanitario Municipal 15,000, Reforestación y protección de microcuencas 10,000, Subsidios Servicios Publicos 10,000, CULTURA 30,915, Promoción Cultural 8,000, Apoyo a Eventos Culturales 8,000, Mantenimiento Casa de la Cultura 3,000, Dotacion Banda de Musica 6,915, Fomento del Arte 5,000, DEPORTES 18,605, Promoción al deporte 7,000, Apoyo a Eventos Deportivos y Recreativos 5,000, Proyecto turistico pesca deportiva y canotaje 2,605, Dotación Implementos deportivos 4,000, OTROS SECTORES 244,429, Restaurantes Escolares 43,849, Mejorameinto trapiches comunitarios 12,000, sistema de cables para transporte de caña 10,000, Cnstruccion Redes Electricas 18,000, Proyectos Productivos 5,579, Proyecto Capacitación y asistencia técnica agropecuaria y ambiental 27,000, Máquina desmotadora 10,000, Construccion vivienda nueva 30,000, Compra predio para fortalecimiento de sistemas productivos 35,000, Atencion integral al adulto mayor 5,000, Proyecto Redes Constructoras de Paz 3,000, Atención integral a la discapacidad 2,000, Cofinanciación Régimen subsidiado 15,000, Apoyo a la Fuerza Pública - Justicia y orden público- 4,000, Compra de predios reforestación microcuencas 5,000, Proyecto Turistico Paraiso y Sol 5,000, Atención a la violencia intrafamiliar 2,000, Atención y prevención de desastres 4,000, Atención a población desplazada 3,000, Dotación logística institucional 5,000, FONPET 103,050, Aportes al Fonpet 103,050, APORTES CON DESTINACION ESPECIAL Y OTROS 615,000, NACIONALES 615,000, Etesa Regimen Subsidiado 25,000, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Alimentacion Escolar Fosyga Corriente - Regimen Subsidiado Salud 590,000, Fosyga futura - Regimen Subsidiado Salud Clubes Juveniles 2332 DEPARTAMENTALES Ampliacion de Cobertura Educativa Rentas Cedidas - Regimen Subsidiado 24 PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES - RECURSOS PROP 54,234, DEFICIT FISCAL 54,234, RECURSOS PROPIOS 54,234, Gastos Generales 20,000, Servicios Personales 34,234, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Inversion Funcionamieno 0

11 25 FONDOS ESPECIALES 46,113, GASTOS FONDOS 46,113, ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL Proyecto Electrificacón Rural FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Proyectos Agropecuarios Gastos Generales FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 6,000, Materiales y Suministros 6,000, PROTECCION AMBIENTAL 5,380, Materiales y Suministros 5,380, ESTAMPILLA PRO-DOTACION Y FUNCIONTO PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS 1,000, Apoyo Programa Adulto Mayor 1,000, ESTAMPILLA PRO-CULTURA 25,000, Apoyo Promocion y dotacion Cultural 25,000, RESGUARDO INDIGENA 8,733, Desarrollo Agropecuario 1,500, Vivienda 4,002, Educacion 436, Salud 474, Intercambios y Capacitación 2,320, UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 85,500, GASTOS FUNCIONAMIENTO 85,500, GASTOS PERSONALES 41,870, Contratos de Prestacion de Servicios 41,870, GASTOS GENERALES 43,630, Materiales y Suministros 18,000, Gastos de laboratorio 7,000, Servicio detransporte 5,000, Mantenimiento 6,000, Tasas Retributivas 7,630,000

12 63,365,332 55,346,695 32,373,141 39,999,929 43,759, ,000,000 44,112, ,400,001

13 58,526,659 62,886, ,931,779

14 95,068, ,151, ,622, ,917,668 0

15 362,508, ,915, ,605, ,579,819 o.s + 20% libre destinacion 0 244,429, ,000,000

16 100,000 8,733,471 43,630,000